一、缙云县东方镇人民政府单位概况

（一）主要职能

东方镇人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能，具体有以下七个方面。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，缙云县东方镇人民政府部门决算主要指镇本级决算，无财务独立的下属单位决算。

二、缙云县东方镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县东方镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 缙云县东方镇人民政府单位2016年度收入决算2,374.47万元，其中：本年收入1,526.53万元，占总收入64.29%，包括财政拨款收入1,323.64万元（其中，一般公共预算1,238.59万元，政府性基金预算85.05万元），占总收入55.74%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入202.88万元，占总收入 8.54%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入847.94万元，占总收入35.71 %。

（二）支出决算总体情况

 缙云县东方镇人民政府单位2016年度支出决算1,851万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出501.1 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0.04 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出35.35 万元、社会保障和就业支出205.99 万元、医疗卫生与计划生育支出172.21 万元、节能环保支出0.46万元、城乡社区支出363.87 万元、农林水支出269.09 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出2.5 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出66.44 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出233.94 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,049.11 万元，日常公用支出76.84 万元，项目支出725.05 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,226.91万元，政府性基金预算支出395.49万元，其他各类支出228.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

缙云县东方镇人民政府单位2016年年初预算为897.59万元，2016年一般公共预算当年拨款1,238.59万元,完成年初预算的137.99 %。主要是因为人员数增加、工资额提高以及农林水支出、新农村建设项目金额投入增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（类）支出536.3万元，占43.30%；国防（类）支出2万元,占0.16%;文化体育与传媒（类）支出34.5万元，占2.8%；社会保障和就业（类）支出136.8万元，占11.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出172.5万元，占13.93%；城乡社区支出（类）支出49.3万元，占4%；农林水（类）支出240.8万元，占19.44%；住房保障（类）支出66.4万元，占5.36%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为516.84万元，2016年决算为429.2万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于预算数的主要原因人员政府考核奖、年休假、十三月工资次年发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为35万元，2016年决算为29.3万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于预算数的主要原因截止支付中心关账前还有发票未开来。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为9.41万元，2016年决算为7.9万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政局下发财政以奖代补资金用于财政所开支。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为41.9万元，2016年决算为34.5万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发用于宣传文化发展方面的支出。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为17.9万元，2016年决算为17.9万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为122.9万元，决算数大于预算数的主要原因年中单独成立的预算项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为63.8万元，决算数大于预算数的主要原因年中单独成立的预算项目。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发用于农村生活救助的费用。

 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为45.23万元，2016年决算为37.5万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为61.62万元，2016年决算为62.6万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为21.4万元，2016年决算为21.4万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为15.3万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因在              社会抚养费收入拼入。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为34.7万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发四项手术费、计生养老补贴等计划生育服务等项目资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发食品安全费用，用于支付食品安全管理员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2016年年初预算为59.49万元，2016年决算为49.3万元，完成年初预算的,82.87%，决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为114.23万元，2016年决算为80.19万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少，同时事业人员奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为16.8万元，2016年决算为27.5万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因高校毕业生增资，增资时间从2014年10月到2016年1月。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为117.3万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发用于农业开发等项目经费。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发旅游开发补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为66.4万元，2016年决算为66.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因全部支付。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 缙云县东方镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出914.3万元，其中：

人员经费837.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；；

公用经费76.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为615万元，2016年决算为508.9万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于预算数的主要原因还有些款项未能在支付中心截止前付款。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发用于体育创强建设资金。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5万元，比上年决算数下降228.62 %。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是减少接待次数及规格，发票未开具结算等。

其中，本单位国内公务接待90批次，838人次，共 5万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.85万元，比上年决算数下降174 %,减少的原因是公车改革，公车使用率下降，费用减少。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.85万元，主要用于镇公务运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度东方镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出76.84万元，比上年度增加19.12万元，增长24.88%，主要原因是单位考核项目增加。

 2.政府采购支出情况

2016年度东方镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，缙云县东方镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

 2016年度缙云县东方镇人民政府项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、文化和传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位（不包含实行公务员管理的事业单位）按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）人口和计划生育事物（款）行政运行（项）：指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

19、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官的基本支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

21、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于财政所事务基本支出。

22、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

24、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。