缙云县人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算

目录

一、概况..............................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.............................................................................................................( 5 )

二、2020年度部门决算公开表.............................................................................( 5 )

三、2020年度部门决算情况说明..........................................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 6 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 15 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( 17 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 20 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 20 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 20 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 21 )

四、名词解释.........................................................................................................................( 27 )

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，负责查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

9.有关职责分工。

（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的编制使用计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录（聘）工作人员时，事先提出用编计划，报机构编制部门审核；根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县人力资源和社会保障局（本级）

2. 缙云县人才和就业服务中心

3. 缙云县社会保险事业服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,606.11万元，支出总计7,606.11万元,与2019年度相比，各增加2463.65万元，增长47.91%。主要原因是：企业军转干部经费项目、“百千万”高技能领军人才培养工程补助、仲裁庭建设、对口支援合作帮扶工作经费等项目的核减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,851.75万元；包括财政拨款收入4,847.95万元（其中，一般公共预算4,847.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,003.79万元，占收入合计29.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,679.4万元，其中基本支出3,505.16万元，占61.72%；项目支出2,174.24万元，占38.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,602.32万元，支出总计5,602.32万元，与2019年相比，各增加489.36万元，增长9.57%。主要原因是企业军转干部经费项目、“百千万”高技能领军人才培养工程补助、仲裁庭建设、对口支援合作帮扶工作经费等项目的核减；财政拨款支出年初预算数3841.80万元，完成年初预算的145.83%，主要原因是年中新增追加高级人才联合会专项工作经费、和泰城办公用房租赁物业费等项目，以及支持稳就业的工业企业结构调整专项奖补资金、技能人才补助经费等上年项目结余资金的结转使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,403.63万元，占本年支出合计的95.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2393.20万元，增长79.50%。主要原因是：2019年在政府性基金预算安排的博士后科研站专项资助奖励、政府人才津贴、评审培训鉴定费、劳动监察执法经费等项目，2020年度资金来源安排在一般公共预算财政拨款支出的项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,403.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,451.3万元，占45.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,948.73万元,占36.06%；卫生健康（类）支出152.31万元,占2.82%；节能环保（类）支出684万元,占12.66%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出167.28万元,占3.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2715.80万元，支出决算为5,403.63万元,完成年初预算的198.97%，主要原因是年初预算安排政府性基金预算财政拨款的博士后科研站专项资助奖励和政府人才津贴这两个项目，在年中预算调整到一般公共预算财政拨款安排的项目；年中新增追加省级拨款就业补助资金、高级人才联合会专项工作经费、和泰城办公用房租赁物业费等项目；以及支持稳就业的工业企业结构调整专项奖补资金、技能人才补助经费等上年项目结余资金的结转使用。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1262.64万元，支出决算为1282.68万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调资等引起的人员经费和公用经费增加；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，年中追加预算44.38万元，支出决算为44.38万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是和泰城办公用房租赁物业费项目根据实际需要追加预算。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为0万元，年中预算指标调整到一般公共预算财政拨款987.62万元，支出决算为987.62万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是政府人才津贴项目根据实际需要调整预算指标；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算为0万元，年中预算指标调整到一般公共预算财政拨款95万元，支出决算为95万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是博士后科研站专项资助奖励项目根据实际需要调整预算指标；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的166.48%，决算数大于预算数的主要原因是考录经费的年中追加和对口支援合作帮扶工作经费上年结余资金的结转使用；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为631.20万元，支出决算为720.86万元，完成年初预算的114.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资与调动、项目经费部分调剂到机关运行经费等引起。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为22万元，支出决算为15万元，完成年初预算的68.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，年中预算调减，严格按照调减后的预算数执行支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的50.80%，决算数小于预算数的主要原因项目经费部分调剂到机关运行经费以及符合项目支出标准对象减少，项目预算未全部用完引起。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为23万元，支出决算为22万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照专项资金管理办法和项目预算数执行支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照项目预算数执行支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为153万元，支出决算为227.67万元，完成年初预算的148.80%，决算数大于预算数的主要原因是人力社保专项资金、人力资源和社会保障信息化建设等省补项目资金有所增加，社保基金第三方审计经费、流动人员档案保管工作经费、事业单位及流动工作人员档案保管工作经费等新增项目的支出，以及上年结转结余的使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.49万元，支出决算为129.61万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动引起的养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.25万元，支出决算64.80万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动引起的职业年金缴费减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算71.4万元，支出决算为46.36万元，完成预算的64.93%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算103万元，支出决算为99.22万元，完成预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算246.28万元，支出决算为246.01万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算137.32万元，支出决算为123.48万元，完成预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算31万元，支出决算为30.66万元，完成预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算65万元，支出决算为63.44万元，完成预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，年中追加预算18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为就业补助资金专户撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算引起。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算111.34万元，支出决算为108.14万元，完成预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因为就业补助资金专户3月撤户后，年中追加省级拨款就业补助资金至相关项目预算时间较晚，原资金集中在3月之前支出引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为155.28万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动引起的医疗保险缴费减少；

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，上年项目结余资金结转调整预算684万元，支出决算为684万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照项目预算数执行支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为175.94万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动引起的住房公积金支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,505.16万元，其中：

