一、概况.........................................................................................................................( 1 )
（一）部门职责................................................................................................. ( 1)
（二）机构设置.....................................................................................................( 1 )
二、2020年度部门决算公开表...............................................................................( 1 )
三、2020年度部门决算情况说明...........................................................................( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................ ( 2 )
（二）收入决算情况说明........................................................................................( 2 )
（三）支出决算情况说明.......................................................................................( 3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................(4 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( 5- 9)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 10 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................... ( 11 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(12-13 )
（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 14 )
（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 14 )
（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................( 14)
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(15-20 )
四、名词解释............................................................................................................( 21-25 )
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设相关工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育工作。
3.负责统筹协调公路、水路等交通项目建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。
4.负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营、出租汽车、汽车维修、汽车驾培等运输服务业管理工作。
5.负责公路、水路行业的安全生产、应急管理工作。依法承担船舶的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国道、省道、县道路网的运行监测和协调，指导乡村公路路网的运行监测和协调工作。
6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.承担全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。优化综合交通体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代交通运输体系。
（二）机构设置
从部门预算单位构成看，缙云县交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入缙云县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 缙云县交通运输局
2. 缙云县交通运输发展中心
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计43,767.82万元，支出总计43,767.82万元,与2019年度相比，各增加12310.02万元，增长39.13%。主要原因是：一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计39,734.92万元；包括财政拨款收入36,795.42万元（其中，一般公共预算31,995.42万元，政府性基金预算4,800万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,939.5万元，占收入合计7.4%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计36,712.27万元，其中基本支出3,014.43万元，占8.21%；项目支出33,697.85万元，占91.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计36,820.98万元，支出总计36,820.98万元，与2019年相比，各增加13435万元，增长57.45%。主要原因是公共预算财政拨款项目资金收入支出增加；财政拨款支出年初预算数29889.87万元，完成年初预算的123.19%，主要原因是一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出31,886.22万元，占本年支出合计的86.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10091.36万元，增长46.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出31,886.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出196.83万元,占0.62%；卫生健康（类）支出196.49万元,占0.62%；节能环保（类）支出94.02万元,占0.29%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出30,256.52万元,占94.89%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出192.37万元,占0.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出950万元,占2.98%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21994.87万元，支出决算为31,886.22万元,完成年初预算的144.97%，主要原因是年中有项目资金追加收入,追加支出。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为129.84万元，2020年支出决算为135.28万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于交通运输局及下属交通运输发展中心在职干部职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为58.83万元，2020年支出决算为61.55万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于交通运输局在职干部职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为49.05万元，2020年支出决算为62.32万元，完成年初预算的127.05%，决算数大于预算数的主要原因是交通机构改革，人员增加。主要用于交通运输局、执法队在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为140.15万元，2020年支出决算为134.17万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是交通机构改革，下属单位人员减少。主要用于交通运输局下属交通运输发展中心在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。
节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2020年年初预算为94.02万元，2020年支出决算为94.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于除生态环境监测与信息、生态环境执法监察等之外的污染减排方面的支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2020年年初预算为556.10万元，2020年支出决算为767.37万元，完成年初预算的137.99%。决算数大于预算数的主要原因是交通机构改革，人员增加费用增加。主要用于交通运输局本级及局下属事业人员支出和日常公用支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为39.61万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年交通局办公楼搬迁增加费用。主要用于办公楼租赁费和物业管理费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
