一、缙云县教育局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，研究制订全县教育发展规划和年度教育工作计划，组织协调、指导检查规划和计划的实施工作。
2、负责教育系统的党建工作、党风廉政建设。
3、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；加强对学前教育的管理指导；审核普通高中、职业高中的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批；实施学前教育、义务教育阶段的民办学校设立、分立、合并、变更、终止审批和聘任校长的核准；民办学校以捐赠者姓名或者名称为校名的审批；幼儿园、小学和初级中学教师资格认定。
4、主管全县的教师工作；组织指导学校教师专业技术职务的评审和聘任工作；制订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；管理和指导各级各类中小学在职教师的继续教育工作；负责系统内教职工的招聘、调配工作。
5、管理和指导全县学校教育教学工作、学生工作；指导全县各级各类学校的德育、体育、美育及劳动教育、心理健康教育、安全教育、国防教育等工作，协助有关单位做好学校共青团、少先队、关心下一代和维稳、综治等工作。负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究，进行教育教学质量评估。
6、管理全县的学历教育及招生考试工作；负责学生学籍管理工作。
7、统筹管理本部门教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责教育系统的审计工作；会同有关部门制定中小学、幼儿园的收费标准；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；加强学校基建、财务、固定资产的管理指导工作。负责指导劳动实践基地建设工作；负责教育信息化、现代化、教学仪器和图书等设备的装备工作。
8、负责全县教育督政和督学工作，对县政府有关职能部门、乡镇政府、各级各类学校的教育工作进行检查、督导和评估；完成国家及上级教育督导机构和县政府交托的有关督导工作。
9、宏观管理全县的语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和语言文字规范化工作。
10、负责开展教育系统对外交流和国际合作工作。
11、承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，缙云县教育局部门决算包括：缙云县教育局（本级）决算；缙云县教育局教研室1个局直属事业单位决算；缙云县实验幼儿园、缙云县机关幼儿园、缙云县壶镇幼儿园、缙云县新建镇中心幼儿园、缙云县前路乡中心幼儿园、缙云县双溪口乡中心幼儿园、缙云县胡源乡中心幼儿园、缙云县石笕乡中心幼儿园、缙云县方溪乡中心幼儿园、缙云县大源镇中心幼儿园、缙云县大洋镇中心幼儿园、缙云县溶江乡中心幼儿园、浙江省缙云中学、缙云县仙都中学、缙云县壶镇中学、缙云县职业中等专业学校、缙云县工艺美术学校、浙江省广播电视大学缙云分校、缙云县教师进修学校、缙云县实验小学、缙云县紫薇小学、缙云县水南小学、缙云县城北小学、缙云县第二实验小学、缙云县团结小学、缙云县宫前小学、缙云县湖川小学、缙云县南顿小学、缙云县上王小学、缙云县坑沿小学、缙云县白竹小学、缙云县左库小学、缙云县唐市小学、缙云县新建小学、缙云县笕川小学、缙云县马渡小学、缙云县河阳小学、缙云县凝碧小学、缙云县丹址小学、缙云县舒洪小学、缙云县下小溪小学、缙云县碧川小学、缙云县大洋学校(小学)、缙云县东渡小学、缙云县长坑小学、缙云县兆岸小学、缙云县方川小学、缙云县胪膛小学、缙云县靖岳小学、缙云县岱石小学、缙云县大源小学、缙云县七里小学、缙云县前路小学、缙云县三溪小学、缙云县溶江乡小学、缙云县双溪口小学、缙云县胡村小学、缙云县章村小学、缙云县方溪小学、缙云县石笕小学、缙云县仙都小学、缙云县实验中学、缙云县第二中学、缙云县盘溪中学、缙云县新建中学、缙云县壶滨初级中学、缙云县湖川初级中学、缙云县新碧学校、缙云县大洋学校(初中)、缙云县东渡初级中学、缙云县东方初级中学、缙云县培智学校等72所公办学校（幼儿园）决算；缙云县白云山武术学校、缙云县姓尚民工子女学校2所民办学校决算。
二、缙云县教育局(汇总)单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、缙云县教育局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
缙云县教育局(汇总)单位2016年度收入决算99,552.12万元，其中：本年收入94,247.12万元，占总收入94.67%，包括财政拨款收入86,119.51万元（其中，一般公共预算85,975.51万元，政府性基金预算144万元），占总收入86.51%；事业单位专户资金5,201.4万元，占总收入 5.22%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入854.24万元，占总收入 0.86%。上级补助收入2,071.96万元，占总收入 2.08%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额109.46万元，占总收入0.11 %。上年结转收入5,195.54万元，占总收入5.22 %。
（二）支出决算总体情况
缙云县教育局(汇总)单位2016年度支出决算92,770.12万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出14 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出92,433.31 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出152.16 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出170.65 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出71,477.44 万元，日常公用支出10,467.81 万元，项目支出10,824.87 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出85,059.51万元，政府性基金预算支出168.97万元，其他各类支出7,541.64万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
缙云县教育局(汇总)单位2016年年初预算为69,034.94万元，2016年一般公共预算当年拨款85,975.51万元,完成年初预算的124.54 %，主要是因为2016年项目支出拨款未纳入预算以及增资和政府考核奖追加等。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出10万元，占0.01%；教育（类）支出85823.61万元，占99.82%；社会保障和就业（类）支出141.90万元，占0.17%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1223.67万元，2016年决算为1237.54万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。
教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为124.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016年年初预算为2240.06万元，2016年决算为2830.09万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于预算数的主要原因是401.09万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。2016年年初预算为27920.98万元，2016年决算为29632.50万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。2016年年初预算为18246.3万元，2016年决算为19305.14万元，完成年初预算的105.80%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。2016年年初预算为11112.95万元，2016年决算为12913.2万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于预算数的主要原因是409.18万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5635.86万元，决算数大于预算数的主要原因是3402万项目支出拨款以及2233.86万政府考核奖统筹年初未纳入预算。
教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2016年年初预算为6194.04万元，2016年决算为7219.75万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是720.88万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。
