一、缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；在机构编制部门核准的编制使用计划范围内，负责汇总上报全县机关和参照公务员法管理事业单位招考计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3、综合管理全县人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5、负责统筹城乡的社会保障体系；统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次，逐步扩大社会保险覆盖面；会同有关部门拟订社会保险基金和补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6、负责全县行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本县荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核；负责承办县政府人事任免手续。

7、负责全县引进国（境）外人才智力工作，拟订全县引进国（境）外人才智力政策；负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全县出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

8、拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格管理，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来缙工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

10、会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；拟订完善工时制度和职工休假制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

12、会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14、县社会保险事业管理局贯彻落实中央、省、市、县社会保险法律、法规和方针、政策，经办本县社会保险工作(机关事业单位养老保险、城镇职工企业养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民社会养老保险、工伤保险、生育保险、原农村社会养老保险、被征地农民基本生活保障)。

15、县就业管理服务处负责经办失业保险（失业人员登记及失业金发放）、就业介绍和指导、就业培训、大学生就业工作、国有企业下岗职工基本生活保障和再就业等业务工作。

16、县五云劳动保障和社会救助服务中心负责综合运用政策扶持和各种服务手段，为促进下岗失业人员再就业、退休人员社会化管理和社区救助而提供综合性配套服务工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属县社会保险事业管理局、县就业管理服务处和县五云劳动保障和社会救助服务中心决算。

二、缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年度收入决算3,691.18万元，其中：本年收入3,520.48万元，占总收入95.38%，包括财政拨款收入3,484.07万元（其中，一般公共预算2,530.07万元，政府性基金预算954万元），占总收入94.39%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入36.41万元，占总收入 0.99%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入170.7万元，占总收入4.62 %。

（二）支出决算总体情况

 缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年度支出决算3,309.56万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出729.44 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1,442.66 万元、医疗卫生与计划生育支出161.55 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2.66 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出141.92 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出831.33 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,016.74 万元，日常公用支出181.93 万元，项目支出1,110.89 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,472.15万元，政府性基金预算支出832.46万元，其他各类支出4.95万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年年初预算为2,267.8万元，2016年一般公共预算当年拨款2,530.07万元,完成年初预算的111.56 %。，主要是因为2016年人力社保和就业专项资金（技能人才队伍建设补助、信息化建设资金）、退休干部中心学习组活动经费、死亡抚恤、机关事业单位基本养老和职业年金缴费、军队转业干部安置等项目的预算拨款增加，以及上年结余资金的结转使用。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出773.28万元，占30.56%；社会保障和就业（类）支出1440.93万元，占56.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出167.89万元，占6.64%；住房保障（类）支出147.97万元，占5.85%；

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为767.60万元，2016年决算为664.10万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出引起人员经费支出减少，以及养老保险和职业年金预算指标的调整；

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为33.34万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算中此项目为备选项目未批复，属预算拨款增加项目；

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）2016年年初预算为32.00万元，2016年决算为32.00万元，完成年初预算的100%；

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为709.06万元，2016年决算为643.20万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出引起人员经费支出减少，以及养老保险和职业年金预算指标的调整；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2016年年初预算为281.84万元，2016年决算为237.02万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出引起人员经费支出减少，以及养老保险和职业年金预算指标的调整；

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算为20.00万元，2016年决算为20.00万元，完成年初预算的100%；

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2016年年初预算为5.00万元，2016年决算为5.00万元，完成年初预算的100%； 

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2016年年初预算为70万元，2016年决算为52.03万元，完成年初预算的74.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务支出的结算时间跨年度引起的。 

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2016年年初预算为5.00万元，2016年决算为5.00万元，完成年初预算的100%； 

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。2016年年初预算为8.00万元，2016年决算为6.95万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务支出的结算时间跨年度引起的。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为36.80万元，2016年决算为34.78万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因是春节慰问对象人数的变动，引起春节慰问经费支出有所减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为12.16万元，2016年决算为10.76万元，完成年初预算的88.49%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡引起的支出减少；

