一、缙云县东方镇人民政府概况

（一）部门职责

 1.执行镇人民代表大会和镇党委的决议，以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署。 

 2.领导镇属各工作部门和指导村民委员会的工作；发展壮大镇村集体经济，搞好各项社会事业及镇村基础设施建设的规划与指导。  

  3.负责处理镇政府日常事务和政务，改变或者撤销镇属各工作部门的不适当的决定和村民委员会的不适当决定。 

  4.依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。 

 5.执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 

  6.保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 7.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、民营企业和第三产业，积极保护各种经济组织的合法权益。

  8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

  9.办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县东方镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

纳入缙云县东方镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

二、缙云县东方镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县东方镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,956.69万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2728.41万元，增长64.53%。主要原因是：人员增资、土地开发项目增加、小城镇建设投入等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,084.16万元；包括财政拨款收入3,923.6万元（其中，一般公共预算3,660.81万元，政府性基金预算262.79万元），占收入合计64.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,160.56万元，占收入合计35.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,336.24万元，其中基本支出1,328.55万元，占30.64%；项目支出3,007.69万元，占69.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,503.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加274.84万元，增长6.5%。主要原因是：人员变动，考核基数增大以及项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,817.66万元，占本年支出合计的64.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1221.01万元，增长76.4%。主要原因是：人员工资、考核奖增加，项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,817.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.21万元，占31.66%；国防（类）支出3.08万元,占0.11%；公共安全（类）支出57.86万元,占2.05%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.53万元,占2.79%；社会保障和就业（类）支出115.96万元,占4.12%；卫生健康（类）支出146.5万元,占5.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出233.1万元,占8.27%；农林水（类）支出206.24万元,占7.32%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,000.46万元,占35.51%；住房保障（类）支出76.96万元,占2.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4.36万元,占0.15%；其他（类）支出2.4万元,占0.09%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.24万元，支出决算为2,817.66万元,完成年初预算的162.4%，主要原因是人员数增加、工资额提高以及农林水支出、新农村建设项目、小城镇综合整治项目金额投入增加等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为746.67万元，支出决算为822.65万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因人员考核奖基数增加、人员工资增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.22万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的35.3%，决算数小于预算数的主要原因上年也有结转，先使用上年结转资金。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）事业运行（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

一般公共服务支出（类）财政事务（室）事业运行（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于镇监察办建设。

一般公共服务支出（类）档案事务（室）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

国防支出（类）国防动员（室）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出以及年中追加预算指标用于民兵训练等支出。

公共安全支出（类）公安（室）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.19万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

公共安全支出（类）其他公安支出（室）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.67万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于基层网格员报酬等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）群众文化（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资及经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于村级文化礼堂建设补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（室）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（室）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.49万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出以及年中追加预算指标用于文化体育相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.57万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.43万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于退休干部死亡抚恤。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（室）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（室）行政运行（项）。年初预算为32.74万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（室）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的12.7%，决算数小于预算数的主要原因有关支出发票未及时支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.36万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。年初预算为59.22万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）。年初预算为22.81万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员未有变动，按照年初预算数执行。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（室）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为46.5万元，支出决算为53.6万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因人员数及经费增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（室）其他城乡社区支出（项）。年初预算为306.49万元，支出决算为179.5万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于预算数的主要原因有一部分发票未能在财政关账前支付。

农林水支出（类）农业（室）事业运行（项）。年初预算为93.41万元，支出决算为98.69万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因人员工资经费增加。

农林水支出（类）农业（室）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员未有变动，按照年初预算数执行。

农林水支出（类）农业（室）其他农业支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因除年初预算外还有上年结转资金支出。

农林水支出（类）扶贫（室）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（室）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000.46万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于土地政策处理费、复垦工程款以及工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）。年初预算为81.99万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（室）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于避灾安置场所的建设。

其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于民兵连长岗位津贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.55万元，其中：