教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为443.98万元，完成年初预算的14799.33%，决算数大于预算数的主要原因是440.98万项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2016年年初预算为606.05万元，2016年决算为615.94万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。
教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.1万元，决算数大于预算数的主要原因是32.1万职工工资增资等年初未纳入预算。
教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2016年年初预算为132.22万元，2016年决算为158.06万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是17万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2016年年初预算为1323.93万元，2016年决算为2093.25万元，完成年初预算的158.11%，决算数大于预算数的主要原因是721.04万项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是150万项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为129万元，决算数大于预算数的主要原因是129万项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3212万元，决算数大于预算数的主要原因是3212万项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为91万元，决算数大于预算数的主要原因是91万项目支出拨款年初未纳入预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为141.9万元，决算数大于预算数的主要原因是141.9万死亡抚恤金支出拨款年初未纳入预算。
2.一般公共预算基本支出情况说明
缙云县教育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出75928.28万元，其中：
人员经费69078.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等；
公用经费6850.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为110万元，2016年决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，该基金充分得到拨款。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为34万元，决算数大于预算数的主要原因是34万项目支出拨款年初未纳入预算。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.02万元，比上年决算数0万元增长了4.02万元。主要用于机关及下属预算单位人员的教育交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是去年没有支出，今年教育局本级有1人次的教育交流因公出国（境）费用支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算71.45万元，比上年决算数100.19万元下降28.69%。主要用于接待我局和全系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审评选及验收专家、教育结对帮扶等等公务活动接待支出。减少的主要原因是同城不得接待等政策使得公务接待批次人次大幅下降。
其中，本单位国内公务接待991批次，13,685人次，共 71.45万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算23.45万元，比上年决算数29.78万元下降21.26 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出23.45万元，主要用于我局和有公车学校的政策调研、专项检查、教育督导、各类教育考试用车、教育教学公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是公务用车数量由2015年度的10辆减少到现在的8辆使得费用下降。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度缙云县教育局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出123.97万元，比上年度114.87万元增加9.1万元，增长7.92%，主要原因是人员增多使得日常公用经费支出略有上升。其他下属各单位没有机关运行经费。
2.政府采购支出情况
2016年度缙云县教育局本级及所属各单位政府采购支出总额1781.76万元，其中：政府采购货物支出1781.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1781.76万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，缙云县教育局本级及所属各单位共有车辆 8辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度缙云县教育局扶困助学项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3267.07万元，实际支出3267.07 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“义务教育爱心营养餐”项目预算安排898.76万元，实际支出898.76万元。经评价（自评），该项目依据浙财教[2015]193号文件，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于义务教育学校学生爱心营养餐支出，让学生免费吃上干净卫生的营养餐,提高学生体质,完成绩效情况良好。
2. “免费教科书补助”项目预算安排1852.17万元，实际支出1852.17万元。经评价（自评），该项目依据浙财教[2015]170号文件，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于义务教育学校学生教科书支出，让学生免费使用教科书,减轻贫困家庭学生的就学压力,完成绩效情况良好。
3. “学前教育资助”项目预算安排56.58万元，实际支出56.58万元。经评价（自评），该项目依据浙财教[2015]186号文件，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于全县公办民办幼儿园学生困难资助支出，减轻贫困家庭幼儿学生的就学压力,提高幼儿学生素质以及幼儿园入学率,完成绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。
14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。
15.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。
16.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。
17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。
18.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
19.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
20.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除初等职业、中专、技校、职业高中、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。
21.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）指反映除特殊学校、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。
22.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。
23.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于改善农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
25.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。
26.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）反映用于教育事业的彩票公益金支出。