缙云县环境保护局2017年度部门决算

一、缙云县环境保护局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规，受县政府委托研究起草有关环境保护的规范性文件，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、组织制订并监督实施环境保护规划、计划；编制环境功能区划；制订污染物排放总量控制计划及相关政策；审核城镇总体规划中环境保护内容；参与编制全县可持续发展纲要。

3、组织编制并监督实施生态示范区建设总体规划；督促各乡镇及各有关部门分别制定生态示范区建设的年度和规划期的实施议案；组织协调指导监管生态示范区建设工作；负责环境保护（生态示范区建设）目标责任制工作。

4、监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射、放射以及机动车等的污染防治工作；对伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实行统一监督管理；负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；负责本县建设项目环境管理和指导城乡环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作。

5、监督管理自然环境保护；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作；监督管理农村生态环境保护。

6、组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题。

7、监督实施环境保护国家及行业的标准、规范；组织开展环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

8、组织实施各项环境管理制度。组织环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；按规定审核或审批建设项目环境影响报告书（表）和登记表，审查可以作为原料的进口固体废物的申请书及环境风险评价报告书。

9、贯彻执行国家、省环境保护技术政策；制订并组织实施环境保护科技发展规划；组织申报重大环境保护课题；管理环境保护科技成果和新技术的引进工作；组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。

10、负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；加强环境监测网和环境信息网建设；做好环境统计工作，组织编制环境状况公报及环境质量报告书，定期发布城市环境质量状况。

11、组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

12、承办县政府交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，缙云县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属缙云县环境保护监测站决算。

二、缙云县环境保护局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县环境保护局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

缙云县环境保护局2017年度收、支总计1778.68万元，与2016年相比，收、支总计增加114.39万元，增长6.87%。主要原因是：2017年度人员增加、实施的项目增加（开展现场污染源监管、智慧环保工作）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1615.62万元，占总收入90.83%，包括财政拨款收入1385.62万元（其中，一般公共预算1075.62万元，政府性基金预算310.00万元），占总收入77.90%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入230.00万元，占12.93%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1127.76万元，其中基本支出765.32万元，占67.86%；项目支出362.43万元，占32.14%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出78.10万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）科目支出0.83万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)科目支出55.60万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目支出21.67万元；医疗卫生与计划生育支出44.05万元，其中医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目支出31.36万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目支出12.69万元；节能环保支出925.65万元，其中节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）科目支出467.82万元、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）科目支出20.00万元、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）科目支出15.00万元、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）科目支出14.91万元、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）科目支出187.11万元、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）科目支出55.52万元、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）科目支出31.27万元、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）科目支出30.00万元、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）科目支出104.03万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元，援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出47.11万元，其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目支出47.11万元；粮油物资储备支出0万元；其他支出32.84万元，其中其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）科目支出32.84万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出699.60万元，日常公用支出65.72万元，项目支出362.43万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出989.77万元，政府性基金预算支出32.84万元，其他各类支出105.15万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 缙云县环境保护局2017年度财政拨款收、支总计1548.68万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少8.76万元，下降 0.56%。主要原因是：上年结转收入减少，2017年实施的项目进度未达到预期目标。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出989.77万元，占本年支出合计的87.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.04万元，下降26.29%。主要原因是：2017年实施的项目进度未达到预期目标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.01万元，支出决算为989.77万元,完成年初预算的102.04%，主要原因是人员变化。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政事业单位离退休（项）。2017年年初预算为0.39万元，2017年支出决算为0.83万元，完成年初预算的212.82%，决算数大于预算数的主要原因是相关人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为57.92万元，2017年支出决算为55.60万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，相关人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为23.17万元，2017年支出决算为21.67万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，相关人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为31.36万元，2017年支出决算为31.36万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为12.50万元，2017年支出决算为12.69万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为431.35万元，2017年支出决算为467.82万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。2017年年初预算为20.00万元，2017年支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2017年年初预算为15.00万元，2017年支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目余款未结清。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2017年年初预算为169.74万元，2017年支出决算为187.11万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助及部分项目余款未结清。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2017年年初预算为71.00万元，2017年支出决算为55.52万元，完成年初预算的78.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目余款未结清。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2017年年初预算为17万元，2017年支出决算为31.27万元，完成年初预算的183.94%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助及部分项目余款未结清。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为44.00万元，2017年支出决算为13.88万元，完成年初预算的31.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目余款未结清。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为46.57万元，2017年支出决算为47.11万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化，同时2017年度调整了公积金缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县环境保护局2017年一般公共预算财政拨款基本支出765.32万元，其中：

人员经费699.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费65.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为300.00万元，2017年支出决算为32.84万元，完成年初预算的10.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度推进缓慢，项目款项未结清。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.27万元，支出决算为20.57万元，完成预算的84.75%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.30万元，完成预算的98.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.95万元，完成预算的76.50%；公务接待费支出决算为6.32万元，完成预算的87.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.95万元，下降12.54%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.30万元，比上年决算数增加5.30万元。主要用于县环保局局党组书记、局长公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。比2016年度增加的主要原因是省环保厅组织相关人员赴俄罗斯和捷克执行水污染治理技术合作任务，县环保局经县委、县政府、县财政局审批出行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.32万元，比上年决算数下降3.22%。主要用于接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员等接待支出。减少的主要原因是按照中央相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次，累计757人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.95万元，比上年决算数下降47.32%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.95万元，主要用于环境监管、应急、执法、信访、监测等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，控制经费支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度环境保护局缙云县环境监测经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算40.00万元，实际支出39.87万元。缙云县环保局竹制品加工行业整治经费项目实行预算绩效目标管理，实际支出75万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

（1）2017年度缙云县环境监测经费预算安排40.00万元，实际支出39.87万元。该项目依据《丽水市人民政府关于进一步推进生态县（市、区）生态乡镇生态村建设工作的意见》(丽委〔2008〕10号)文件精神和丽水市生态市建设和“创模”工作目标责任书、丽水市缙云县“十二五”主要污染物排放总量削减目标责任书要求开展的一项工作，项目资金主要用于水质监测、噪声监测、污染源监测等项目监测，同时及时编制发布各类环境监测报告、严格落实环境监测质量管理工作。经评价，县环境监测经费项目绩效评价平均综合得分为93.7分，绩效评价结果为良好。

（2）2017年度缙云县竹制品加工行业整治预算安排80.00万元，实际支出75.00万元。该项目缙云县东渡镇横塘岸村开展竹制品加工行业整体淘汰退出、违章搭建拆除、环境综合整治专项行动，切实解决了横塘岸村竹制品加工产业所带来的水、气、环境污染问题，改善村民生产、生活、住房条件，建设美丽乡村。经评价，县竹制品加工行业整治项目绩效评价平均综合得分为93.8分，绩效评价结果为良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度缙云县环境保护局本级1家行政单位以及所属缙云县环境监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出65.72万元，比上年度减少24.54万元，下降27.19%，主要原因是人员减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度缙云县环境保护局本级及所属各单位政府采购支出总额28.19万元，其中：政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额28.19万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，缙云县环境保护局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

22．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

26. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。