一、缙云县教育局(汇总)单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，研究制订全县教育发展规划和年度教育工作计划，组织协调、指导检查规划和计划的实施工作。

2、负责教育系统的党建工作、党风廉政建设。

3、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；加强对学前教育的管理指导；审核普通高中、职业高中的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批；实施学前教育、义务教育阶段的民办学校设立、分立、合并、变更、终止审批和聘任校长的核准；民办学校以捐赠者姓名或者名称为校名的审批；幼儿园、小学和初级中学教师资格认定。

4、主管全县的教师工作；组织指导学校教师专业技术职务的评审和聘任工作；制订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；管理和指导各级各类中小学在职教师的继续教育工作；负责系统内教职工的招聘、调配工作。   

5、管理和指导全县学校教育教学工作、学生工作；指导全县各级各类学校的德育、体育、美育及劳动教育、心理健康教育、安全教育、国防教育等工作，协助有关单位做好学校共青团、少先队、关心下一代和维稳、综治等工作。负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究，进行教育教学质量评估。   

6、管理全县的学历教育及招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

7、统筹管理本部门教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责教育系统的审计工作；会同有关部门制定中小学、幼儿园的收费标准；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；加强学校基建、财务、固定资产的管理指导工作。负责指导劳动实践基地建设工作；负责教育信息化、现代化、教学仪器和图书等设备的装备工作。

8、负责全县教育督政和督学工作，对县政府有关职能部门、乡镇政府、各级各类学校的教育工作进行检查、督导和评估；完成国家及上级教育督导机构和县政府交托的有关督导工作。

9、宏观管理全县的语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和语言文字规范化工作。

10、负责开展教育系统对外交流和国际合作工作。

11、承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，缙云县教育局部门决算包括：缙云县教育局（本级）预算；缙云县教育局教研室1个局直属事业单位预算；缙云县实验幼儿园、缙云县机关幼儿园、缙云县壶镇幼儿园、缙云县新建镇中心幼儿园、缙云县胡源乡中心幼儿园、缙云县大源镇中心幼儿园、缙云县前路乡中心幼儿园、缙云县双溪口乡中心幼儿园、浙江省缙云中学、缙云县仙都中学、缙云县壶镇中学、缙云县职业中等专业学校、缙云县工艺美术学校、浙江省广播电视大学缙云分校、缙云县教师进修学校、缙云县实验小学、缙云县紫薇小学、缙云县水南小学、缙云县城北小学、缙云县第二实验小学、缙云县团结小学、缙云县宫前小学、缙云县湖川小学、缙云县南顿小学、缙云县上王小学、缙云县坑沿小学、缙云县白竹小学、缙云县左库小学、缙云县唐市小学、缙云县新建小学、缙云县笕川小学、缙云县河阳小学、缙云县丹址小学、缙云县舒洪小学、缙云县碧川小学、缙云县大洋学校、缙云县东渡小学、缙云县长坑小学、缙云县兆岸小学、缙云县方川小学、缙云县靖岳小学、缙云县岱石小学、缙云县大源小学、缙云县七里乡中心学校、缙云县前路小学、缙云县三溪乡中心学校、缙云县溶江乡中心学校、缙云县双溪口小学、缙云县胡村小学、缙云县章村小学、缙云县方溪小学、缙云县石笕小学、缙云县仙都小学、缙云县马渡小学、缙云县下小溪小学、缙云县新建镇凝碧小学、缙云县葛湖小学、缙云县实验中学、缙云县第二中学、缙云县盘溪中学、缙云县新建中学、缙云县壶滨初级中学、缙云县湖川初级中学、缙云县新碧初级中学、缙云县东渡初级中学、缙云县东方学校、缙云培智学校等67所公办学校（幼儿园）决算。共有决算单位69所。

二、缙云县教育局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县教育局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    缙云县教育局(汇总)单位2017年度收、支总计114,259.55万元，与2016年相比，收、支总计增加14707.43万元，增长14.78%。主要原因是：2017年度人员收、支出增加，主要为增人增资、工资调整等；日常公用支出增加；项目收、支出增加等原因。

 （二）收入决算情况说明

本年收入合计107,882.15万元，占总收入94.42%，包括财政拨款收入101,803.12万元（其中，一般公共预算100,813.22万元，政府性基金预算989.9万元），占89.1%；事业单位专户资金4,263.97万元，占总收入 3.73%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,815.05万元，占  1.59%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计102,586.43万元，其中基本支出90,274.05万元，占 88%；项目支出12,312.37万元，占12%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出100,198.04万元，其中行政运行科目支出1011.69万元、其他教育管理事务支出313.18万元、学前教育支出4507.65万元、小学教育支出32978.5万元、初中教育支出21146.39万元、高中教育支出15532.97万元、其他普通教育支出8378.99万元、中专教育支出0.95万元、职业高中教育支出8083.73万元、其他职业教育支出555.72万元、广播电视学校支出1032.47万元、特殊学校教育支出147.77万元、其他特殊教育支出37万元、教师进修支出2483.07万元、农村中小学校舍建设支出250万元、农村中小学教学设施支出142.84万元、其他教育费附加安排的支出3440.94万元、其他教育支出154.18万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,197.76万元，其中未归口管理的行政单位离退休支出700.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出116.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出47.41万元、死亡抚恤333.48万元、医疗卫生与计划生育支出117.48万元，其中行政单位医疗117.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出82.79万元，其中住房公积金82.79万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出990.36万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出938.42万元、用于教育事业的彩票公益金支出51.94万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出78,119.27万元，日常公用支出12,154.78万元，项目支出12,312.37万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出96,033.35万元，政府性基金预算支出987.75万元，其他各类支出5,565.33万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    缙云县教育局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计106,283.65万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加16386.75万元，增长18.23%。主要原因是：2017年度人员收、支增加，主要为增人增资、工资调整等；日常公用支出增加；项目收、支增加等原因。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县教育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出96,033.35万元，占本年支出合计的93.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10057.84万元，增长11.7%。主要原因是：2017年度人员收、支增加，主要为增人增资、工资调整等；日常公用支出增加；项目收、支增加等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县教育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,883.52万元，支出决算为96,033.35万元,完成年初预算的120.22%，主要原因是2017年部分项目支出拨款未纳入预算以及增人增资和政府考核奖追加等。其中：

