一、缙云县交通运输局（汇总）单位概况

（一）主要职能

缙云县交通运输局是主管全县公路、水路等交通运输行业的县政府工作部门。

1.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规范性文件；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

5.负责指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7.负责全县交通战备日常工作，拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施；负责制定全县交通战备建设规划；负责拟订全县战时交通保障计划；指导编制重点线路、目标的战时保障方案；配合部队做好军事行动中的交通保障工作。

8.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责全县交通运输业对外合作与交流工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，缙云县交通运输局（汇总）单位部门决算包括：缙云县交通运输局本级决算及局下属事业单位决算，具体单位包括缙云县交通运输局（本级）、缙云县公路管理局、缙云县道路运输管理局。

二、缙云县交通运输局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县交通运输局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 缙云县交通运输局（汇总）单位2016年度收入决算28,683.81万元，其中：本年收入24,436.61万元，占总收入85.19%，包括财政拨款收入19,205.81万元（其中，一般公共预算18,488.81万元，政府性基金预算717万元），占总收入66.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入5,230.8万元，占总收入 18.24%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额43.78万元，占总收入0.15 %。上年结转收入4,203.42万元，占总收入14.65 %。

（二）支出决算总体情况

 缙云县交通运输局（汇总）单位2016年度支出决算25,040.94万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出119.12 万元、医疗卫生与计划生育支出163.77 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出24,387.65 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出56.41 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出314 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,212.43 万元，日常公用支出358.09 万元，项目支出22,470.42 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出18,223.3万元，政府性基金预算支出717万元，其他各类支出6,100.64万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

缙云县交通运输局（汇总）单位2016年年初预算为15,372.94万元，2016年一般公共预算当年拨款18,488.81万元,完成年初预算的120.27 %。，主要是有上年项目结转资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业（类）支出113.52万元、占0.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出173.28万元、占0.94%；交通运输（类）支出18143.64万元，占98.13%；住房保障（类）支出58.37万元，占0.32%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为119.12万元，2016年决算为113.52万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是有上年结余资金。主要用于交通运输局离退休干部工资和县公路管理局、县道路运输管理局退休人员工资。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为 163.8万元，2016年决算为173.8万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于局本级公务员、事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出，

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2167.48万元。2016年年初预算为 2167.48万元，2016年决算为2167.48万元，完成年初预算的100%。主要用于交通运输局本级及局下属事业人员支出和日常公用支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为8798.55万元，2016年决算为11910.02.02万元，完成年初预算的135.3%。决算数大于预算数的主要原因是330国道东渡至新碧段综合整治工程追加资金3000万元，另外还有上年项目结转资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）111.86万元，用于缙云县道路运输管理局对城市公交的补贴。2016年年初预算为 111.86万元，2016年决算为111.86万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴638.53万元，2016年年初预算为 638.53万元，2016年决算为638.53万元，完成年初预算的100%。主要用于缙云县道路运输管理局对农村道路客运的补贴。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。 2016年年初预算数3317.2万元，2016年决算为3317.2万元，完成年初预算的100%。其中,3088万元用于缙云县42省道潜陈至壶镇改建工程；126万元用于农村联网公路；103.2万元用于农村公路提升改造工程等项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.4万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。2016年年初预算为 56.4万元，2016年决算为56.4万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 缙云县交通运输局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出2567.8万元，其中：

 人员经费2212.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费，退职（役）费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费355.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出。2016年年初预算数403万元，2016年决算为403万元，完成年初预算的100%。主要用于岩沿至西岸公路200万元，330国道连接线203万元。

其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出。2016年年初预算数314万元，2016年决算为314万元，完成年初预算的100%。主要用于缙云县公共自行车管理运行费292万元、公交车补助（老年人免乘公交车）22万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，上年费用决算数0万元，于上年对比无增加减少。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算37.48万元，比上年决算数48.31万元下降23%。主要用于上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出。减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

其中，本单位国内公务接待593批次，6,273人次，共 37.48万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算91.43万元，比上年决算数87.24增长4.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出91.43万元，主要用于机关及下属预算单位人员开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。减少1辆的主要原因是轿车少了2辆、其他车型多了1辆。按照公车改革管理有关规定缙云县交通运输局本级的2辆较车在2016年9月统一处置，调拨到缙云县公务用车服务中心。缙云县公路管理局新购置1辆高空作业车。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度缙云县交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出106.59万元，比上年度111.48万元减少4.89万元，下降4.5%，主要原因是有些费用在2016年未及时结算。