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为202.03万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出功能的分类科目，行政事业单位基本养老保险缴费支出与行政运行之间预算指标的调整；

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为123.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出功能的分类科目，行政事业单位职业年金缴费支出与行政运行之间预算指标的调整；

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为85.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2016年人力社保和就业专项资金（技能人才队伍建设补助、信息化建设资金）项目，以及上年省补资金结余。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.03万元，决算数大于预算数的主要原因是发生退休人员死亡产生的支出。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为145.94万元，2016年决算为139.98万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动引起的基本医疗保险费用支出的减少；

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为24.80万元，2016年决算为21.57万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动引起的基本医疗保险费用支出的减少；

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为151.60万元，2016年决算为141.92万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的住房公积金缴纳支出的减少；

2.一般公共预算基本支出情况说明

缙云县人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出2197.24万元，其中：

人员经费2016.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出等；

公用经费180.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为954.00万元，2016年决算为829.80万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因是：在2016年审核通过的符合享受政府人才津贴对象的人数，与2015年报预算数时的申请人数之间的差额引起的；

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.1万元，比上年决算数4.55万元增长34.07 %。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核，乡镇（街道）党委、政府和人力社保系统来局公务活动，考录工作等公务接待支出。增加的主要原因是由于2016年度考录经费预算指标的调整，考录经费的资金安排从政府性基金支出调整到一般公共预算支出，2015年考录工作公务接待费支出在政府性基金中列支，未体现在一般公共预算中。

其中，本单位国内公务接待54批次，1,455人次，共 6.1万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.48万元，比上年决算数9.86万元下降24.14 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.48万元，主要用于保障局机关及下属单位开展调研指导、工作联系等公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（劳动监察执法用车）。减少的主要原因是公务用车改革政策的实施。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度缙云县人力资源和社会保障局本级、所属五云劳动保障和社会救助服务中心1家事业单位，以及所属县社会保险事业管理局、县就业管理服务处等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出180.50万元，比上年度增加55.58万元，增长44.49%，主要原因是其他交通费用的增加，福利费提取比例的增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度缙云县人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额34.18万元，其中：政府采购货物支出34.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.42万元，占政府采购支出总额的56.82%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，缙云县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度缙云县人力资源和社会保障局的“评审培训鉴定费”、项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元，涉及政府性基金当年预算70万元，实际支出53.83万元。绩效评价结果显示，此项目支出绩效情况为：通过“评审培训鉴定费项目”的实施，贯彻了“阳光招考”理念，人事招聘工作科学有效；加强宣传，完善职业技能鉴定工作机制；严格把关，积极开展专业技术资格评价工作。经评价检查，评审培训鉴定费专项资金项目的实施取得了明显的绩效，基本上达到了预定的目标，但在项目实施过程中还存在职业技能鉴定工作体系有待完善，资金缺乏制约了培训体系建设等问题。建议增加专项资金的投入，进一步建立健全职业技能鉴定工作体系，加强专业技术人才培训，完善平台建设。

2016年度缙云县人力资源和社会保障局的 “2015年缙云县高层次人才政府人才津贴”等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。涉及政府性基金当年预算839万元，实际支出743.36万元。绩效评价结果显示，此项目支出绩效情况为：通过“2015年缙云县高层次人才政府人才津贴”项目的实施，提升了人才引进和培育的质量，有力地促进了人才发展工作的深化、人才发展政策的创新、人才发展机制的健全以及人才发展环境的优化。将政府人才津贴与业绩考核挂钩，实行动态管理，充分发挥政府人才津贴的鼓励导向作用，让人才切实感受到了政府对人才的关怀及关爱。

其中，主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果：无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人事事务方面的支出。 

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务的支出。 

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22、社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

24、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指政府其他用于城乡社区土征收政策处理方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中支出项目。