2020年年初预算为695.1万元，2020年支出决算为1042.52万元，完成年初预算的149.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村公路养护资金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为28.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了财政公共预算信息化建设资金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2020年年初预算为1821.32万元，2020年支出决算为1755.33万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是交通机构改革，下属单位人员减少、职能减少费用减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2020年年初预算为15867.64万元，2020年支出决算为14478.47万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金年底未支付，结转下年使用。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2020年年初预算为0万元， 2020年支出决算为24.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付追加资金,主要用于缙云县道路运输对城市公交的补贴。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2020年年初预算为 597.32万元，2020年支出决算为544.34万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是年中项目资金调减。主要用于缙云县道路运输对农村道路客运的补贴。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2020年年初预算数41.29万元，2020年支出决算为94.26万元，完成预算的228.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加资金。主要用于缙云县道路运输对出租车的补贴。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2020年年初预算数1767.9万元， 2020年支出决算为1767.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于路网改善工程（打通断头路）项目支出；用于通撤并建制村等较大自然村项目支出、窄路基路面改造、一般公路建设、县乡道生命防护工程。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为1799.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中资金安排调整使用，预算下达为政府性基金年中调整为财政公共预算拨款。用于购置纯电动新能源公交车辆480.5万元，改造老旧公交车、城乡交通一体化分期补助资金230万元，公共自行车管理运行费用292万元，2020年城乡交通一体化补助资金797万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为176.31万元，2020年决算为192.37万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾重建补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了县级水毁灾害工程修复重建资金。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾恢复重建支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省级水毁灾害工程修复重建资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,014.43万元，其中：
人员经费2,710.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费，退职（役）费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费303.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,740万元，占本年支出合计的12.91%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3660.05万元，增长338.91%。主要原因是：2020年增加对42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务资金的安排、增加新建河阳古民居绿道建设。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,740万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,740万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7895万元，支出决算为4,740万元,完成年初预算的60.04%，主要原因是年中资金安排调整使用，预算下达为政府性基金年中部分项目调整为财政公共预算拨款。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2020年年初预算为200万元，2020年支出决算为240万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是年中有财政资金追加。全部用于河阳古民居绿道项目建设。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020年年初预算为5148万元，2020年支出决算为4500万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于预算数的主要原因是年中有项目资金核减。主要用于缙云县42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务项目建设。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2020年年初预算为2547万元，2020年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中项目资金调整，改为全部由一般公共预算财政拨款资金安排支付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54.2万元，支出决算为36.31万元，完成预算的66.99%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情严重，单位业务招待费减少，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度0万元相比，无增加减少，主要原因是都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.2万元，占66.65%，与2019年度相比，减少6.7万元，下降21.68%，主要原因是公务出行减少，公务用车购置及运行维护费支出数减少；公务接待费支出决算为12.11万元，占33.35%，与2019年度相比，减少9.51万元，下降43.99%，主要原因是2020年疫情严重，单位业务招待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数都为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.5万元，支出决算为24.2万元，完成预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情严重，公务出行减少，公务用车购置及运行维护费支出数减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为28.5万元，支出24.2万元，完成预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情严重，公务出行减少，公务用车运行维护费支出数减少。主要用于交通局执法队、下属发展中心人员开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。
（3）公务接待费预算数为25.7万元，支出决算为12.11万元，完成预算的47.12%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情严重，单位业务招待费减少,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待141团组，累计1,365人次。
外宾接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作,接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出12.11万元，待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出,接待141团组，1,365人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为112.05万元，支出决算为159.63万元，完成年初预算的142.46%，决算数大于预算数的主要原因2020年7月交通机构改革,执法人员增加；比2019年度增加47.58万元，增长42.46%，主要原因是机构改革,职能划转，人员增加,公用经费等增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额743.65万元，其中：政府采购货物支出244.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出499.3万元。授予中小企业合同金额469.51万元，占政府采购支出总额的63.14%。其中，授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的0.94%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是巡查、机械作业车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，缙云县交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目34个，共涉及资金28040.8万元，占一般公共预算项目支出总额的90.72%。组织对2020年度42省道潜陈至壶镇段改建工程、新建河阳古民古绿道建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4740万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年度未委托第三方机构开展绩效评价,因此,无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价试点,因此,无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