人员经费3,177.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人家庭的补助支出等。

公用经费328.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出25万元，占本年支出合计的0.44%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1126.78万元，下降97.83%。主要原因是：年初预算安排政府性基金预算财政拨款的博士后科研站专项资助奖励、政府人才津贴这两个项目，在年中预算调整到一般公共预算财政拨款安排的项目，年中核减“百千万”高技能领军人才培养工程补助项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1126万元，支出决算为25万元,完成年初预算的2.22%，主要原因是年初预算安排政府性基金预算财政拨款的博士后科研站专项资助奖励、政府人才津贴这两个项目，在年中预算调整到一般公共预算财政拨款安排的项目，年中核减“百千万”高技能领军人才培养工程补助项目。。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金支出（项）。年初预算为1126万元，支出决算为25万元，完成年初预算的2.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排政府性基金预算财政拨款的博士后科研站专项资助奖励和政府人才津贴项目，在年中预算调整为一般公共预算财政拨款安排的项目，年中核减“百千万”高技能领军人才培养工程补助项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算为11.97万元，完成预算的90.00%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的各项支出标准和费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1万元，下降100%，主要原因是2020年度本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，占37.59%，与2019年度相比，增加1.5万元，增长50%，主要原因是执法用车已达到报废年限，发动机故障修理费支出增加；公务接待费支出决算为7.47万元，占62.41%，与2019年度相比，增加1.49万元，增长24.92%，主要原因是本年度接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、考核、检查和学习等公务活动业务有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本单位无人因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，劳动保障监察执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出严格按照预算数执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.5万元，支出4.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，公车运行维护费严格按照预算数执行。主要用于劳动保障监察执法办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为8.80万元，支出决算为7.47万元，完成预算的84.89%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核，乡镇（街道）党委、政府和人力社保系统来局公务活动，考录工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准和费用，严格按照指标控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待66团组，累计1,408人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外国来宾来本局公务活动；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.47万元，主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核，乡镇（街道）党委、政府和人力社保系统来局公务活动，考录工作等支出。接待66团组，1,408人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为325.28万元，支出决算为328.08万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因人员调动引起的公用经费支出相应增加；比2019年度增加113.11万元，增长52.62%，主要原因是2019年属于工作经费性质的项目支出在2020年调剂到基本支出的日常公用支出中。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额112.16万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.39万元。授予中小企业合同金额108.94万元，占政府采购支出总额的97.13%。其中，授予小微企业合同金额77.42万元，占政府采购支出总额的69.03%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，缙云县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是下属事业单位工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县人力资源和社会保障局（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目44个，共涉及资金1898.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度高级人才联合会专项工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“博士后科研站专项资助奖励”“考录经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，“博士后科研站专项资助奖励”“考录经费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目根据相关政策，分别制定了绩效指标，在项目实行过程中合理安排资金支出，预算执行率较高，根据年初预算完成各项支出，并且能够做到专款专用，经评价组全体成员对照评价指标和标准分别进行评议打分，各项目评价绩效指标的评价结果均为“优”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映考录经费及博士后科研站专项资助奖励项目绩效自评结果。

考录经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.63万元，执行数为38.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年招聘事业单位工作人员280人（其中自主招聘78人）；二是2020年招聘编外用工人员262人（其中自主招聘25人）。三是2020年机关事业单位选调85人；四是2020年事业单位人才引进8人；发现的问题及原因：一是编外用工规范管理增加工作量编外用工清理规范到位后，全县机关事业单位编外用工招聘人员将大量增加。因各单位需求不同，对编外用工招考的要求和开展时间皆不同，工作量加大，费用剧增。若能增加资金投入，统一开展编外用工招聘，则可减轻工作压力，更好的满足各单位的用人需求；二是资金缺乏，制约了招考体系建设若能加大资金投入，完善场地建设，则能大幅度提高工作效率和工作质量，保障我县顺利完成全年工作目标。下一步改进措施：一是进一步加大资金投入，完善基础设施，搭建我县公开招聘报名网站，加快笔试、面试场地建设；二是加快招录一批数量相对充足、结构合理、素质优良的工作人员，为我县各单位完成全年工作提供充足的后备力量。

缙云县财政支出政策绩效自评表

政策名称：  考录经费  

注：

1、该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。

2、本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议[9,10]为优，[8,9）为良，[6,8）为中，[0,6)为差。

3、 表中评价维度、一级指标、二级指标、评价标准内容不能删除，根据项目需要可增加内容。

博士后科研站专项资助奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是浙江晨雕机械有限公司成功授牌建立省级博士后科研工作站，原设站企业各引进1名博士开展课题研究；二是选派8名专家（博士）到7家企业开展挂职服务工作。发现的问题及原因：博士（专家）引进难。一是由于我县产业层次不够高，缺乏吸引高层次人才的载体，以企业为主体的高层次人才引进培养工作机制仍需完善。；二是各产业园区周边的医院、商场、学校等设施不足、档次不高，缺乏对人才特别是博士等高端人才的吸引力。下一步改进措施：一是进一步加强对企业博士后工作站工作的指导和监督。一方面积极动员优势企业建站，另一方面加强对设站单位的管理，做好中期考核和期满考核工作，及时兑现有关资助，确保设站单位正常运行；二是进一步提高“双百人才引领计划”效果。加强“双百人才引领计划”的综合管理，做好挂职工作的协调、服务工作，为挂职人才开展各项工作提供服务保障；及时了解掌握挂职企业的需求、挂职人才的工作进度等，积极搭建平台，推动双方合作取得实实在在的效果。

缙云县财政支出政策绩效自评表

政策名称：  博士后科研站专项资助奖励  

注：1、该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。

2、本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议[9,10]为优，[8,9）为良，[6,8）为中，[0,6)为差。

3、 表中评价维度、一级指标、二级指标、评价标准内容不能删除，根据项目需要可增加内容。