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为886.4万元，年中预算追加125.29万元，2017年决算为1011.69万元，完成年初预算的114.13%，决算数大于预算数的主要原因是教育局本级人员增资等。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加123.42万元，2017年决算为123.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为2827.78万元，年中预算追加597.57万元，2017年决算为3425.35万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于预算数的主要原因是309.47万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。2017年年初预算为29854.12万元，年中预算追加2961.73万元，2017年决算为32815.85万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017年年初预算为19472.12万元，年中预算追加1420.84万元，2017年决算为20892.96万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。2017年年初预算为11910.09万元，年中预算追加1378.05万元，2017年决算为13288.14万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因是300.68万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为3287.97万元，年中预算追加4835.4万元，2017年决算为8123.37万元，决算数大于预算数的主要原因是4835.4万项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2017年年初预算为6674.98万元，年中预算追加971.59万元，2017年决算为7646.57万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于预算数的主要原因是364.34万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2017年年初预算为3万元，年中预算追加314.92万元，2017年决算为317.92万元，完成年初预算的10597.33%，决算数大于预算数的主要原因是314.92万项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2017年年初预算为665.22万元，年中预算追加49.19万元，2017年决算为714.41万元，完成年初预算的1073.95%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资等。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2017年年初预算为126.75万元，年中预算追加21.03万元，2017年决算为147.78万元，完成年初预算的116.59%，决算数大于预算数的主要原因是15.8万项目支出拨款年初未纳入预算以及职工工资增资等。

教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2017年年初预算为32.06万元，年中预算追加4.94万元，2017年决算为37万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于预算数的主要原因是4.94万项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2017年年初预算为1397.28万元，年中预算追加841.1万元，2017年决算为2238.38万元，完成年初预算的160.19%，决算数大于预算数的主要原因是729.73万项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2017年年初预算为250万元，2017年决算为250万元，决算数等于预算数。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加142.84万元，2017年决算为142.84万元，决算数大于预算数的主要原因是142.84万项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为2142.04万元，年中预算追加1219.3万元，2017年决算为3361.34万元，完成年初预算的156.92%，决算数大于预算数的主要原因是1219.3万项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加97万元，2017年决算为97万元，决算数大于预算数的主要原因是97万项目支出拨款年初未纳入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为11.06万元，年中预算追加689.15万元，2017年决算为700.21万元，完成年初预算的6331.01%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为111.75万元，年中预算追加4.91万元，2017年决算为116.66万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为44.7万元，年中预算追加2.71万元，2017年决算为47.41万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加333.47万元，2017年决算为333.47万元，决算数大于预算数的主要原因是333.47万死亡抚恤金支出拨款年初未纳入预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为112.46万元，年中预算追加5.02万元，2017年决算为117.48万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为73.74万元，年中预算追加9.05万元，2017年决算为82.79万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县教育局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出85,160.65万元，其中：

人员经费76,149.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等；

公用经费9,010.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加935.8万元，2017年决算为935.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款年初未纳入预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加51.9万元，2017年决算为51.9万元，决算数大于预算数的主要原因是51.9万项目支出拨款年初未纳入预算。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为104.36万元，支出决算为92.63万元，完成预算的88.76%,其中：因公出国（境）费用支出决算为3.25万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.74万元，完成预算的87.52%；公务接待费支出决算为74.65万元，完成预算的88.58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育系统下属学校公务用车维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.28万元，下降6.35%，主要原因是教育系统下属学校因公出国（境）费用和公务用车维护费支出比2016年减少。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算3.25万元，比上年决算数下降19.15%。主要用于教育系统下属学校人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是教育系统下属学校人员因公务出国（境）的费用减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算74.65万元，比上年决算数增长4.48%。主要用于接待我局和全系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审评选及验收专家、教育结对帮扶等等公务活动接待支出。增加的主要原因是部分学校2016年度无公务招待费指标，结合学校实际情况适当调整增加2017年度公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待834批次，累计12,313人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算14.74万元，比上年决算数下降37.14%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.74万元，主要用于有公车学校的政策调研、教育教学公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是教育局本级车改后取消公车。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县教育局(汇总)单位共有普通中小学扶困资金等15个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算7100.95万元，实际支出7100.95万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：15个项目绩效自评结果显示，项目支出绩效情况良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：没有。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度教育局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出107.25万元，比上年度减少16.72万元，下降13.49%，主要原因是教育局本级公车改革取消公车减少日常公用经费支出等。

2.政府采购支出情况

2017年度教育局本级及所属各学校政府采购支出总额2389.96万元，其中：政府采购货物支出2068.01万元、政府采购工程支出321.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2389.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额287万元，占政府采购支出总额的12%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教育局本级及所属各学校共有车辆 7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.教育（类）育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育（类）管理事务（款）其他教育管理实务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。

16.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

17.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

19.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

20.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除初等职业、中专、技校、职业高中、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

21.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）指反映各部门举办广播电视学校的支出

22.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

24.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。