缙云县环境保护局2020年部门预算
一、缙云县环境保护局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规，受县政府委托研究起草有关环境保护的规范性文件，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。
2、组织制订并监督实施环境保护规划、计划；编制环境功能区划；制订污染物排放总量控制计划及相关政策；审核城镇总体规划中环境保护内容；参与编制全县可持续发展纲要。
3、组织编制并监督实施生态示范区建设总体规划；督促各乡镇及各有关部门分别制定生态示范区建设的年度和规划期的实施议案；组织协调指导监管生态示范区建设工作；负责环境保护（生态示范区建设）目标责任制工作。
4、监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射、放射以及机动车等的污染防治工作；对伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实行统一监督管理；负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；负责本县建设项目环境管理和指导城乡环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作。
5、监督管理自然环境保护；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作；监督管理农村生态环境保护。
6、组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题。
7、监督实施环境保护国家及行业的标准、规范；组织开展环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。
8、组织实施各项环境管理制度。组织环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；按规定审核或审批建设项目环境影响报告书（表）和登记表，审查可以作为原料的进口固体废物的申请书及环境风险评价报告书。
9、贯彻执行国家、省环境保护技术政策；制订并组织实施环境保护科技发展规划；组织申报重大环境保护课题；管理环境保护科技成果和新技术的引进工作；组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。
10、负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；加强环境监测网和环境信息网建设；做好环境统计工作，组织编制环境状况公报及环境质量报告书，定期发布城市环境质量状况。
11、组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，缙云县环境保护局部门预算包括：局本级预算、局属缙云县环境保护监测站预算。
二、缙云县环境保护局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县环境保护局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，缙云县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。缙云县环境保护局2020年收支总预算4502.74万元。
（二）关于缙云县环境保护局2020年收入预算情况说明
缙云县环境保护局2020年收入预算4502.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3657.74万元，占81.23%;政府性基金预算拨款收入845万元，占18.77%。
（三）关于缙云县环境保护局2020年支出预算情况说明
缙云县环境保护局2020年支出预算4502.74万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出64.71万元、卫生健康支出45.82万元、节能环保支出3492.3万元、城乡社区支出800万元、住房保障支出54.91万元、其他支出45万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出799.72万元，日常公用支出101.67万元，项目支出3601.35万元。
（四）关于缙云县环境保护局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县环境保护局2019年财政拨款收支总预算4502.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3657.74万元，政府性基金预算拨款收入845万元；支出包括：社会保障和就业支出64.71万元、卫生健康支出45.82万元、节能环保支出3492.3万元、城乡社区支出800万元、住房保障支出54.91万元、其他支出45万元。
（五）关于缙云县环境保护局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
缙云县环境保护局2020年一般公共预算当年拨款3657.74万元，比2019年执行数减少1305.62万元，主要是项目调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出64.71万元，占1.77%；卫生健康支出45.82万元，占1.25%；节能环保支出3492.3万元，占95.48%；住房保障支出54.91万元，占1.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.14万元，主要用于行政事业人员单位缴纳养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.57万元，主要用于行政事业人员单位缴纳职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.88万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行事务（项）611.04万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）8万元，主要用于生态环境保护宣传工作支出。
（7）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）45万元，主要用于建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出。
（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）201.91万元，主要用于其他环境监测与监察方面的支出。
（9）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）210万元，主要用于污染防治的支出
（10）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）179万元，主要用于污染防治的支出。
（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）30万元，主要用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
（12）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）5万元，主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2202.35万元，主要用于其他节能环保等支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.91万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于缙云县环境保护局2020年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县环境保护局2020年一般公共预算基本支出901.39万元，其中：
人员经费799.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费101.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于缙云县环境保护局2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
缙云县环境保护局2020年政府性基金预算当年拨款845万元，比2019年执行数增加812.5万元，主要是2020年业务量增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）800万元，占94.67%；其他支出（类）45万元，占5.33%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）800万元，主要用于城市建设支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）45万元，主要用于五水共治支出。
（八）关于缙云县环境保护局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县环境保护局2020年“三公”经费预算数为20.4万元，比2019年执行数减少0.59万元，减少2.81%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年因公出国（境）费预算0万元，比2019年执行数减少2.3万元，比上年执行数减少100%，主要用于经批准参加丽水市农村办公室组团赴台湾学习环境整治相关经验，进行实地考察和交流。减少的主要原因是：2020年无因公出国（境）事项，2019年参加丽水市农村办公室组团赴台湾学习环境整治相关经验，进行实地考察和交流。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。
2.公务接待费：2020年公务接待费预算9.9万元，比上年执行数增长41.63%。主要用于接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员的工作餐等支出。增加的主要原因是：人员增加。
3.公务用车购置费：2020年公务用车购置费预算0万元，与上年执行数持平。持平的原因是：2020年以及2019年本部门均未购置车辆。
4、公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费预算10.5万元，比上年执行数减少4.55%，主要用于环境监测、监察执法、环境事故应急、核与辐射安全监管以及因公出差、调研、会议等等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。减少的主要原因是：严格控制经费，规范用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年缙云县环境保护局本级、缙云县环境保护监测站等2家单位的机关运行经费财政拨款预算101.66万元，比2019年预算增加34.33万元，增长50.99%，主要是人员增加。
2.政府采购情况
2020年缙云县环境保护局各单位政府采购预算总额2903.56万元，其中：政府采购货物预算905.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1998.48万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，缙云县环境保护局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上设备2台。
2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上设备1台。
4.绩效目标设置情况
2020年缙云县环境保护局的部门项目（除部门工作经费外）均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3601.35万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与环境监察方面的支出。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保等支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
缙云县环境保护局2020年预算公开表格.XLS