一、缙云县交通运输局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设相关工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育工作。

3.负责统筹协调公路、水路等交通项目建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营、出租汽车、汽车维修、汽车驾培等运输服务业管理工作。

5.负责公路、水路行业的安全生产、应急管理工作。依法承担船舶的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国道、省道、县道路网的运行监测和协调，指导乡村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.承担全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。优化综合交通体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县交通运输局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.缙云县公路管理局

 2. 缙云县道路运输管理局

二、缙云县交通运输局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县交通运输局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计31,457.8万元，与2018年度相比，收、支总计19964.78万元各增加11493.02万元，增长57.75%。主要原因是：一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,056.01万元；包括财政拨款收入23,130.16万元（其中，一般公共预算21,750.21万元，政府性基金预算1,379.95万元），占收入合计85.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,925.85万元，占收入合计14.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,408.99万元，其中基本支出3,021.24万元，占11.02%；项目支出24,387.76万元，占88.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计23,385.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计13794.62万元增加9591.36万元，增长69.53%。主要原因是：公共预算财政拨款项目资金收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,794.86万元，占本年支出合计的79.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出12834.12万元增加8960.74万元，增长69.82%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,794.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出172.36万元,占0.79%；卫生健康（类）支出146.65万元,占0.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出592万元,占2.72%；交通运输（类）支出19,557.12万元,占89.73%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出132.73万元,占0.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,194万元,占5.48%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15995.49万元，支出决算为21,794.86万元,完成年初预算的136.26%，主要原因是年中有项目资金追加收入,追加支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为15.91万元，2019年支出决算为12.69万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员当年病故后停发工资。主要用于交通运输局离休干部工资及离退休人员的慰问支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为98.58万元，2019年支出决算为97万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于交通运输局在职干部职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为39.43万元，2019年支出决算为40.84万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。主要用于交通运输局在职干部职工职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为21.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有离休人员去世。主要用于病故人家属的一次性补助和抚恤金及丧葬补助。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为 39.84万元，2019年支出决算为40.59万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。主要用于交通运输局在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为 106.06万元，2019年支出决算为106.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是缴费基数准确无变动，主要用于公路管理局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2019年年初预算为 0万元，2019年支出决算为592万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县财政资金，用于低等级公路提升改造项目建设。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2019年年初预算为399.02万元，2019年支出决算为510.70万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于预算数的主要原因是有上年结余资金结转使用。主要用于交通运输局本级及局下属事业人员支出和日常公用支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

2019年年初预算为695.1万元，2019年支出决算为347.42万元，完成年初预算的49.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中项目调整到公路运输管理列支。主要用于对农村公路的养护。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为124.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中县财政追加了项目资金，主要用于运管局公交信息监测平台建设。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2019年年初预算为 1732.38 万元，2019年支出决算为1932.38万元，完成年初预算的111.54 %。决算数大于预算数的主要原因是有上年结余资金结转支付使用。主要用于交通运输局下属事业单位公路局、运管局人员支出和日常公用支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为3505万元，2019年支出决算为6511万元，完成年初预算的185.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加资金，主要用于交通建设养护含项目前期、国省道路面大中修、农村公路大中修、农村公路小修保养、国省道日常管养、国省道小修保养、农村公路养护、港湾式停靠站、四好农村路建设等项目支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2019年年初预算为64.67万元， 2019年支出决算为93.98万元，完成年初预算的145.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加资金,主要用于缙云县道路运输管理局对城市公交的补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2019年年初预算为 193.25万元，2019年支出决算为544.34万元，完成预算的281.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加资金，主要用于缙云县道路运输管理局对农村道路客运的补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2019年年初预算数34.41万元，2019年支出决算为94.27万元，完成预算的273.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加资金。主要用于缙云县道路运输管理局对出租车的补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。2019年年初预算数410.95万元，2019年支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是年中油价补贴项目资金有所调剂核减,调整到对农村道路客运的补贴资金。主要用于缙云县道路运输管理局对出租车的补贴。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2019年年初预算数7973万元， 2019年支出决算为8316万元，完成预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付追加资金。其中：7938万元用于缙云县42省道潜陈至壶镇改建工程；208万元用于壶镇早宅隧道建设、170万元用于公路灾毁抢通等。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。2019年年初预算数558万元， 2019年支出决算为593万元，决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付追加资金。其中:352万元用于12个村道安防工程；88万元用于2个路网改善工程（打通断头路）项目支出；76万元用于通撤并建制村等较大自然村项目；42万元用于县乡道安防工程;35万元用于泗山停车区公路服务区项目。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为490万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加县财政资金，用于购置纯电动公交车辆，改造老旧公交车。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为129.89万元，2019年决算为132.73万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾重建补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1194万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央、省级水毁灾害工程修复重建资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,951.99万元，其中：