缙云县交通运输局在2020年度单位决算中反映330国道东渡至永康段改建工程及2020年通乡镇、景区项目绩效自评结果。
330国道东渡至永康段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,主要产出和效果：
330国道东渡至永康改建工程项目绩效自评表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 | 目标完成情况 | 实际得分 |
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 23.276km | 10 | 工程建设按年度投资要求，有计划、有步骤、如期完成，达成预期指标。 | 10 |
质量指标 | 工程质量 | 优良 | 15 | 过程中严格把控实体工程质量，确保竣工达到优良工程。 | 15 | |
完成投资额 | 2020年年度计划投资5亿元 | 15 | 完成年度投资5亿元 | 15 | ||
时效指标 | 按期完成 | 2019-2022 | 10 | 基本能按照工期要求完成 | 10 | |
效益指标 | 经济效益 | 加快浙西南地区地区经济发展和进一步开发旅游事业 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 10.0 |
社会效益 | 提升道路运输水平 | 提高 | 10 | 基本达成预期指标 | 10 | |
生态效益 | 减少环境污染，节约资源 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 9 | |
可持续影响指标 | 预计正常使用年限 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 9 | |
满意度指标 | 服务对象 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90％ | 10 | 基本达成预期指标 | 9 |
合计 | 100 | 97 | ||||
评价情况：
一是产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
本项目建设总里程为23.276km，本年度完成路基工程48%，桥梁工程65%，隧道工程39%。
（2）质量指标。
严格把控实体工程质量，确保交竣工验收达到优良工程
（3）时效指标。
本项目建设工期为2019年8月至2022年7月，基本能按照工期要求完成。
（4）成本指标。
本项目总投资173061.18万元，其中建安费116999.82万元，其它费用47219.82万元。
二是效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
通过该项目的建设，促进金衢丽产业带发展，加快浙西南地区经济发展和进一步开发旅游事业。
（2）社会效益。
通过该项目的建设，进一步改善交通运输水平，满足各项重大运输任务和交通国防战备需要。
（3）生态效益。
通过该项目的建设，将更加有利于环境保护和水土保持。
（4）可持续影响。
通过该项目的建设，进一步改善交通出行条件，提高当地人民群众生活水平，促进经济社会发展。
三是满意度指标完成情况分析。
公众满意度，年度指标值群众满意度达到95%以上，全年完成值群众满意度达到100%。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施： 加大人员、机械设备投入，加强现场管理，有序加快推进项目建设。
2020年通乡镇、景区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,主要产出和效果：
通乡镇、景区工程项目绩效自评表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 | 目标完成情况 | 实际得分 |
产出指标 | 数量指标 | 下达通乡镇、景区工程项目建设里程（公里） | 19 | 20 | 工程建设按年度投资要求，建设项目1个，建设里程19公里，总投资约557.87万元。 | 20 |
质量指标 | 资金使用合规性 | 到位资金率 | 10 | 全年资金下达及时，用款计划申报及时、资金拨付及时、部车购税资金300万元全部到位，预算执行率为100%。 | 10 | |
完工项目验收合格 | 合格 | 10 | 2020年11月27日通过交（竣）工验收，评为合格工程 | 10 | ||
时效指标 | 按期完工 | 2020年度完工 | 10 | 已于2020年6月完工 | 10 | |
效益指标 | 经济效益 | 提升农村公路通行能力，改善了物流运输条件，促进区域经济发展 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 9.5 |
社会效益 | 完善农村公路路网，改善农村公共基础设施，优化农村的生产生活环境 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 9 | |
生态效益 | 减少环境污染，合理利用原来的路基，节约资源 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 9 | |
可持续影响指标 | 改善交通出行条件，提高当地人民群众生活水平 | 改善 | 10 | 基本达成预期指标 | 9.5 | |
满意度指标 | 服务对象 | 沿线群众、生活区的百姓幸福指数有所提高，较为满意 | ≥90％ | 10 | 基本达成预期指标 | 9 |
合计 | 100 | 96 | ||||
评价情况：
一是产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
建设项目1个，完成建设里程19公里。
（2）质量指标。
工程质量各项指标基本符合设计和规范要求，并于2020年11月27日通过交（竣）工验收，评为合格工程。
（3）时效指标。
2020年6月项目完工。
（4）成本指标。
项目概算总投资557.87万元，其中建安费462.45万元，工程建设其他费用68.85万元，预备费26.57万元。
二是效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
通过该项目的建设，进一步提升农村公路的通行能力，改善了物流运输条件，促进区域经济发展，全年完成值效果明显。
（2）社会效益。
通过该项目的建设，进一步促进农村路网完善，城乡经济联系更加密切，改善农村公共基础设施，优化农村的生产生活环境，全年完成值达到预期效果。
（3）生态效益。
该项目建设合理利用原来的路基，减少环境污染，节约资源，全年完成值达到预期效果。
（4）可持续影响。
通过该项目的建设，进一步改善交通出行条件，提高当地人民群众生活水平，全年完成值达到预期效果。
三是满意度指标完成情况分析。
通过满意度调查，沿线群众、生活区的百姓幸福指数有所提高，年度指标值群众满意度达到95%以上。
发现的问题及原因：
在项目建设前期，因审批程序繁琐，涉及部门多及沿线乡镇、村政策处理等问题，导致项目进展缓慢，影响资金拨付进度。
下一步改进措施:
提前规划项目建设计划，在实施年度前安排项目前期审批及政策处理工作，尽早开工建设同时按进度及时拨付资金。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
组织对“节能减排补助资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目充分发挥了应有的社会效益，减少企业运营成本，提高企业效益，提升服务质量，树立行业形象。减少汽车尾气的排放，改善人居环境，提升城市居民幸福感。绩效自评结果为好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境监测与信息、生态环境执法监察、减排专项支出、清洁生产专项支出外的其他用于污染减排方面的支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级财政当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。 19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。 20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。 21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。 24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。 25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。 26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。 27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。 28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 29．其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。 |
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。反映除中央、地方自然灾害生活补助、救灾补助之外的其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
缙云县交通局（汇总）公开表格.XLS 缙云县交通运输局（本级）2020年部门决算公开.DOC 缙云县交通运输局(本级)公开表格.XLS 
缙云县交通运输发展中心2020年部门决算.docx 缙云县交通运输发展中心公开表格.XLS