 2.政府采购支出情况

 2016年度缙云县交通运输局本级及所属缙云县公路管理局、缙云县道路运输管理局政府采购支出总额 88.49 万元，其中：政府采购货物支出 88.49万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额   88.49万元，占政府采购支出总额的 100 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，缙云县交通运输局本级及所属缙云县公路管理局、缙云县道路运输管理局共有车辆 31辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度缙云县交通运输局（汇总）对42省道潜陈至壶镇工程、330国道东渡至新碧段综合整治项目、330国道莲都至缙云段项目、公共自行车运营、公路大中修、安全保障工程、水毁修复、绿化补植及标志标线等12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算15730万元，实际支出15616万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“42省道潜陈至壶镇工程”项目预算安排部车购税资金 3088 万元，实际支出3088万元。经评价（自评），该项目经省发改委（浙发改函[2012]466号）批复，属于浙江省重点项目，项目实施基本建设管理制度，项目资金主要用于公路隧道、桥梁、路基等建设。完成绩效情况： 该项目的建设，符合我省省道干线公路网布局调整规划以及丽水市、缙云县公路建设规划，对完善区域公路网络，提升公路通行能力和服务水平，促进沿线区域经济社会、旅游业的发展和统筹城乡、社会主义新农村建设等均具有重要的意义。

2. “330国道东渡至新碧段综合整治”项目预算安排省级资金 8000 万元，实际支出8000万元。经评价（自评），该项目经省公路局（浙公路复〔2015〕1号）批复，项目实施基本建设管理制度，项目资金主要用于国道大中修建设，完成绩效情况：推动路网建设、完善城镇布局、增强旅游经济效益。本项目为330国道的重要组成部分，是丽水市对外公路交通唯一的一条国道线，是丽水市美丽公路示范路推广工程，对加快美丽公路建设和两美浙江建设意义重大。提升道路通行能力及服务水平，保障道路交通安全，保障沿线群众生命财产安全起到重要的作用。加快中心城市发展，便捷城市组团间交通出行。

3. “公共自行车运营”项目预算安排县财政资金292万元，实际支出278万元。经评价（自评），该项目按照《缙云县人民政府办公室关于印发缙云县城区公共自行车租赁系统建设实施方案的通知》（缙政办发【2013】160号）执行，项目由缙云县安顺运输公司统一管理，项目资金主要用于缙云县城区公共自行车租赁系统项目建设和运营管理。完成绩效情况：通过公共自行车租赁，缓解交通拥堵作用明显，低碳环保效应显著，降低了市民出行成本，提升城市形象。

4、 “330缙云段美丽公路创建工程”项目预算安排540万元，实际支出536.81万元。经评价（自评），该项目依据是根据浙江省交通运输厅关于印发《浙江省创建美丽公路“五个一万”工程实施意见》通知（浙交[2015]174号）的文件精神，项目实施基本建设管理制度，在实施美丽公路创建工程中，大大提升了公路沿线生态环境，在绿化树品种上提高档次，丰富品种，在美化上融入缙云地方文化特色，增加公路文化内容，从仙都独特风景、冯公凿路文化着手从中选优，创建亮点突出、富有缙云人文特色，形成了“一路一特色、一线一风景”的美貌。有效的提高了运营公路的经济效益和旅游业的开发，是一项喜爱的民生工程，深受沿线群众的拍手称快。项目资金主要用于一是对沿线原绿化带的改种和绿化树木的补植，分层次绿化，做到醒目美艳。二是对莲都交界处长约1公里水沟墙面张贴文化石，对公路沿线门前空地建花坛、贴文化石，种植四季常青的花草和树木。在330复线K145+150金坑隧道口两侧设置6块分别刻以“畅、安、舒、绿、洁、美”字样的景观石。三是在桃花岭村（金坑自然村路段）建驾驶员停车休息区，让驾驶员停车休闲和过往行人止步观赏。沿线总绿化面积33000平方米、新种绿化10385株、色块18329.4平方。完成绩效情况100%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。