人员经费2,568.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费，退职（役）费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费383.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,379.95万元，占本年支出合计的5.03%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加711.95万元，增长106.58%。主要原因是：年中追加县财政政府性基金资金，用于项目建设、客运班车车辆购置、农村公路水毁保险等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,379.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出500万元,占36.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出879.95万元,占63.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为962万元，支出决算为1,379.95万元,完成年初预算的143.46%，主要原因是追加了潜陈至壶镇段改建工程资金。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元，2019年决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是新增42省道潜陈至壶镇段改建工程建设资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为962万元，2019年决算为879.95万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于预算数的主要原因是县城、乡镇建制村客运班车补助考核资金有减少、争取资金工作奖励经费有追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为67.2万元，支出决算为51.71万元，完成预算的76.95%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、业务招待费支出数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度0万元相比，无增加减少，主要原因是都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.09万元，占58.18%，与2018年度64.22万元相比，减少34.13万元，下降53.14%，主要原因是公务用车运行维护费减少，其他专业用车其他交通费增加；公务接待费支出决算为21.62万元，占41.82%，与2018年度36.39万元相比，减少14.77万元，下降40.59%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数都为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为33万元，支出决算为30.09万元，完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出数减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出30.09万元，主要用于交通局下属单位公路局、运管局人员开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为34.2万元，支出决算为21.62万元，完成预算的63.22%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待276批次，累计2,276人次。

外宾接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作。开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出21.62万元，主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出。接待2,276人次，276批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目15个，共涉及当年一般公共预算资金16536.44万元，占项目资金支出预算总额的88%。组织对2019年度公共自行车管理运行费用、农村公路财产保险等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1319.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“42省道缙云县潜陈至壶镇段改建工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7938万元，政府性基金预算支出500万元。

本年度未委托第三方机构开展绩效评价,因此,无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价试点,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

缙云县交通运输局在2019年度部门决算中反映县村道、县乡道安防项目及缙云县城市公交车成品油价格补助项目绩效自评结果。

村道、县乡道安全生命安防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数上级资金为394万元，执行数为394万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,主要产出和效果：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019年12月底前,村道硳旧至苦竹坑等12条线路全部完成钢制护栏54.7公里。县乡道深大线共1条线路，于2019年12月底前全部完成钢制护栏7.07公里。

（2）质量指标。

县村道12条线路、县乡道安防1条项目按照工程实施进度有序推进。工程合格率，年度指标值100%，全年完成值100%。

（3）时效指标。

工程完工时间，年度指标值2019年12月底前完成，按期完工。

（4）成本指标。

提高车辆通行能力，降低运输成本，年度指标值运输成本有所下降，全年完成值达到预期效果。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

减少交通事故的发生，年度指标值有所减少，全年完成值效果明显。

（2）社会效益。提高公路安全防护，满足公众出行需求，年度指标值有效地遏制交通事故发生，全年完成值达到预期效果。

（3）生态效益。减少环境污染，年度指标值合理利用原来的路基，节约资源，全年完成值达到预期效果。

（4）可持续影响。提高农村公路安全防护通行状况，年度指标值提升道路通行能力，全年完成值达到预期效果。

三是满意度指标完成情况分析。

公众满意度，年度指标值群众满意度达到95%以上，全年完成值群众满意度达到100%。

发现的问题及原因：

道路安全生命防护工程完成后,会出现防护栏等撞坏、破损后未及时修复情况。

下一步改进措施:

