缙云县综合行政执法局2019年度部门决算

一、缙云县综合行政执法局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关综合行政处罚权的方针政策、法律、法规和规章；结合本县实际，负责拟订综合行政执法方面的管理办法和规范性文件；配合有关单位编制县城、镇、乡、村庄规划；参与县城、镇总体规划和详细规划编制及城市建设项目设计方案、初步设计以及竣工验收。

2. 负责拟订城市户外广告设施布局专项规划;负责对利用公共场地、公共设施设置户外商业广告的招投标、拍卖；负责城市户外广告设置规划的组织实施和日常监督管理；负责县城临时占用城市道路监督管理工作；负责城镇范围内房屋室内普通装修装饰等的监督管理工作。

3.负责中心城区公共停车场的管理，并会同公安交通管理、城乡规划等相关部门共同实施中心城区城市道路范围内停车泊位的设置、施划，以及道路停车泊位收费的管理工作。 

4.负责城区限养区犬类饲养的审批登记和日常监督工作。 

5.行使城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚工作。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占城市人行道的行为实施行政处罚权。

7.行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权。  

8.行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权，强制拆除不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责各类违法小广告的治理。

9.协调、联系与城市管理相关的行政执法工作，负责组织管辖范围内城市管理专项和重大执法活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入缙云县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位没有二级单位预算。

二、缙云县综合行政执法局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县综合行政执法局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1821.76万元，与2018年度相比，收、支总计各减少62.32万元，下降3.3%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1821.76万元；包括财政拨款收入1771.51万元（其中，一般公共预算1771.51万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.24%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.17万元，占收入合计0.33%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1821.76万元，其中基本支出1148万元，占63.01%；项目支出649.23万元，占35.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1771.51万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.99万元，下降1.28%。主要原因是：项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1791.06万元，占本年支出合计的98.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7万元，增长0.39%。主要原因是：人员经费略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1791.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出72.97万元,占4.07%；卫生健康（类）支出38.57万元,占2.15%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1628.1万元,占90.9%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.42万元,占2.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1435.92万元，支出决算为1784.06万元,完成年初预算的124.25%，主要原因是项目经费追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为50.51万元，2019年支出决算为52.12万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为20.2万元，2019年支出决算为20.85万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为37.37万元，2019年支出决算为38.57万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于医疗保险缴费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。2019年年初预算为927.37万元，2019年支出决算为985.04万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于日常办公及运行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。2019年年初预算为350万元，2019年支出决算为589.55万元，完成年初预算的168.44%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金结余以及执法业务增加。主要用于日常执法支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为50.47万元，2019年支出决算为51.42万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金缴费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1148万元，其中：

人员经费1062.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；

公用经费85.12万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化。主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是当年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度决算数持平，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，占84%，与2018年度持平，主要原因是严格按照年初预算数执行；公务接待费支出决算为4万元，占16%，与2018年度持平，主要原因是严格按照年初预算数执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出21万元，主要用于公务用车、执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。主要用于接待学习考察来访人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次，累计330人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾各项支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4万元，主要用于其他各类国内公务接待相关支出。接待330人次，46批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，缙云县综合行政执法局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，涉及当年一般公共预算资金350万元，占项目资金预算总额的85.36%。2019年年初预算未安排政府性基金项目，组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“乱涂乱贴”“数字城管信息采集及运行费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83万元，政府性基金预算支出0万元。2019年没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目都充分发挥应有的社会效益，乱涂乱贴项目绩效评价结果好；数字城管信息采集及运行项目绩效评价结果较好。

    我局没有独立核算的下属预算单位，2019年未对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

缙云县综合行政执法局在2019年度部门决算中反映乱涂乱贴项目及数字城管信息采集及运行项目绩效自评结果。

2019年乱涂乱贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，从经济性、效率性和有效性三个维度对该项目进行自评，最终结果得分9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时有效地完成项目合同范围内各类非法小广告的清理工作，确保城区干净整洁，提升城市形象。对城区乱涂乱贴的小广告采用清除剂或高压冲洗设备等予以清除，保持原貌，不损伤基底，清除各种小广告时掉落在地上的纸屑掉渣等杂物应同时清扫干净；一个季度必须进行一次全面的清洗行动；实行定街、定人、责任到人管理及时发现和清理广告。发现的问题及原因：从对外包服务的巡查考核记录反映，在乱涂乱贴外包管理上还存在一些问题，如存在巡查不够及时，治理范围覆盖面还存在缺漏等。

下一步改进措施：加强对外包服务的检查、监督、考核，敦促外包服务单位加强人员管理、培训，不断提高业务素质和服务质量。

2019年数字城管信息采集及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.3分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数字化城市管理系统平台升级改造完成了软硬件运行平台进行建立和优化、数字化城市管理信息系统整体的实施和集成、建成区6平方公里范围数据普查入库，信息采集与座席人员服务完成了外包。数字城管指挥中心接收市容市貌类、违章建筑类等各类举报，全部及时转交至责任部门处理。解决各类街面秩序、市容环境、宣传广告、公共设施等相关问题。

发现的问题及原因：1、由于部分案卷责权不清，中心在具体案卷派遣中，有些部件、事件责任单位不明确，造成派遣有难度，不能及时处理。2、数字化城市管理中对责任单位考核评价体系尚未到位。责任单位处置效能缺乏有效的科学评价体系，直接影响事部件的及时处置工作，特别是动态的事件处置。 3、数字城管宣传工作有待加强。个别部门和单位对推进数字化城市管理工作的重要性和必要性认识还不到位，群众对数字城管工作不了解，通过热线电话举报的案卷数量太少。

下一步改进措施：1、采取相应措施及时处理各类城市管理问题，维护好市容市貌、公共设施。2、重视数字信息系统的日常维护，确保服务系统的正常运转。3、加强对外包服务的检查、监督、考核，敦促外包服务单位加强人员管理、培训，不断提高业务素质和服务质量。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

数字城管信息采集及运行项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.3分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数字化城市管理系统平台升级改造完成了软硬件运行平台进行建立和优化、信息采集与座席人员服务完成了外包。数字城管指挥中心接收市容市貌类、违章建筑类等各类举报，全部及时转交至责任部门处理。解决各类街面秩序、市容环境、宣传广告、公共设施等相关问题。

发现的问题及原因：1、由于部分案卷责权不清，中心在具体案卷派遣中，有些部件、事件责任单位不明确，造成派遣有难度，不能及时处理。2、数字化城市管理中对责任单位考核评价体系尚未到位。责任单位处置效能缺乏有效的科学评价体系，直接影响事部件的及时处置工作，特别是动态的事件处置。 3、数字城管宣传工作有待加强。个别部门和单位对推进数字化城市管理工作的重要性和必要性认识还不到位，群众对数字城管工作不了解，通过热线电话举报的案卷数量太少。

下一步改进措施：1、采取相应措施及时处理各类城市管理问题，维护好市容市貌、公共设施。2、重视数字信息系统的日常维护，确保服务系统的正常运转。3、加强对外包服务的检查、监督、考核，敦促外包服务单位加强人员管理、培训，不断提高业务素质和服务质量。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出85.12万元，比年初预算数增加1.43万元，增长1.7%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额162万元，其中：政府采购货物支出79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的51.23%。其中，授予小微企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的48.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，缙云县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是除以上车辆的外的其他车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。