一、概况

（一）单位职责

 1.执行镇人民代表大会和镇党委的决议，以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署。 

 2.领导镇属各工作单位和指导村民委员会的工作；发展壮大镇村集体经济，搞好各项社会事业及镇村基础设施建设的规划与指导。  

 3.负责处理镇政府日常事务和政务，改变或者撤销镇属各工作单位的不适当的决定和村民委员会的不适当决定。 

 4.依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。 

 5.执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 

 6.保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 7.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、民营企业和第三产业，积极保护各种经济组织的合法权益。

 8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

   9.办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（二）机构设置

缙云县东方镇人民政府从预算单位构成看，浙江省丽水市缙云县2020年度部门决算包括：镇本级决算。

纳入浙江省丽水市缙云县2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级预算单位

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,418.31万元，支出总计12,418.31万元,与2019年度相比，各增加5461.62万元，增长78.51%。主要原因是：人员增资、土地开发项目增加、小城镇建设投入等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,159.03万元；包括财政拨款收入2,134.17万元（其中，一般公共预算2,084.17万元，政府性基金预算50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计21.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,024.86万元，占收入合计78.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,853.57万元，其中基本支出1,410.96万元，占14.32%；项目支出8,442.62万元，占85.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,948.76万元，支出总计2,948.76万元，与2019年相比，各减少1554.36万元，下降34.52%。主要原因是人员变动、项目减少；财政拨款支出年初预算数1426.15万元，完成年初预算的206.76%，主要原因是人员工资、考核奖增加，项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,559.89万元，占本年支出合计的25.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.77万元，下降9.15%。主要原因是：人员调动、项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,559.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出992.48万元，占38.77%；国防（类）支出2.03万元,占0.08%；公共安全（类）支出22.74万元,占0.89%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.09万元,占1.21%；社会保障和就业（类）支出104.3万元,占4.07%；卫生健康（类）支出132.03万元,占5.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出338.92万元,占13.24%；农林水（类）支出224.51万元,占8.77%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出607.71万元,占23.74%；住房保障（类）支出81.54万元,占3.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出20.15万元,占0.79%；其他（类）支出2.4万元,占0.09%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.15万元，支出决算为2,559.89万元,完成年初预算的179.5%，主要原因是人员变动、农林水支出、自然资源利用和保护支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为838.92万元，支出决算为931.11万元，完成年初预算的110.99%，决算数大于预算数的主要原因人员考核奖基数增加、人员工资增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.6万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因本年项目增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因人员基数变动，补缴扣减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于镇监察办规范化建设。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出以及年中追加预算指标用于民兵训练等支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.74万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出以及年中追加预算指标。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于村级文化礼堂建设补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.26万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.13万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.68万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的97.63%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为49.9万元，支出决算为83.29万元，完成年初预算的166.91%，决算数大于预算数的主要原因人员数及经费增加，项目增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.64万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于项目支出。

 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为160.99万元，完成年初预算的473.5%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加用于项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为99.36万元，支出决算为99.36万元，决算数与预算数一致。

    农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员未有变动，按照年初预算数执行。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因除年初预算外还有上年结转资金支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为78万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.71万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于土地政策处理费、复垦工程款以及工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.77万元，支出决算为81.54万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和退休。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于避灾安置场所的建设。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于黑格比台风后恢复和重建支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于民兵连长岗位津贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,410.96万元，其中：

人员经费1,245.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费支出。

公用经费165.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出104.43万元，占本年支出合计的1.06%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少422.11万元，下降80.17%。主要原因是：政府性基金安排的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出104.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出54.89万元,占52.56%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出49.54万元,占47.44%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为104.43万元,主要原因是年中财政安排政府性资金项目及上年结转支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.6万元，支出决算为23.02万元，完成预算的97.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按财政要求严格控制“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.92万元，占17.02%，与2019年度相比，减少0.24万元，下降5.77%，主要原因是合理控制公车支出；公务接待费支出决算为19.1万元，占82.98%，与2019年度相比，增加2.19万元，增长12.95%，主要原因是当年各单位来考察调研学习次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有业务产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为3.92万元，完成预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费用的支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有业务产生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.5万元，支出3.92万元，完成预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费用的支出。主要用于镇公务用车使用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成预算的100%。主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按接待费标准接待，科学合理的安排公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待321团组，累计2,450人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾到我镇调研指导支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出19.1万元，主要用于上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。接待321团组，2,450人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为160.48万元，支出决算为165.43万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因人员有变动，相关运行经费变动；比2019年度增加60.37万元，增长57.46%，主要原因是人员有变动，相关运行经费变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.81万元，其中：政府采购货物支出19.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，缙云县东方镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，缙云县东方镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金83.5万元，占一般公共预算项目支出总额的83.92%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“新农村建设工作经费”、“修缮与设备购置经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出34.9万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“新农村建设工作经费”、“修缮与设备购置经费”等项目分别委托镇内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“新农村建设工作经费”评价得分9分，通过做好五水共治、三改一拆、创无违建、六边三化三美等工作，完成县委县政府重点工作目标，推进美丽缙云建设。“修缮与设备购置经费”评价得分9分，通过为政府正常办公提供办公用品和保障办公场所的正常。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，基本完成年初绩效目标。年初预算为99.5万元，支出决算为79.16万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目进行中，未全部结算。

