缙云县环境保护局单位2016年度部门决算
一、缙云县环境保护局单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规，受县政府委托研究起草有关环境保护的规范性文件，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。
2、组织制订并监督实施环境保护规划、计划；编制环境功能区划；制订污染物排放总量控制计划及相关政策；审核城镇总体规划中环境保护内容；参与编制全县可持续发展纲要。
3、组织编制并监督实施生态示范区建设总体规划；督促各乡镇及各有关部门分别制定生态示范区建设的年度和规划期的实施议案；组织协调指导监管生态示范区建设工作；负责环境保护（生态示范区建设）目标责任制工作。
4、监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射、放射以及机动车等的污染防治工作；对伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实行统一监督管理；负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；负责本县建设项目环境管理和指导城乡环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作。
5、监督管理自然环境保护；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作；监督管理农村生态环境保护。
6、组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题。
7、监督实施环境保护国家及行业的标准、规范；组织开展环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。
8、组织实施各项环境管理制度。组织环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；按规定审核或审批建设项目环境影响报告书（表）和登记表，审查可以作为原料的进口固体废物的申请书及环境风险评价报告书。
9、贯彻执行国家、省环境保护技术政策；制订并组织实施环境保护科技发展规划；组织申报重大环境保护课题；管理环境保护科技成果和新技术的引进工作；组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。
10、负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；加强环境监测网和环境信息网建设；做好环境统计工作，组织编制环境状况公报及环境质量报告书，定期发布城市环境质量状况。
11、组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。
12、承办县政府交办的其他事项
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，缙云县环境保护局（以下简称县环保局）部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算，具体单位包括县环保局本级、县环境保护监测站。
二、缙云县环境保护局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、缙云县环境保护局单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
缙云县环境保护局单位2016年度收入决算1,664.29万元，其中：本年收入1,291.15万元，占总收入77.58%，包括财政拨款收入1,184.3万元（其中，一般公共预算1,144.3万元，政府性基金预算40万元），占总收入71.16%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入106.85万元，占总收入 6.42%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入373.14万元，占总收入22.42 %。
（二）支出决算总体情况
缙云县环境保护局单位2016年度支出决算1,479.66万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出72.74 万元、医疗卫生与计划生育支出40.74 万元、节能环保支出1,293.65万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出42.53 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出30 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出616.66 万元，日常公用支出90.8 万元，项目支出772.2 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,342.81万元，政府性基金预算支出30万元，其他各类支出106.85万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
缙云县环境保护局单位2016年年初预算为923.97万元，2016年一般公共预算当年拨款1,144.3万元,完成年初预算的123.85 %。，主要是因为上级部门拨付了补助资金及人员变动。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出77.53万元，占6.78%；
医疗卫生和计划生育（类）支出41.77万元，占3.65%；
住房保障（类）支出43.29万元，3.78%。
节能环保支出（类）支出981.71万元，占85.79%。
一般公共预算拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为0.39万元，2016年决算为0.39万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为55.09万元，2016年决算为52.36万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为22.05万元，2016年决算为20.00万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为28.75万元，2016年决算为28.37万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为13.02万元，2016年决算为12.36万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为43.29万元，2016年决算为42.53万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为42.91万元，2016年决算为40.94万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2016年年初预算为141.57万元，2016年决算为141.49万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因项目余款未结清。
节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。2016年年初预算为181万元，2016年决算为173.63万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因项目余款未结清。
节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为17.66万元，完成年初预算的176.6%，决算数大于预算数的主要原因上级补助及部分项目余款未结清。
节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2016年年初预算为65万元，2016年决算为50.73万元，完成年初预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因项目余款未结清。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2016年年初预算为150万元，2016年决算为150万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
缙云县环境保护局单位2016年一般公共预算基本支出706.92万元，其中：
人员经费616.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费90.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.53万元，比上年决算数下降10.1 %。主要用于接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员的工作餐等支出。减少的主要原因是按照中央相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。
其中，本单位国内公务接待124批次，1,269人次，共 6.53万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.99万元，比上年决算数下降0.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出16.99万元，主要用于环境监管、应急、执法、信访、监测等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度缙云县环境保护局本级1家行政单位以及所属缙云县环境监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出90.26万元，比上年度增加17.79万元，增长24.55%，主要原因是工资晋升及人员变化。
2.政府采购支出情况
2016年度缙云县环境保护局本级及所属各单位政府采购支出总额32.85万元，其中：政府采购货物支出32.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.85万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，缙云县环境保护局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度缙云县环境保护局环境污染防治监管项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60万元，实际支出 60万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“环境污染防治监管”项目预算安排60万元，实际支出 60万元。经评价（自评），该项目依据《关于贯彻落实浙江省人民政府办公室关于加强环境监管执法的实施意见的通知》（浙环发<2015>46号）文件精神和丽水市政府下达大气污染防治工作目标责任书要求开展的一项工作，项目实施管理制度为省政府办公厅关于加强环境监管执法的实施意见，项目资金主要用于水环境污染治理、危险废物、辐射等行业的企业监管等工作，完成绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面支出。
17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
18．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
19. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指反映用排污费安排的支出。
20．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
22.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金支出。