一、缙云县环境保护局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规，受县政府委托研究起草有关环境保护的规范性文件，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2.组织制订并监督实施环境保护规划、计划；编制环境功能区划；制订污染物排放总量控制计划及相关政策；审核城镇总体规划中环境保护内容；参与编制全县可持续发展纲要。

3.组织编制并监督实施生态示范区建设总体规划；督促各乡镇及各有关部门分别制定生态示范区建设的年度和规划期的实施议案；组织协调指导监管生态示范区建设工作；负责环境保护（生态示范区建设）目标责任制工作。

4.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射、放射以及机动车等的污染防治工作；对伴有放射性矿产资源开发利用的污染防治工作实行统一监督管理；负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；负责本县建设项目环境管理和指导城乡环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作。

5.监督管理自然环境保护；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作；监督管理农村生态环境保护。

6.组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题。

7.监督实施环境保护国家及行业的标准、规范；组织开展环境管理体系(ISO14000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

8.组织实施各项环境管理制度。组织环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；按规定审核或审批建设项目环境影响报告书（表）和登记表，审查可以作为原料的进口固体废物的申请书及环境风险评价报告书。

9.贯彻执行国家、省环境保护技术政策；制订并组织实施环境保护科技发展规划；组织申报重大环境保护课题；管理环境保护科技成果和新技术的引进工作；组织实施环境保护产业资质认可及环保设备的认证工作。

10.负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；加强环境监测网和环境信息网建设；做好环境统计工作，组织编制环境状况公报及环境质量报告书，定期发布城市环境质量状况。

11.组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县环境保护局部门决算包括：局本级决算。

无纳入缙云县环境保护局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、缙云县环境保护局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县环境保护局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,906.14万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3224.99万元，增长120.28%。主要原因是：本年度项目实施项目增加（缙云县“污水零直排区”建设工程）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,995.86万元；包括财政拨款收入4,995.86万元（其中，一般公共预算4,963.36万元，政府性基金预算32.5万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,502.41万元，其中基本支出827.97万元，占18.39%；项目支出3,674.44万元，占81.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,903.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3662.14万元，增长163.38%。主要原因是：本年度项目实施项目增加（缙云县“污水零直排区”建设工程）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,423.71万元，占本年支出合计的98.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3240.94万元，增长274.01%。主要原因是：2019年度项目增加，大幅度提升环境监管工作质量。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,423.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出65.05万元,占1.47%；卫生健康（类）支出40.13万元,占0.91%；节能环保（类）支出1,272.09万元,占28.76%；城乡社区（类）支出3,000万元,占67.82%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.44万元,占1.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1777.31万元，支出决算为4,423.71万元,完成年初预算的248.9%，主要原因是项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.22万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的81.09%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，相关人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.09万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，相关人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.8万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，相关人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于预算数的主要原因人员变化。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.9万元，支出决算为552.2万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，相关人员减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因厉行节约，严格遵守相关规章制度。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因厉行节约，严格遵守相关规章制度。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为195.31万元，支出决算为190.15万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，相关人员减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为337万元，支出决算为259.57万元，完成年初预算的77.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目余款未结清。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因上年有结余在今年支付。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。。年初预算为26万元，支出决算为19万元，完成年初预算的73.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目余款未结清。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为412万元，支出决算为172.67万元，完成年初预算的41.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目余款未结清。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因年中项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.64万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于预算数的主要原因人员变化，相关人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出827.97万元，其中：

人员经费760.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费67.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出78.7万元，占本年支出合计的1.75%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少271.33万元，下降77.52%。主要原因是：政府性基金预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出78.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出32.5万元,占41.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出46.2万元,占58.7%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为78.7万元,主要原因是去年有结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中项目增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.2万元，决算数大于预算数的主要原因资金上年结转。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为20.99万元，完成预算的107.64%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是浙江省生态环境工作厅的安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3万元，占14.29%，与2018年度相比，增加3万元，增长100%，主要原因是浙江省生态环境工作厅的安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元，占52.41%，与2018年度相比，增加4万元，增长57.14%，主要原因是工作量大，车辆老旧；公务接待费支出决算为6.99万元，占33.3%，与2018年度相比，增加0.49万元，增长7.54%，主要原因是国家级文明生态县创建等工作开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.5万元，支出决算为3万元。完成预算的200%。主要用于机关及下属预算单位人员的生态环保等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是浙江省生态环境工作厅的安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11万元，主要用于环境监管、应急、执法、信访、监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.86%。主要用于接待接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关规章制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待103批次，累计700人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.99万元，主要用于接待上级有关部门监督检查、省级有关单位来访人员考察、调研、交流，以及市县来访人员等支出。接待700人次，103批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县环境保护局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金3674.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度缙云县声环境功能区划分方案、缙云县生态文明建设规划等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金78.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

组织0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

缙云县环境保护局在2019年度部门决算中反映生态文明国家级示范区建设工作及环境监测经费项目绩效自评结果。

生态环保宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进生态环保宣传工作；二是及时完成生态环保宣传相关工作。发现的问题及原因：一是项目推进缓慢；二是生态环境保护宣传工作实施难度较大。下一步改进措施：一是加快项目推进；二是积极与各方沟通协作。

环境监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.58分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展各项环境专项监测工作，提供了大量详实、准确的环境监督监测数据；二是严格落实环境监测质量管理工作，确保检测结果的准确性、代表性和可比性。发现的问题及原因：一是监测人员专业素质有待提升；二是监测手段设备落后有待提升。下一步改进措施：一是提高监测人员的专业素养；二是建立健全的监测管理体系。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

附生态环保宣传项目绩效自评报告

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出67.43万元，比年初预算数增加4.42万元，增长7.01%，主要原因是人员变化。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额501.9万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出488.4万元。授予中小企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的2.69%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，缙云县环境保护局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用为环境采样、环境应急、环境检查、自动站定期检查维护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面支出。

21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

22.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与环境监察方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

25.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保等支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。