组织对本部门下属“农业农村服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24.9万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农业农村服务中心”“生态经济发展办公室”等单位整体支出分别委托镇内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体执行情况良好，新农村建设工作经费年初预算为24.9万元，支出决算为25.14万元，其中0.24万元为上年结余，完成年初预算的100.96%。。

2.单位决算中项目绩效自评结果

缙云县东方镇人民政府在2020年度部门决算中反映新农村建设工作经费及平安维稳工作经费项目绩效自评结果。

新农村建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为24.9万元，执行数为25.14万元，完成预算的100.96%。项目绩效目标完成情况：一是开展六边三化三美、五清、五水共治、三改一拆、小城镇综合整治活动；二是建立完善相应的考核实施机制，形成全面发动、广泛参与的良好氛围，明确奖惩机制，以村、组为单位进行检查督办与考核进行排名，落实奖惩机制，见真章、促成效。发现的问题及原因：一是农村环境整治还需进一步提高，农民主体作用发挥不充分；二是新农村建设工作战线长，还需要增加人力、物力、财力；三是财政收入有限，经济发展力度不够。财政时常陷入僵局，然而经济社会发展一刻也离不开资金支持。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财力的投入；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。三是以农综项目和现代农业体系建设为抓手，大力改善我镇农村基础设施，多渠道推进新农村建设。

缙云县财政支出项目绩效自评表（新农村建设工作经费）

注：1、该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。

    2、本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议[9,10]为好，[7.5,9）为较好，[5,7.5）为一般，[0,5)为差。 

    3. 表中评价维度、一级指标、二级指标、评价标准内容不能删除，根据项目需要可增加内容。

修缮与设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为10万元，执行数为13.77万元，完成预算的137.7%。项目绩效目标完成情况：一是做好办公设备等的采购工作，合理安排资金支出进行办公设备的采购，做到适当合理采购，避免不合理的浪费采购现象。为政府正常办公提供办公用品和保障办公场所的正常，二是贯彻执行上级有关采购的法律、法规和政策，审定项目采购方式，确认中标供应商名单，研究审批与采购有关的其他事项。发现的问题及原因：一是资金使用与预期产出指标存在一定差距，年初预算在实际工作中难落实；二是没有专职的采购人员，导致需要采购急需办公用品时，采购不及时。下一步改进措施：一是严格按照预算执行，用好每一分钱，办实事；二是宣传贯彻执行有关采购的法律、法规、政策以及镇领导有关政府采购事项的决定。

缙云县财政支出项目绩效自评表（修缮与设备购置项目）

注：1、该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。

    2、本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议[9,10]为好，[7.5,9）为较好，[5,7.5）为一般，[0,5)为差。 

    3. 表中评价维度、一级指标、二级指标、评价标准内容不能删除，根据项目需要可增加内容。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.单位评价项目绩效评价结果。

东方镇人民政府在2020年度部门决算中反映“新农村建设工作经费”项目绩效自评结果。

新农村建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.9万元，执行数为25.14万元，完成预算的100.96%。项目绩效目标完成情况：一是保障本区域对公路边、河道边等六边进行美化，绿化等；二是通过小城镇整治、五水共治、三改一拆、创无违建、六边三化三美等整治工作，推进美丽缙云建设。。发现的问题及原因：一是新农村建设工作战线长，还需要增加人力、物力、财力；二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财力的投入；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于基层网格员报酬支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）:指其他用于文化建设相关支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康单位所属计划生育机构的支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出，如四项手术费、计生养老补贴、服务员报酬等。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理等方面支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生方面支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指新农村建设工作等支出。

41.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于村级一事一议项目方面的支出。

43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指用于土地复垦政策处理、复垦工程款以及工作经费等支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理方面的支出。

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指因自然灾害造成村民财产损失，恢复重建方面的支出。

47.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目，如民兵连长岗位补助。

 缙云县东方镇人民政府2020年决算公开表格.xls