一、缙云县水利局单位概况 

（一）主要职能 

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。拟订水利发展和渔业发展规划、水资源开发利用规划及有关政策，组织编制并监督实施全县重要流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划，组织编制并监督实施全县渔业产业发展专项规划；拟订有关水行政管理与渔业行政管理的政府规范性文件；负责提出水利与渔业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的初步意见；提出县级水利与渔业建设投资安排建议并组织实施。 

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源。组织开展水资源调查评价工作，拟订全县和跨县（市）地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，拟订全县渔业资源开发、利用、保护配置规划并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和渔业捕捞许可证、水产养殖使用证制度及水资源费、渔业资源增殖保护费征收制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；组织指导渔业水域生态环境的监测和保护工作；组织渔业环境调查、监测、监视和评价；负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护；组织实施渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作；代表国家向渔业生态环境损害责任人提出赔（补）偿。 

4、负责水旱灾害的防治工作。组织、协调、监督、指导全县防汛防台抗旱工作，组织编制县防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要流域和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担县政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。 

5、组织、指导水政、渔政监察和水政、渔政执法，负责重大涉水、涉渔违法案件的查处，协调、指导水事纠纷和渔事纠纷的处理；依法行使渔政监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。 

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河道、水库的治理和开发，拟定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，指导水利工程建设与运行管理；组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；指导、监督滩涂、低丘红壤的治理与开发。 

7、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公布，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策及有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织监督全省节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。 

10、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。 

11、负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度；指导全县水产养殖、捕捞、加工、流通和新兴渔业发展工作；指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；负责编制并组织实施水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划；组织拟订水产养殖业发展规划；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。 

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。组织水利与渔业科技、技术推广及对外合作交流工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利、渔业队伍建设；指导水利、渔业信息化工作。 

13、指导、监督县级水利、渔业资金的管理。提出有关水利、渔业的价格、收费、信贷的建议。 

14、组织实施县本级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。 

15、承办县政府交办的其他事项。 

（二）部门决算单位构成 

从预算单位构成看，缙云县水利局单位部门决算包括：局本级决算。 

二、缙云县水利局单位2017年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、缙云县水利局单位2017年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

缙云县水利局单位2017年度收、支总计7365.57万元，与2016年相比，收、支总计减少2704.22万元，下降26.85%。主是原因是：省转移支付资金拨付流程变化。 

（二）收入决算情况说明 

本年收入合计5,014.43万元，占总收入68.08%，包括财政拨款收入2,798.58万元（其中，一般公共预算2,003.99万元，政府性基金预算794.6万元），占38%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入2,215.84万元，占30.08%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

（三）支出决算情况说明 

 本年支出合计6,178.67万元，其中基本支出1,982.34万元，占32.08%；项目支出4,196.32万元，占67.92%；经营支出0万元，占0%。 

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出292.47万元(其中：未归口管理的行政单位离退休支出53.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出142.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出56.99万元、死亡抚恤39.53万元)、医疗卫生与计划生育支出155.29万元（其中：食品安全事务支出1.98万元、行政单位医疗支出38.11万元、事业单位医疗支出115.2万元）、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出5,166.69万元（其中：科技转化与推广服务支出1.57万元、病虫害控制支出5万元、农业资源保护修复与利用支出50万元、其他农业支出110.72万元、行政运行支出436.15万元、水利行业业务管理支出1686.61万元、水利工程建设支出20万元、水利工程运行与维护支出30万元、水利执法监督支出30万元、水土保持支出100万元、水资源节约管理与保护支出20.71万元、水文测报支出13万元、防汛支出251.56万元、抗旱支出3.19万元、农田水利支出976.51万元、其他水利支出1078.87万元、其他农林水支出352.8万元）、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房公积金支出111.55万元（其中住房公积金支出111.55万元）、粮油物资储备支出0万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出452.68万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

按支出用途分类，包括人员支出1,818.35万元，日常公用支出163.99万元，项目支出4,196.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,422.81万元，政府性基金预算支出452.68万元，其他各类支出3,303.18万元。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

缙云县水利局单位2017年度财政拨款收、支总计3,503.02万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加746.62万元，增长27.09%。主要原因是：主要原因是人员变动，主要变动是缙云县水电建设工程公司转制，人员分流13人，退休转入20人。 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

缙云县水利局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,422.81万元，占本年支出合计的39.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.83万元，增长11.24%。主要原因是人员增加。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

缙云县水利局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,682.19万元，支出决算为2,422.81万元,完成年初预算的144.03%，主要人员增加。其中： 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为31.02万元，2017年支出决算为53.46万元，完成年初预算的173.34%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2017年年初预算为142.49万元，2017年支出决算为142.49万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2017年年初预算为56.99万元，2017年支出决算为56.99万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加39.53万元，2017年支出决算为39.53万元，完成预算的100%。 

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加1.5万元，2017年支出决算为1.98万元，完成预算的132%，决算数大于预算数的主要原因上年资金结转。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为38.11万元，2017年支出决算为38.11万元，完成年初预算的100%。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为114.74万元，2017年支出决算为115.2万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。 

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因上年资金结转。 

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2017年年初预算为401.82万元，2017年支出决算为436.15万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。 

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2017年年初预算为688.66万元，2017年支出决算为988.35万元，完成年初预算的143.52%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。 

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因上年资金结转。 

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。 

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2017年年初预算为0万元，年中预算追加100万元，2017年支出决算为100万元，完成预算的100%。 

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为20.71万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因上年资金结转。 

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。2017年年初预算为13万元，2017年支出决算为13万元，完成年初预算的100%。 

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为30万元， 2017年支出决算为118.22万元，完成年初预算的394%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加150万元。 

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为4万元，2017年支出决算为100.07万元，完成年初预算的2500%，决算数大于预算数的主要原因上年资金结转。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为111.36万元，2017年支出决算为111.55万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

缙云县水利局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,981.83万元，其中： 

人员经费1,817.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

公用经费163.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为317万元， 2017年支出决算为452.68万元，完成年初预算的142.8％，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加477.6万元。 

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.4万元，支出决算为18.38万元，完成预算的99.92%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.38万元，完成预算的99.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待标准，节约接待支出。 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加13.31万元，增长2.62%，其中： 

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算15.38万元，比上年决算数增长8947%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行检查、指导、联系工作，乡镇（街道）党委、政府来局公务活动等支出。增加的主要原因是预算资金安排来源变化，上年度公务接待费全口径15.4万元，其中一般公共预算支出0.17万元，政府性基金15.23万元，2017年公务接待费全部在一般公共预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待192批次，累计1,920人次。 

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3万元，比上年决算数下降38.78%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于防汛、执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革，车辆减少。 

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度缙云县水利局单位农村饮用水长效管理项目、防汛防旱及水文测报项目、山塘水库巡查项目、农田水利维修养护项目、2016年度农村生活垃圾集中处理项目、大洋水库运行管理项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，政府性基金当年预算267万元，上年结转资金217.78万元，实际支出484.78万元。上述项目绩效自评情况良好。 

2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年度缙云县水利局6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，政府性基金当年预算267万元，上年结转资金217.78万元，实际支出484.78万元，绩效评价结果均为良好。 

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：没有 

（十）其他重要事项的情况说明 

 1.机关运行经费支出情况 

 2017年度缙云县水利局本级的机关运行经费一般公共预算支出163.99万元，比上年度增加10.5万元，增长6.84%，主要原因是人员增加。 

 2.政府采购支出情况 

 2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额254.61万元，其中：政府采购货物支出114.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

 3.国有资产占有使用情况 

 截至2017年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。