缙云县胡源乡人民政府2019年度部门决算

一、缙云县胡源乡人民政府概况

（一）部门职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7．办理上级人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县胡源乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。

纳入缙云县胡源乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级预算单位。

二、缙云县胡源乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县胡源乡人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,015.67万元，与2018年度相比，收、支总计各增加647.14万元，增长27.32%。主要原因是：人员增资、小城镇环境综合整治等项目收、支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,316.11万元；包括财政拨款收入1,108.09万元（其中，一般公共预算964.55万元，政府性基金预算143.54万元），占收入合计47.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,208.03万元，占收入合计52.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,124.67万元，其中基本支出787.91万元，占37.08%；项目支出1,336.77万元，占62.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,346.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加230.07万元，增长20.61%。主要原因是：人员增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,123.61万元，占本年支出合计的52.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.95万元，增长42.47%。主要原因是：人员增资、社保基数和公积金基数调整、小城镇环境综合整治项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,123.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.82万元，占54.98%；国防（类）支出1.23万元,占0.11%；公共安全（类）支出23.61万元,占2.1%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.04万元,占1.87%；社会保障和就业（类）支出75.79万元,占6.75%；卫生健康（类）支出56.08万元,占4.99%；节能环保（类）支出4.88万元,占0.43%；城乡社区（类）支出26.83万元,占2.39%；农林水（类）支出191.62万元,占17.05%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出61.1万元,占5.44%；住房保障（类）支出42.21万元,占3.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.4万元,占0.12%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.63万元，支出决算为1,123.61万元,完成年初预算的159.69%，主要原因是人员调动、人员增资等相关经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为448.9万元，支出决算为564.14万元，完成年初预算的125.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的247.22%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的县乡人大代表换届选举经费在本年支出。 

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政人员增资。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于纪检监察室规范化建设。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于民兵训练支出。 

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.43万元，决算数大于预算数的主要原因是基层全科网格员补助经费的支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于预算数的主要原因是基层全科网格员补助经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的128.77%，决算数大于预算数的主要原因是文化人员增资。 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是村级文化产业发展专项资金支出。 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游厕所建设项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的117.70%，决算数大于预算数的主要原因离休人员经费增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.91万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员基本养老保险缴费基数变化。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员职业年金缴费基数变化。 

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）  其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于困难党员慰问支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.07万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金用于计划生育相关支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.85万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是行政调动人员社保基数变化。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于预算数的主要原因是事业调动人员社保基数变化。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金用于生态县创建补助。

 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的143.51%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区规划与管理人员增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的拆违经费在本年支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的107.04%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是大学生志愿者人员变动。 

农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为148.43万元，完成年初预算的873.12%，决算数大于预算数的主要原因是历史文化古村落建设的支出。 

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于地力培肥项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出787.91万元，其中：

人员经费728.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费59.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出65.66万元，占本年支出合计的3.09%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21.9万元，下降25.01%。主要原因是：可安排支出的其他政府性基金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出65.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出65.66万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为65.66万元,主要原因是年中有追加预算用于农村生活垃圾集中处理、河道长效保洁、水利项目配套资金工作经费支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.66万元，决算数大于预算数的主要原因年中有追加预算用于农村生活垃圾集中处理、河道长效保洁、水利项目配套资金工作经费支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为15.51万元，完成预算的72.14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费核减预算支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）产生的费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元，占28.95%，与2018年度相比，减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是开展公务活动所需燃料费、过桥过路费的支出减少；公务接待费支出决算为11.02万元，占71.05%，与2018年度相比，增加1.52万元，增长16%，主要原因是公务接待人次的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动所需燃料费、过桥过路费的支出减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.49万元，主要用于乡政府抢险、救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为17万元，支出决算为11.02万元，完成预算的64.82%。主要用于接待上级部门及基层单位到胡源乡调研指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费按照要求控制在预算范围之内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待287批次，累计1,296人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外政府单位人员来乡指导和调研工作；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.02万元，主要用于接待相关部门单位到胡源乡调研指导、工作联系等用餐支出。接待1,296人次，287批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县胡源乡人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金139万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“经常性业务工作经费”“修缮及设备购置经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“经常性业务工作经费”“修缮及设备购置经费”等项目分别委托乡内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。

组织对“平安综治”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“平安综治”部门整体支出委托乡内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，及时发现并控制不稳定因素，有效化解积案，绩效执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

缙云县胡源乡人民政府在2019年度部门决算中反映经常性业务工作经费及修缮及设备购置经费项目绩效自评结果。

经常性业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障团委、妇联各类活动顺利开展；二是提高区域内防台防汛、森林防火宣传覆盖率，保障人民生命和财产安全。发现的问题及原因：一是经费有限，各类次数不多；二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是完善资金拨付流程；二是加快资金拨付进度。

修缮及设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是改善本单位工作环境，提升工作条件；二是完成相关科室规范化建设。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是政府采购流程不够精细。下一步改进措施：一是提高年初预算准确度；二是完善政府采购流程，熟悉采购类目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有开展财政评价项目绩效评价

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

缙云县胡源乡人民政府组织对“平安综治”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“平安综治”部门整体支出委托乡内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，及时发现并控制不稳定因素，有效化解积案，绩效执行情况良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出59.29万元，比年初预算数增加0.27万元，增长0.46%，主要原因是差旅费、福利费等支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。授予中小企业合同金额11.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，胡源乡本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是除公务用车以外的其他工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出

19. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

32. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

37.农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。