一、缙云县发改局概况

 县发展和改革局的前身是县计划委员会、县发展计划局，2005年改组为县发展和改革局，挂县物价局牌子，与县粮食局合署办公，为县政府组成部门。原由县经济体制改革委员会办公室承担的职能于2006年5月起也划入了县发展和改革局。发改局是我县经济综合管理部门，集发展、改革、参谋等职能于一身。

(一)主要职能如下：

（1）以拟订全县国民经济和社会发展战略、建立健全发展规划体系、负责规划综合管理工作、负责全县社会重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调、负责全县国民经济动员工作、负责宏观经济预测、预警和信息引导、受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告为主要内容的发展规划方面的工作。

（2）以负责拟订全县服务业发展政策、指导协调服务业发展、负责安排服务业建设项目、研究指导全县生态休闲养生（养老）经济发展规划、项目建设、统筹推进生态休闲养生（养老）经济发展为主要内容的服务业发展工作。

（3）以综合协调经济体制改革、提出经济体制改革年度实施意见、组织拟订综合性经济体制改革方案、指导经济体制改革试点、协调推进开放体制建设、协调和指导小城市建设和中心镇培育为主要内容的体制改革方面的工作。

（4）以审批、核准、备案重大项目和基本建设项目、承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理、宏观调控各类民间投资、负责重点建设项目综合管理拟订县重点建设项目计划、监督管理全县重大项目招投标、开展重大建设项目稽察工作、综合协调管理铁路项目和能源项目建设为主要内容的投资管理方面工作。

（5）以拟订社会发展年度计划，负责全县社会发展年度评估和形势分析；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题；负责协调推进基本公共服务均、实施发展循环经济规划及政策；推进低碳经济发展为主要内容的社会发展方面工作。

（6）以提出农村经济发展战略、协调农业和农村经济社会的重大问题、提出农村、农业重大建设项目布局建议、负责全县农业资源综合管理和农业区划工作、编制农业综合开发规划、参与全县农业综合开发工作为主要内容的农村经济方面工作。

（7）以执行国家价格政策、制定和调整商品价格和经营性服务价格，全县行政事业性收费标准、负责价格综合平衡、负责价格监督检查、负责价格公共服务工作、办理价格投诉举报、负责价格监测预警工作、负责全县价格成本监审工作、组织实施政府定价成本监审为主要内容的物价监管方面工作

（8）以制定全县粮食流通储备政策、负责粮食流通管理、调控全县粮食市场稳定、保障军队粮食供应、指导粮油仓储管理、监督检查粮食流通和收购为主要内容的粮食方面的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，缙云县发展和改革局（以下简称县发改局）部门预算包括局本级及局下属社会团体单位预算，具体单位包括县生态休闲养生（养老）经济促进会。

二、缙云县发展和改革局2015年部门预算安排情况说明

   （一）收入预算总体安排情况

缙云县发展和改革局2015年收入预算1236.63万元，全部为一般公共预算拨款1236.63万元

   （二）支出预算总体安排情况

缙云县发展和改革局2015年支出预算1236.63万元。

1．按支出功能分类：包括一般公共服务支出722.19元；社会保险和就业支出259.99万元；医疗卫生与计划生育支出88.05万元；住房保障支出58.43万元；粮油物资储备支出107.97万元。

2．按支出用途分类：包括人员支出967.88万元；日常公用支出68.75元；项目支出200万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）527.19万元，主要用于局本级基本支出。

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）122万元，主要用于生态休闲养生养老工作、国民经济动员、经济体制改革医改、循环经济、铁路项目、能源项目、农业资源综合管理和农业区划协调及对口援建等方面支出。

   3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）23万元，主要用于物价价格监测、价格认定、价格检查等对口方面支出。

   4．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）50万元，主要用于生态休闲养生（养老）经济促进会方面支出。

   5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）259.99万元，主要用于局本级的离退休支出。

   6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）88.05万元，主要用于局本级的基本医疗保险缴费。

   7．住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）58.43万元，主要用于局本级按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

8．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油行政运行（项）102.97万元，主要用于局本级基本支出。

9．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）5万元，主要用于粮油事务方面支出。

（四）2015年公共财政拨款“三公”预算情况

1．公务招待费：2015年安排公务接待费预算22.91万元，主要用于接待上级部门来我局调研指导、兄弟发改部门来我局交流、与科研院所、咨询机构和企事业单位进行合作与交流，以及赴京、赴省衔接工作等支出。

2．公务用车运行费：2015年安排公务用车运行费13.84万元，主要用于省内因公出行、赴基层开展服务、保障局机关以及局单位履行基本职能和开展日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1．一般公共预算拨款：国库拨付预算单位的一般公共预算财政资金。

2．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展和改革部门的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

7．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指下属单位缙云县生态休闲养（养老）经济促进会促进养生方面的支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗单位，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油行政运行（项）：指发展和改革部门的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）：指粮油事务业务活动方面支出。

附件：缙云县发展和改革局2015年部门预算表 

2015年部门预算收支总表

部门名称：缙云县发展和改革局                                                     单位：万元