一、缙云县公安局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示，研究起草有关公安工作的规范性文件。

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。负责110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、部署全县反恐工作。

3.负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性组织的侦控和基础调查工作。

4.负责经济、刑事犯罪等侦办工作及上级交办案件的侦查工作。负责公安技术侦察工作。

5.负责依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作，组织对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。负责处突防暴工作。

6.根据权限，负责出入境和外国人在本县范围内的居留、旅行、工作等有关管理工作。负责国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

7.负责城乡道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序。负责对车辆和驾驶人的管理工作。

8.依法监督指导全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责保安服务活动的监督管理工作。

9.按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

10.负责和实施看守所、拘留所的管理工作。

11.负责禁毒缉毒工作。

12.组织、协调、指导重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。

13.负责社会公共安全技术防范的行业管理及其在公安领域的推广应用。

14.指导铁路、森林等公安机关的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

17.与县市场监督管理局的有关职责分工。

县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，公安局部门预算包括：公安局（单位）预算、局属县交警大队单位预算。

二、公安局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于公安局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。公安局2021年收支总预算26545.38万元。

   （二）关于公安局2021年收入预算情况说明

公安局2021年收入预算26545.38万元，其中：一般公共预算拨款收入26345.38万元，占99.25%；政府性基金预算拨款收入200万元，占0.75 %；其他收入9.9万元，占0.00%。

   （三）关于公安局2021年支出预算情况说明

公安局2021年支出预算26545.38万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出23298.43万元，社会保障和就业支出1213.57万元，卫生健康支出797.65万元，住房保障支出1045.63万元，其他支出200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出17818.33万元，日常公用支出2536.41万元，项目支出6200.54 万元。

结转下年0万元。

    （四）关于公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2021年财政拨款收支总预算26545.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入26345.38万元,政府性基金预算拨款收入200万元。支出包括：公共安全支出23288.53万元，社会保障和就业支出1213.57万元，卫生健康支出797.65万元，住房保障支出1045.63万元，其他支出200万元。

   （五）关于公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公安局2021年一般公共预算当年拨款26345.38万元，比上年执行数26591.13万元减少245.75万元，主要是今年交警大队城镇学校交通安全设施全覆盖项目经费支出减少，仅需支付二期工程款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    公共安全支出23288.53万元，占88.40 %；社会保障和就业支出1213.57万元，占4.61 %；卫生健康支出797.65万元，占3.03%；住房保障支出1045.63万元，占3.96 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）17297.89万元，主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）337.12万元，主要用于公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1858.02万元，主要用于公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关等方面的支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）924.5万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2831万元，主要用于公安机关基础设施、社会管理等方面的支出。

（6）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）40万元，主要用于武装警察部队的支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 财政拨款数为48.83万元，主要用于缙云县公安局离退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 财政拨款数为776.49万元，主要用于因机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为388.25万元，主要用于因机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项) 财政拨款数为797.65万元，主要用于缙云县公安机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（11）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 财政拨款数为1045.63万元，主要用于缙云县公安机关按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2021年一般公共预算基本支出20354.74万元，其中：

人员经费17818.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助；

公用经费2536.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于公安局2021年政府性基金预算支出情况说明

 1.公安局2021年政府性基金预算当年拨款200万元，比2020年执行数减少121.49万元，主要是缙云县机动车辆安全检测线建设项目已完成，无需经费列支。

 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

 其他（类）支出200万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）200万元，主要用于本单位办案业务的相关经费支出。

 

（八）关于公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局2021年“三公”经费预算数为256万元，比上年执行数减少16.51万元，减少6.06%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年执行数持平，持平的原因是本单位2021年以及2020年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算37.3万元，比上年执行数增加0.52万元，增长1.41%。主要用于接待上级部门及基层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动接待等支出。增加的主要原因是森林警察大队从林业局并入。

3.公务用车购置费： 2021年公务用车购置费预算24万元，比上年执行数减少24万元，减少50%。减少的原因是车改后本部门保留执法车辆更新数量减少，主要用于购置执法执勤用车两辆。

4.公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费预算194.7万元，比上年执行数增加6.97万元，增长3.71 %，主要用于保障缙云县公安局及下属单位开展警务执法活动等所需的警务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增长的主要原因是森林警察大队从林业局并入。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年公安局本级、局属缙云县交警大队等2家单位机关运行经费财政拨款预算2536.41万元，比上年预算增加212.86万元，增长9.16%，主要是森林警察大队从林业局并入。

2.政府采购情况。

2021年公安局各单位政府采购预算总额5615.6184万元，其中：政府采购货物预算2665.719万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2949.8994万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至上年底，公安局所属各预算单位共有车辆97辆，其中，一般执法执勤用车74辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备10台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2辆、单位价值50万元以上设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021年公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6000.54万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

 3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 5．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 6．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 7.公共安全支出（类）公安（款）机关报务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目，在“其他”项级科目中反映。

 8．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

14.障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 18.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

             2021年4月16日

附件1：缙云县公安局（部门）预算公开表公安局（部门）预算公开表2021.xls

附件2：缙云县公安局2021年单位预算

附件3：缙云县公安局（单位）预算公开表公安局（单位）预算公开表2021.xls

附件4：缙云县公安局交通警察大队2021年预算

附件5：缙云县公安局交通警察大队预算公开表

 附件5：缙云县公安局交通警察大队预算公开表.xls附件4：缙云县公安局交通警察大队2021单位预算.doc附件2：缙云县公安局2021年单位预算.docx