一、缙云县东方镇人民政府概况

（一）部门职责

1.执行镇人民代表大会和镇党委的决议，以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署。 
     2.领导镇属各工作部门和指导村民委员会的工作；发展壮大镇村集体经济，搞好各项社会事业及镇村基础设施建设的规划与指导。  
    3.负责处理镇政府日常事务和政务，改变或者撤销镇属各工作部门的不适当的决定和村民委员会的不适当决定。 
    4.依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。 
    5.执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 
    6.保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 
    7.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、民营企业和第三产业，积极保护各种经济组织的合法权益。 
    8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 
    9.办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县东方镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入缙云县东方镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级预算单位。

二、缙云县东方镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县东方镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,228.28万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1107.23万元，增长35.48%。主要原因是：人员数增加、工资额提高以及农林水支出、小城镇综合整治等项目金额投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,967.67万元；包括财政拨款收入2,015.79万元（其中，一般公共预算1,675.51万元，政府性基金预算340.29万元），占收入合计67.93%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入951.87万元，占收入合计32.07%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,347.53万元，其中基本支出1,369.9万元，占40.92%；项目支出1,977.63万元，占59.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,986.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加244.19万元，增长8.9%。主要原因是：人员工资普调上涨，小城镇综合整治等项目资金投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,596.65万元，占本年支出合计的47.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.43万元，增长6.2%。主要原因是：人员工资、考核奖增加，项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,596.65，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.34万元，占54.07%；国防（类）支出2.46万元,占0.15%；公共安全（类）支出4.94万元,占0.31%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出32.74万元,占2.05%；社会保障和就业（类）支出178.13万元,占11.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出138.11万元,占8.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出83.62万元,占5.24%；农林水（类）支出221.35万元,占13.86%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出71.95万元,占4.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1352.78万元，支出决算为1,596.65万元,完成年初预算的118%，主要原因是人员数增加、工资额提高以及农林水支出、新农村建设项目、小城镇综合整治项目金额投入增加等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为686.02万元，2018年支出决算为767.51万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，考核奖基数提高等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为61万元，2018年支出决算为64.88万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加购买桌椅电脑等办公设备。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为8.86万元，2018年支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因统计人员数未变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为8.9万元，2018年支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因财务人员数未变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.19万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于档案管理支出。

国防支出（类）国防动员（室）民兵（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于民兵建设与管理等方面的支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于基层网格员报酬支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为25.61万元，2018年支出决算为24.74万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因下半年人员增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因财政局拨款用于文化礼堂建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为87.93万元，2018年支出决算为89.84万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为35.17万元，2018年支出决算为35.93万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50.09万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于退休干部死亡抚恤。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于困难党员慰问。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为39.6万元，2018年支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因计生人员数未变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按年初预算安排执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.96万元，决算数大于预算数的主要原因财政局下发四项手术费、计生养老补贴等计划生育服务等项目资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为58.59万元，2018年支出决算为60.22万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为23.61万元，2018年支出决算为24.32万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为68.2万元，2018年支出决算为68.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因国土城建人员数未变动。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.42万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于河道保洁经费支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为108.22万元，2018年支出决算为114.62万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因农业人员数增加。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为8.64万元，2018年支出决算为6.12万元，完成年初预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因有村干部到期转事业身份。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为58万元，2018年支出决算为50.61万元，完成年初预算的87.26%，决算数小于预算数的主要原因还有一部分发票未能在财政关账前支付。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因财政局拨款用于岩腰工业园区污水处理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为71.43万元，2018年支出决算为71.95万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因年中公积金基数调整上涨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,369.9万元，其中：

人员经费1,270.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费99.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出802.56，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出610.53万元,占76.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出192.03万元,占23.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为802.56万元,主要原因是小城镇建设项目资金投入。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为610.53万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于小城镇建设项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为192.03万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于土地开发、三改一拆、农村垃圾集中处理等支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.87万元，完成预算的99.4%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按财政要求严格控制“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，占20.1%，与2017年度相比，减少0.1万元，下降2.2%，主要原因是合理控制公车支出；公务接待费支出决算为17.47万元，占79.9%，与2017年度相比，减少0.53万元，下降2.9%，主要原因是按要求合理控制接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是在本年度没有因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.5万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费用的支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.4万元，主要用于镇公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为17.5万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的99.84%。主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按接待费标准接待，科学合理的安排公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待385批次，累计2,184人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾到我镇调研指导支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出17.47万元，主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。接待2,184人次，385批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，东方镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金41万元，占项目资金预算总额的33%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

缙云县东方镇人民政府在2018年度部门决算中反映计划生育工作专项经费及经常性业务工作经费的项目绩效自评结果。

计划生育工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实行计生服务员每月月初例会制度，5月29日为计生宣传活动日；二是安排卫生健康宣传5次；三是落实春季灭四害、台风过后病媒防疫工作。发现的问题及原因：一是还需要增加人力、物力、财力；二是宣传形式过于单一。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财务的投入；二是丰富宣传形式和渠道。

经常性业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是大力倡导“绿色祭扫，平安清明”理念，全年未发生森林火情；二是组织镇干部和村干部的安全生产知识培训；贯彻管行业必须管安全的制度，镇班子成员对各线上的安全监管落到实处，贯彻和完善安全监管网格化制度；三是以“不忘初心、牢记使命”为主题开展了团委活动。发现的问题及原因：一是群众“绿色祭扫”意识提高，但仍有部分群众素质待提高；二是安全生产宣传形式单一；三是团委活动次数较少。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高群众素质；二是丰富宣传形式，力争营造更加浓郁的安全氛围；三是结合不同主题多次开展团委活动。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出99.67万元，比年初预算数增加1.59万元，增长1.6%，主要原因是人员增加，相关运行经费开支增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额34.03万元，其中：政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，缙云县东方镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他事务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指其他用于档案事务方面的支出。

19.国防支出（类）国防动员（室）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于基层网格员报酬支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他用于文化建设相关支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出，如四项手术费、计生养老补贴、服务员报酬等。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指新农村建设工作支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。