人员经费1,223.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费105.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出526.54万元，占本年支出合计的12.14%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少276.02万元，下降34.4%。主要原因是：政府性基金安排的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出526.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出45.09万元,占8.56%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出481.46万元,占91.44%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为526.54万元，主要原因是年中财政安排政府性资金项目及上年结转支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算指标追加用于办公楼修缮。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.96万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.46万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出及年中预算指标追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为21.07万元，完成预算的98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按财政要求严格控制“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元，占19.73%，与2018年度相比，减少0.24万元，下降5.5%，主要原因是合理控制公车支出；公务接待费支出决算为16.91万元，占80.27%，与2018年度相比，减少0.56万元，下降3.2%，主要原因是按要求合理控制接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有业务产生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为4.16万元，完成预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费用的支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.16万元，主要用于镇公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为17万元，支出决算为16.91万元，完成预算的99.47%。主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按接待费标准接待，科学合理的安排公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待320批次，累计2,123人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾到我镇调研指导支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出16.91万元，主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。接待2,123人次，320批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东方镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金75.6万元，占一般公共预算项目支出总额的5.1%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“新农村建设工作经费”“人大事务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“新农村建设工作经费”“人大事务经费”等项目分别委托镇内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“新农村建设工作经费”评价得分9分，通过做好五水共治、三改一拆、创无违建、六边三化三美等工作，完成县委县政府重点工作目标，推进美丽缙云建设。“人大事务经费”评价得分8分，通过召开人民代表大会审查和批准东方镇预算执行情况的报告、本年度决算报告及次年预算草案，讨论、决定东方镇的经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。

组织0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

缙云县东方镇人民政府在2019年度部门决算中反映新农村建设工作经费及人大事务经费项目绩效自评结果。

新农村建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.76万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障本区域对公路边、河道边等六边进行美化，绿化等；二是通过小城镇整治、五水共治、三改一拆、创无违建、六边三化三美等整治工作，推进美丽缙云建设。发现的问题及原因：一是新农村建设工作战线长，还需要增加人力、物力、财力；二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财力的投入；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。

人大事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为5.83万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障人代会会议顺利召开；二是确保人代表学习考察等活动正常进行。发现的问题及原因：有时资金拨付不及时。下一步改进措施：完善资金拨付流程，加快拨付进度。

详见附表。

3.财政评价项目绩效评价结果：本单位当年没有开展。

4.部门评价项目绩效评价结果:

东方镇人民政府在2019年度部门决算中反映 “ 新农村建设工作经费”项目绩效自评结果。

“新农村建设工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为70万元，执行数为69.76万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障本区域对公路边、河道边等六边进行美化，绿化等；二是通过小城镇整治、五水共治、三改一拆、创无违建、六边三化三美等整治工作，推进美丽缙云建设。发现的问题及原因：一是财政收入有限，经济发展力度不够。财政时常陷入僵局，然而经济社会发展一刻也离不开资金支持；二是受土地、资金等要素的影响，农村公共产品、公共服务的覆盖面还不够广，基础设施还比较薄弱；三是农村环境整治还需进一步提高，农民主体作用发挥不充分。下一步改进措施：一是以农综项目和现代农业体系建设为抓手，大力改善我镇农村基础设施，多渠道推进新农村建设；二是强化培训力度，通过召开培训会，举办培训班等各种方式，进一步提高农民的综合素质；三是拓宽资金来源，增加农村基础设施建设投入，积极争取和用好各级部门的专项财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到东方镇建设中去。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出105.06万元，比年初预算数减少0.59万元，下降0.56%，主要原因是人员有减少，相关运行经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（室）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）档案事务（室）其他档案事务支出（项）：指其他用于档案事务方面的支出。

21.国防支出（类）国防动员（室）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

22.公共安全支出（类）公安（室）其他公安支出（项）：指用于基层网格员报酬支出。

23.公共安全支出（类）其他公安支出（室）其他公安支出（项）：指用于基层网格员报酬支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化建设相关支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（室）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（室）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（室）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（室）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（室）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于卫生健康管理事务方面支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出，如四项手术费、计生养老补贴、服务员报酬等。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（室）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理等方面支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（室）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（室）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（室）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农林水支出（类）农业（室）其他农业支出（项）：指新农村建设工作等支出。

43.农林水支出（类）扶贫（室）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（室）土地资源利用与保护（项）：指用于土地复垦政策处理、复垦工程款以及工作经费等支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（室）其他应急管理支出（项）：指应急管理方面的支出。

47.其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目，如民兵连长岗位补助。

48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出，如政府办公楼的修缮。

49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指政府性基金安排的支出。

附件1：决算公开.xls附件2：绩效自评表.docx