一、缙云县教育局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，研究制订全县教育发展规划和年度教育工作计划，组织协调、指导检查规划和计划的实施工作。
    2、负责教育系统的党建工作、党风廉政建设。

3、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；加强对学前教育的管理指导；审核普通高中、职业高中的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批；实施学前教育、义务教育阶段的民办学校设立、分立、合并、变更、终止审批和聘任校长的核准；民办学校以捐赠者姓名或者名称为校名的审批；幼儿园、小学和初级中学教师资格认定。

4、主管全县的教师工作；组织指导学校教师专业技术职务的评审和聘任工作；制订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；管理和指导各级各类中小学在职教师的继续教育工作；负责系统内教职工的招聘、调配工作。   

5、管理和指导全县学校教育教学工作、学生工作；指导全县各级各类学校的德育、体育、美育及劳动教育、心理健康教育、安全教育、国防教育等工作，协助有关单位做好学校共青团、少先队、关心下一代和维稳、综治等工作。负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究，进行教育教学质量评估。   

6、管理全县的学历教育及招生考试工作；负责学生学籍管理工作。

7、统筹管理本部门教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责教育系统的审计工作；会同有关部门制定中小学、幼儿园的收费标准；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；加强学校基建、财务、固定资产的管理指导工作。负责指导劳动实践基地建设工作；负责教育信息化、现代化、教学仪器和图书等设备的装备工作。
    8、负责全县教育督政和督学工作，对县政府有关职能部门、乡镇政府、各级各类学校的教育工作进行检查、督导和评估；完成国家及上级教育督导机构和县政府交托的有关督导工作。

9、宏观管理全县的语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和语言文字规范化工作。

10、负责开展教育系统对外交流和国际合作工作。

11、承办县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，缙云县教育局部门预算包括：缙云县教育局（本级）预算；缙云县教育局教学研究室1个局直属事业单位预算；缙云县实验幼儿园、缙云县机关幼儿园、缙云县壶镇幼儿园、缙云县新建镇中心幼儿园、缙云县胡源乡中心幼儿园、缙云县大源镇中心幼儿园、缙云县前路乡中心幼儿园、缙云县双溪口乡中心幼儿园、缙云县大洋中心幼儿园、浙江省缙云中学、缙云县仙都中学、缙云县壶镇中学、缙云县职业中等专业学校、缙云县工艺美术学校、浙江省广播电视大学缙云分校、缙云县教师进修学校、缙云县实验小学、缙云县紫薇小学、缙云县水南小学、缙云县城北小学、缙云县第二实验小学、缙云县团结小学、缙云县宫前小学、缙云县湖川小学、缙云县南顿小学、缙云县上王小学、缙云县坑沿小学、缙云县白竹小学、缙云县左库小学、缙云县唐市小学、缙云县新建小学、缙云县笕川小学、缙云县河阳小学、缙云县丹址小学、缙云县舒洪小学、缙云县碧川小学、缙云县东渡小学、缙云县长坑小学、缙云县兆岸小学、缙云县方川小学、缙云县靖岳小学、缙云县岱石小学、缙云县大源小学、缙云县七里小学、缙云县前路小学、缙云县三溪小学、缙云县溶溪小学、缙云县双溪口小学、缙云县胡村小学、缙云县章村小学、缙云县方溪小学、缙云县石笕小学、缙云县仙都小学、缙云县马渡小学、缙云县下小溪小学、缙云县凝碧小学、缙云县葛湖小学、缙云县实验中学、缙云县第二中学、缙云县盘溪中学、缙云县新建中学、缙云县壶滨初级中学、缙云县湖川初级中学、缙云县新碧初级中学、缙云县大洋学校、缙云县东渡初级中学、缙云县东方学校、缙云培智学校等68所公办学校（幼儿园）预算。共有预算单位70所。

二、缙云县教育局70家部门预算单位2020年部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，缙云县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。缙云县教育局2020年收支总预算120517.39万元。

（二）关于缙云县教育局2020年收入预算总体安排情况

缙云县教育局70家部门预算单位2020年收入预算120517.39万元，其中：一般公共预算拨款111686.42万元，占92.67%；政府性基金预算拨款580万元，占0.48%；专户资金8250.97万元，占6.85%。

（三）关于缙云县教育局2020年支出预算总体安排情况

缙云县教育局70家部门预算单位2020年支出预算120517.39万元。

1、按支出功能分类，教育支出119548.4万元，社会保障和就业支出149.13万元，卫生健康支出116.97万元，城乡社区支出500万元，住房保障支出122.89万元，其他支出80万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出87625.24万元，日常公用支出14663.8万元，项目支出18228.35万元。

（四）关于缙云县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县教育局2020年财政拨款收支总预算112266.42万元。包括：一般公共预算拨款收入111686.42万元、政府性基金收入580万元；支出包括：教育支出111297.43万元、社会保障和就业支出149.13万元、卫生健康支出116.97万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出109.36万元、其他支出80万元。

（五）关于缙云县教育局2020年一般公共预算当年拨款支出情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