要求沿线乡镇及时处理，加强管理，加强管养。

我们将进一步关注已实施路段的公路通行状况，真正发挥其安全性能，提高公路安全保障，服务于社会，服务于民众。

缙云县城市公交车成品油价格补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为69.98万元，执行数为69.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,主要产出和效果：

一是产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

2019年度我县共有公交车56 辆，汇通公司 13 辆，安顺公司30 辆，仙都公司 13 辆。

2019年度新增公交车25辆，其中汇通公司13辆，安顺公司9辆，仙都公司3辆，新增公交车辆全部为新能源车。

(2)质量指标

2019年度新增公交车25辆，新增车辆纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”,纳入比例占公交车总量比例为100%。

二是效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，因我县财力紧张，补贴力度不到位，公交企业运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交企业经营压力，也减轻了当地的财政负担。

（2）社会效益

随着我县经济不断发展，城区扩容，县委县政府高度重视公交优先发展。按照“以人为本、依法推进、政府主导、企业运作、公益服务、利益兼顾、平稳有序”的原则，正确处理好改革、发展、稳定三者之间的关系。以实现城市公共交通公益性、服务性、环保性为目标，加快实施城市公交营运体制改革，理顺公交运营体制，实行公车公营，切实解决城市公交服务质量不高、环境污染高、乘车环境差等问题，为广大群众创造安全、便捷、舒适的出行条件，满足市民的出行需求。

(3)生态效益

截止到2019年底，五云、仙都街道共56辆，其中绿色环保型公交车39辆，绿色公交车比重达到70%。根据县委县政府的要求，2019年对我县农村18辆老旧农班车进行了更新改造，又增购13辆纯电动新能源公交车，大大提高了我县新能源公交车的比例，减少了车辆尾气对环境的污染。

三是满意度指标完成情况分析。

（1）公交运营企业满意度

  近年来，我县始终坚持公交优先发展战略，牢固树立公交车引领城市发展和城市治堵工作理念，公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高。运营满意度得到提高。

(2)社会公众满意度

  随着车辆逐步更新，以及公交运行服务的进一步提升，县内居民对公交车的满意度逐步提高。

发现的问题及原因：

 公交行业归属民生事业，普遍为群众出行服务，而我县公交企业的运营多处于亏本状态，如果宣传贯彻不到位，方案不实，工作拖泥带水，无约束措施等等，必然会出现兵无纪律不战、人无规矩不立、绩效无纪律则无效的乱象，蕴生了诸多顽疾。

下一步改进措施:

 一是加强制度建设。为进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，根据《浙江省城市公交车成品油价格补助专项资金管理办法》（浙财建〔2016〕22号）等规定，完善建立补助资金分配使用和监督检查制度，及时拨付补助资金，督促指导公交企业按规定使用资金，并接受财政、审计、交通等部门的监督检查，落实“公平透明、突出重点、分类管理、注重绩效”原则。

二是进一步加大对公交行业的扶持力度。公交车是政府提供民生服务的基础，也是我县十大民生实事之一。方便、舒适是人们对公交行业的普遍需求，这就要求我们进一步加大工作力度，解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方政府开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

三是提高补助资金力度。按照《财政部、工业和信息化部、交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159号）、浙江省交通运输厅、财政厅、经信会和发改会《新能源公交车推广应用考核办法》（2016【195号】）等文件规定，提高新能源公交车等城乡客运车辆比重，应此建议中央加大对公交车补助资金力度和延长时间。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。（公开1个部门评价报告）

《42省道缙云县潜陈至壶镇段改建工程2019年绩效评价的自评报告》详见附件

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出104.51万元，比年初预算数224.36万元减少119.85万元，下降53.42%，主要原因是下属事业单位费用在其他经费列支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额663.66万元，其中：政府采购货物支出117.97万元、政府采购工程支出127.61万元、政府采购服务支出418.09万元。授予中小企业合同金额536.86万元，占政府采购支出总额的80.89%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，缙云县交通运输局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是巡查、机械作业车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。 15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。 18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。 19、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。 20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映用车辆购置税收入安排的支出。 21、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  27、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

28．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害重建补助（项）。反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。反映对公共交通运输企业的补助支出。