一、缙云县科学技术局概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理和监督实施全县各类科技计划。

4.拟订各类科技创新载体和重大科技创新平台建设规划并组织实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

12.负责引进国外智力工作。拟订全县引进国外人才智力政策，负责全县外国专家的管理与联系服务工作。拟订出国（境）培训规划、政策并组织实施。

13.贯彻落实国家和地方有关防震减灾工作的法律法规和方针政策。拟订防震减灾规划并组织实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，缙云县科学技术局（以下简称县科技局）部门预算单位包括局本级预算。

二、缙云县科技局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于县科技局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县科技局2020年收支总预算5534.96万元。

（二）关于县科技局2020年收入预算情况说明

县科技局2020年收入预算5534.96万元，其中：一般公共预算拨款收入5214.96万元，占94.22%；政府性基金收入320万元，占5.78%。

（三）关于县科技局2020年支出预算情况说明

县科技局2020年支出预算5534.96万元。

1.按支出功能分类：包括科学技术支出5143.4万元，社会保障和就业支出25.51万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障支出21.24万元，其他支出320万元。

2.按支出用途分类：包括人员支出293.26万元，日常公用支出68.7万元，项目支出5173万元。

（四）关于县科技局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县科技局2020年财政拨款收支总预算5534.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5214.96万元、政府性基金预算收入320万元；支出包括：科学技术支出5143.4万元，社会保障和就业支出25.51万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障支出21.24万元，其他支出320万元。

（五）关于县科技局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科技局2020年一般公共预算当年拨款5214.96万元，比2019年执行数增加2314.45万元，主要是项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出5143.4万元，占98.63%；社会保障和就业支出25.51万元，占0.49%；卫生健康支出24.81万元，占0.48%；住房保障支出21.24万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)290.4万元，主要用于县科技局行政管理人员工资和日常运转等支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）52万元，主要用于防震减灾的宣传培训及地震应急演练、科普宣传、科技信息网络管理维护、科技项目实地考察专家评审验收等支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4801万元，主要用于科技创新政策奖补、科技发展专项、创新券补助和创新综合体建设等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.01万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴纳费用的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.5万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴纳费用的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.81万元，主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.24万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）320万元，主要用于绿谷精英创业类项目的创业资助。

（六）关于县科技局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县科技局2020年一般公共预算基本支出361.96万元，其中：

人员经费293.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县科技局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县科技局2020年政府性基金预算当年拨款320万元，比2019年执行数增加130万元，主要用于绿谷精英创业类项目的创业支出，增加的原因是创业补助项目数增加，补助金额增大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）320万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）320万元，主要用于绿谷精英创业类项目的创业支出。

（八）关于县科学局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县科技局2020年“三公”经费预算数为1.6万元，比2019年执行数减少2.2万元，下降57.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年因公出国（境）预算0万元，比上年减少4.82万元，减少的主要原因是本单位2020年无因公出国（境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

2.公务接待费：2020年公务接待费预算1.6万元，比上年执行数下降11.11%。主要用于接待省市科技特派员、各大专院校、科研院所等科研机构专家学者来缙合作活动等支出、上级及兄弟县市来缙政策调研、学习考察、工作交流等支出，及企业相关人员培训活动的支出。减少主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

3.公务用车购置费：2020年公务用车购置费预算0万元，与上年执行数持平。持平的原因是车改后本部门保留的1辆车由于职能变更转调到县市场监管局；

4.公务用车运行维护费：2020年安排公务用车运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因：车改后本部门保留的1辆车由于职能变更转调到县市场监管局。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县科技局本级机关运行经费财政拨款预算68.69万元，比2019年预算增加43.92万元，上升177.31%，增加的原因是人员增加和一部分项目经费调整到机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年县科技局政府采购预算总额22.44万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县科技局共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上在型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年县科技局部门项目（除部门工作经费外）均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款5173万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位预算为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展所发生的支出。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指县科学局用于保障机构正常运行的支出。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指绿谷精英创业类项目的创业资助。