缙云县教育局2020年一般公共预算当年拨款111686.42万元，比2019年执行数增加7273.21万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）111297.43万元，占99.65%；社会保障和就业支出（类）149.13万元，占0.13%；卫生健康支出（类）116.97万元，占0.11%；住房保障支出（类）122.89万元，占0.11%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排1224.76万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排185万元，主要用于组织召开全县学校工作会议及全县中小学生文艺汇演、中小学生田径运动会、体育特色项目大展示等诸多赛事所需的各项支出及各类考试考务活动费用支出。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排3813.22万元，主要用于缙云县9所公办幼儿园开展学前教育所需的各项支出以及民办幼儿园的项目支出。

（4）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）37646.62万元，主要用于开展我县41所小学所需的各项支出。

（5）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）安排23978.56万元，主要用于开展我县10所中学所需的各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）安排15416.03万元，主要用于开展我县3所高中教育所需的各项支出。

（7）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排9852.72万元，主要用于我县各学校民办教育专项资金、农村教师特岗津贴、教育发展专项资金、免费教科书、外来务工子女教育补助、支持市县民办教育发展专项资金、名优教师人才津贴及全县在职教师工资性支出（政府目标考核奖40%部分的统筹安排）等所需的各项支出。

（8）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）安排8942.55万元，主要用于我县2所职业学校开展职业高中教育所需的各项支出。

（9）教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）安排12万元，主要用于我县职业学校农广校农业种养技术专业补助支出。

（10）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）安排764.35万元，主要用于浙江省广播电视大学缙云分校所需的各项支出。

（11）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排344.98万元，主要用于缙云县培智学校开展特殊教育所需的各项支出。

（12）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）安排1727.64万元，主要用于缙云县教师进修学校和缙云县教育局教研室开展教师进修、培训等教育教学业务所需的各项支出。

（13）教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）安排400万元，主要用于全县学校校舍新建、改建、修缮和维护所需的各项支出。

（14）教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教育设施（项）安排3330万元，主要用于改善基础教育办学条件专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金所需的各项支出。

（15）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排3659万元，主要用于扫盲教育专项、免费教科书补助、平安校园工程、职业教育质量提升、学生交通安全保障工程、改善基础教育办学条件专项资金、代课金等工作所需的各项支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排99.42万元，主要用于教育局机关人员基本养老保险支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排49.71万元，主要用于教育局机关人员的职业年金缴纳支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排支出116.97万元，主要用于教育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排122.89万元，主要用于教育局机关人员缴纳住房公积金支出。

（六）关于缙云县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县教育局2020年一般公共预算基本支出94578.07万元，其中：

人员经费84846.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、助学金、生活补助、住房公积金；

公用经费9731.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于缙云县教育局2020年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

缙云县教育局2020年政府性基金预算当年拨款580万元，比2019年执行数减少460万元，主要是项目经费减少（民办教育专项资金2020年不列入政府性基金预算支出）。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）500万元，占86.2%。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）40万元，占6.9%。

（3）其他支出（类）其彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）40万元，占6.9%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于东渡初中塑胶运动场项目、职业中专运动场项目、团结幼儿园项目以及学校其他工程零星费用的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于社区及扫盲教育专项支出。

（3）其他支出（类）其彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目的支出。

（八）关于缙云县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

教育局2020年“三公”经费预算数为77.5万元，比2019年执行数减少4.1万元，下降5.%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）预算0万元，与上年持平。持平的主要原因是：2019年以及2018年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算69.2万元，比2019年执行数减少3.6万元，下降5%。主要用于局机关和全系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等等公务活动接待支出。减少的主要原因是：我单位严格执行公务接待制度，合理控制公务接待费用，进一步压缩公务接待费。

3、公务用车购置费：  2020年公务用车购置费预算0万元，与上年持平。持平的原因：车改后本部门未保留车辆。 

4、公务用车运行维护费：2020年安排公务用车运行维护费预算8.3万元，比2019年执行数减少0.47万元，下降5.36%。主要用于3所有公车学校教育教学公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的支出。减少的主要原因是：我单位严格执行公务用车制度，合理控制公务用车费用，进一步压缩公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年缙云县教育局本级、缙云县教育局教研室以及下属各学校等70所单位的机关运行经费财政拨款预算9731.77万元，比2019年预算增加563.55万元，增加6.15%，增加的主要原因是70所单位的日常公用经费、福利费、工会费增加。

2、政府采购情况

2020年缙云县教育局各单位政府采购预算总额8541.28万元，其中：政府采购货物预算6460.28万元、政府采购工程预算1620万元、政府采购服务预算461万元。

3、国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，缙云县教育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备）。

    4、绩效目标设置情况

    2020年教育局的部门项目（除部门工作经费外）均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款17688.35万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:教育收费纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理实务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。

9、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。

10、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

11、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

12、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

13、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

14、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除初等职业、中专、技校、职业高中、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

15、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）指反映各部门举办广播电视学校的支出

16、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

18、教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、城乡社区支出（类）国有土地使用权使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出。

26.其他支出（类）其彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）反映用于教育事业的彩票公益金支出。

                                                  缙云县教育局

                                                  2020年5月29日