关于印发《缙云县环境保护局污染源日常环境监管“双随机”抽查制度（试行）》和《2018年度缙云县污染源日常环境监管“双随机”抽查计划》的通知

各科室、局属各单位：

现将《缙云县环境保护局污染源日常环境监管“双随机”抽查制度（试行）》和《2018年度缙云县污染源日常环境监管“双随机”抽查计划》印发给你们，请遵照执行。

缙云县环境保护局

2018年3月13日

附件1

缙云县环境保护局污染源日常环境监管“双随机”抽查制度（试行）

    为优化细化执法工作流程，切实转变执法理念，妥善解决不执法、乱执法、执法扰民等问题。按照《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）、环保部办公厅《关于印发<在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案>的通知》（环办〔2015〕88号）、《浙江省污染源环境监管“双随机”抽查办法（试行）》（浙环发〔2016〕50号）等文件精神，结合我县环境监管工作实际，特制定本抽查制度。

    一、随机抽查主体和适用范围

    本抽查制度适用于缙云县环保局对全县污染源的日常环境监管随机抽查工作。环保专项执法检查、环境违法案件查处、环境执法后督察、环境信访案件处理、环境污染事故调查、重点污染源监督性监测等非日常监督检查工作不适用本抽查制度。

    二、随机抽查对象和执法人员

    为确保“双随机”抽查工作依法有序实施，按要求建立我县的污染源日常监管动态信息库和执法人员名录库。

    1.污染源日常监管动态信息库由重点排污单位、一般排污单位和特殊监管对象组成，并结合我县实际情况，每年进行一次更新调整。

2.执法人员名录库由环境监察大队内依法持有浙江省行政执法证或环境监察执法证的现有在岗一线人员组成，人员名录库随人员岗位调整等实施动态调整。 

    三、随机抽查内容

    重点对被抽查排污单位污染防治设施运行、污染物排放、环评审批、“三同时”验收、排污许可证管理、辐射安全许可证管理、环境管理制度落实等情况进行检查。

    四、抽查基础

    环境监察大队负责建立污染源日常监管动态信息库污染源企业名单和执法人员名录库，指定专人负责信息录入和信息更新等工作，并在移动执法系统基础上做好污染源日常监管动态信息库系统的建设和维护工作；综合科提供危险固废产生、处置企业名单、辐射处提供辐射安全管理企业名单。

    五、随机抽查比例

    县环保局根据环境监察大队执法人员数量、污染源数量、污染源守法状况、环境质量和群众投诉等情况，确定抽查比例。对一般污染源、特殊监管对象视情况而定，抽查比例可按年度进行调整。

    1.重点排污单位抽查方式和最低抽查比例

县环保局每季度至少对全县5%的重点排污单位进行抽查，重点排污单位原则上由省控以上排污企业（含省控）所组成。每季度抽查方案必须在季度第一个月5号前通过双随机软件摇号确定抽查对象、数量以及抽查的执法人员。

2. 一般排污单位的抽查方式和最低抽查比例

县环保局至少按照1：5的比例（实际在岗的环境监察人员数量：被抽查单位数量）确定年度被抽查一般排污单位数量。一般排污单位为全县去除省控以上的其他重点排污单位。每季度抽查方案必须在季度第一个月5号前通过双随机软件摇号确定抽查对象、数量以及抽查的执法人员。

3.特殊监管对象抽查比例

对国控企业，城镇集中式污水处理厂，印染、化工、造纸、制革、电镀、铅酸蓄电池六大重污染行业及信访投诉频次较多存在环境违法问题和环境管理问题的污染源的企业，应适度提高抽查比例。

    六、随机抽查方式

    按照年度确定的抽查比例，在县环保局派驻纪检组的监督下，由县环保局通过采用电脑自动摇号等方式，在每季度结束前5个工作日内，从污染源日常监管动态信息库和执法人员名录库中随机抽取出下一季度被抽查的排污单位名单和对应执法检查人员名单，名单交由纪检组一份，环境监察大队一份。污染源日常环境监管随机抽查名单和执法人员名单一经确定，不得随意变更。环境监察大队每季度分批次集中安排开展抽查工作，每次抽查排污单位名单和执法人员名单由环境监察大队于随机抽查工作开展当天提供给抽查执法人员。

　　七、工作要求

　　（一）现场检查

　　现场检查应严格遵照《环境监察办法》、《浙江省环境监察机构现场检查工作规则》等规定，原则上采取县环境监测站对列入抽查名单中的污染源进行监测、监察联动执法的检查方式，必要时也可邀请检察、公安等部门开展联合执法监管。

　　现场检查应使用移动执法设备，现场制作《污染源现场监察记录》或《现场检查勘查笔录》，重点对被抽查污染源污染治理设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、“三同时”、排污许可证、辐射安全管理许可证等环境管理制度落实情况进行检查。

现场检查中发现的企业环境问题要及时跟进办理，对存在环境管理问题的，要责令限期整改；对存在环境违法行为的，要严肃依法予以查处，涉嫌环境犯罪的，要移送司法机关追究刑事责任。

每季度双随机执法抽查工作结束后，各组抽查执法人员需整理好相关记录台账，交由环境监察大队统一存档。

　　（二）信息公开

　　要利用报纸、专刊、网站等媒体宣传“双随机”抽查工作制度，积极利用政务微博、微信等方式，提升宣传效果。并按照信息公开的要求，及时将上季度随机抽查情况和查处结果向社会公开，接受社会监督，进一步增强执法监管的透明度。公开的内容包括随机抽查完成情况，抽查的污染源名称、抽查时间、违法事实、惩治措施等。

　　（三）抽查保密

　　严格执行随机抽查工作纪律和保密工作，坚决防止失密、泄密现象。违反保密制度的，要视情节轻重，对泄密者和有关责任人员依照有关法律法规和纪律处分规定进行严肃处理。

　　（四）其他

　　污染源日常环境监管“双随机”抽查制度建立后，原污染源日常环境监察工作中“国家重点监控企业每月监察一次，一般污染源每季度监察一次”的监管频次的要求按照环保部办公厅（环办〔2015〕88号）文件规定不再执行。

    本制度自发布之日起开始执行，日后视需要及时进行调整。

附件2：2018年度缙云县污染源日常环境监管“双随机”抽查计划