缙云县环境保护局2018年度部门决算

一、缙云县环境保护局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规，受县政府委托研究起草有关环境保护的规范性文件，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2.组织制订并监督实施环境保护规划、计划；编制环境功能区划；制订污染物排放总量控制计划及相关政策；审核城镇总体规划中环境保护内容；参与编制全县可持续发展纲要。

3.组织编制并监督实施生态示范区建设总体规划；督促各乡镇及各有关部门分别制定生态示范区建设的年度和规划期的实施议案；组织协调指导监管生态示范区建设工作；负责环境保护（生态示范区建设）目标责任制工作。

4.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射、放射以及机动车等的污染防治工作；对伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实行统一监督管理；负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；负责本县建设项目环境管理和指导城乡环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作。

5.监督管理自然环境保护；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作；监督管理农村生态环境保护。

6.组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题。

7.监督实施环境保护国家及行业的标准、规范；组织开展环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

8.组织实施各项环境管理制度。组织环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；按规定审核或审批建设项目环境影响报告书（表）和登记表，审查可以作为原料的进口固体废物的申请书及环境风险评价报告书。

9.贯彻执行国家、省环境保护技术政策；制订并组织实施环境保护科技发展规划；组织申报重大环境保护课题；管理环境保护科技成果和新技术的引进工作；组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。

10.负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；加强环境监测网和环境信息网建设；做好环境统计工作，组织编制环境状况公报及环境质量报告书，定期发布城市环境质量状况。

11.组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县环境保护局部门决算包括：本级决算。

无纳入缙云县环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、缙云县环境保护局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县环境保护局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,681.15万元，与2017年度相比，收、支总计增加902.47万元，增长50.74%。主要原因是：2018年度人员增加、实施的项目增加（上下游横向生态保护补偿）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,090.29万元；包括财政拨款收入1,799.83万元（其中，一般公共预算1,641.83万元，政府性基金预算158万元），占收入合计86.1%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入290.46万元，占收入合计13.9%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,945.32万元，其中基本支出805.11万元，占41.39%；项目支出1,140.21万元，占58.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,241.5万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加692.82万元，增长44.74%。主要原因是：2018年度人员增加、实施的项目增加（上下游横向生态保护补偿）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,182.77万元，占本年支出合计的60.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193万元，增长19.50%。主要原因是：2018年度项目增加，大幅度提升环境监管工作质量。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,182.77，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.75万元,占5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.56万元,占3.51%；节能环保（类）支出1,030.78万元,占87.15%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.68万元,占3.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.74万元，支出决算为1,182.77万元,完成年初预算的98.18%，主要原因是人员变化。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为52.63万元，2018年支出决算为49.82万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，相关人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为21.05万元，2018年支出决算为19.93万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，相关人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为31.57万元，2018年支出决算为31.57万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为11.58万元，2018年支出决算为9.98万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为480.26万元，2018年支出决算为521.61万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。2018年年初预算为20.00万元，2018年支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2017年度结转63.90万元，2018年支出决算为55.24万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2018年年初预算为200.57万元，2018年支出决算为200.50万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目余款未结清。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018年年初预算为54.75万元，2018年支出决算为80.23万元，完成年初预算的146.54%，决算数大于预算数的主要原因是中央土壤污染防治资金下达需完成土壤污染防治工作。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2018年年初预算为17万元，2018年支出决算为15.50万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目余款未结清。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。2018年年初预算为15.5万元，此项为2017年度省环保专项资金结转至2018年，2018年支出决算为12.5万元，完成年初预算的80.65%。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为251万元，2018年支出决算为105.2万元，完成年初预算的41.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目余款未结清。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为44.35万元，2018年支出决算为40.68万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出805.11万元，其中：

人员经费742.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费63.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出350.03，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出350.03万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为133万元，支出决算为350.03万元,完成年初预算的263.18%，主要原因是去年有结余，智慧环保建设增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为133万元，2018年支出决算为350.03万元，完成年初预算的263.18%，决算数大于预算数的主要原因去年有结余，智慧环保建设增加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.3万元，下降100%，主要原因是2018年度未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，占51.85%，与2017年度相比，减少1.95万元，下降21.79%，主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度；公务接待费支出决算为6.5万元，占48.15%，与2017年度相比，增加0.18万元，增长2.85%，主要原因是国家级文明生态县创建等工作开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是因为本年度未安排人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出7万元，主要用于环境监管、应急、执法、信访、监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待79批次，累计655人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.5万元，主要用于接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员等支出。接待655人次，79批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，缙云县环境保护局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金57万元，占项目资金预算总额的10.28%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

缙云县环境保护局在2018年度部门决算中反映生态文明国家级示范区建设工作及监测能力建设的项目绩效自评结果。

生态文明国家级示范区建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为17万元，执行数为15.50万元，完成预算的91.18%。主要产出和效果：一是积极推进国家级示范县创建技术评估报告；二是及时完成国省市交办的国家级示县创建的相关工作。发现的问题及原因：一是项目推进缓慢；二是创建工作实施难度较大。下一步改进措施：一是加快项目推进；二是积极与各方沟通协作。

环境监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.28分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。主要产出和效果：一是积极开展各项环境专项监测工作，提供了大量详实、准确的环境监督监测数据；二是严格落实环境监测质量管理工作，确保检测结果的准确性、代表性和可比性。发现的问题及原因：一是监测人员专业素质有待提升；二是监测手段设备落后有待提升。下一步改进措施：一是提高监测人员的专业素养；二是建立健全的监测管理体系。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出63.01万元，比年初预算数增加1.15万元，增长1.86%，主要原因是人员变化。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额405.35万元，其中：政府采购货物支出90.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.38万元。授予中小企业合同金额279.48万元，占政府采购支出总额的68.95%。其中，授予小微企业合同金额125.87万元，占政府采购支出总额的31.05%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，缙云县环境保护局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用为环境采样、环境应急、环境检查、自动站定期检查维护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

25.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。