一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 贯彻执行国家和省、市有关综合行政处罚权的方针政策、法律、法规和规章；结合本县实际，负责拟订综合行政执法方面的管理办法和规范性文件；配合有关单位编制县城、镇、乡、村庄规划；参与县城、镇总体规划和详细规划编制及城市建设项目设计方案、初步设计以及竣工验收。
2. 负责拟订城市户外广告设施布局专项规划;负责对利用公共场地、公共设施设置户外商业广告的招投标、拍卖；负责城市户外广告设置规划的组织实施和日常监督管理；负责县城临时占用城市道路监督管理工作；负责城镇范围内房屋室内普通装修装饰等的监督管理工作。
3.负责中心城区公共停车场的管理，并会同公安交通管理、城乡规划等相关部门共同实施中心城区城市道路范围内停车泊位的设置、施划，以及道路停车泊位收费的管理工作。
4.负责城区限养区犬类饲养的审批登记和日常监督工作。
5.行使城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚工作。
6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占城市人行道的行为实施行政处罚权。
7.行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权。
8.行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权，强制拆除不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责各类违法小广告的治理。
9.协调、联系与城市管理相关的行政执法工作，负责组织管辖范围内城市管理专项和重大执法活动。
（二）机构设置
从预算单位构成看，缙云县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。
纳入缙云县综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位没有二级单位预算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,663.02万元，支出总计1,663.02万元,与2019年度相比，收、支总计各减少158.74万元，减少 9%。主要原因是：项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,638.58万元；包括财政拨款收入1,638.58万元（其中，一般公共预算1,638.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,586.04万元，其中基本支出1,035.9万元，占65.31%；项目支出550.13万元，占34.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,663.02万元，支出总计1,663.02万元，与2019年相比，各减少132.93万元，下降7%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数1491.06万元，完成年初预算的111.5%，主要原因是项目经费追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,586.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.02万元，下降11%。主要原因是：项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,586.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出70.72万元,占4.46%；卫生健康（类）支出43.54万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,423.78万元,占89.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出47.99万元,占3.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491.06万元，支出决算为1,586.04万元,完成年初预算的106.37%，主要原因是原因是项目经费追加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为47.07万元，2020年支出决算为47.33万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是临时工部分人员开支增加。主要用于养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为23.53万元，2020年支出决算为23.38万元，完成年初预算的99.36%。预算数大于决算数的主要原因是人员减少。主要用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为43.54万元，2020年支出决算为43.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。主要用于医疗保险缴费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。2020年年初预算为792.84万元，2020年支出决算为873.65万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因是协管人员增加。主要用于日常办公及运行支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。2020年年初预算为523万元，2020年支出决算为550.13万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金结余以及执法业务增加。主要用于日常执法支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为61.08万元，2020年支出决算为47.99万元，完成年初预算的78.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。主要用于住房公积金缴费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.9万元，其中：
人员经费922.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；
公用经费113.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是当年没有政府性基金预算财政拨款支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。主要原因是未安排因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为10.26万元，占80.09%，与2019年度相比，减少10.74万元，下降51.14%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算为2.55万元，占19.91%，与2019年度相比，减少1.45万元，下降36.25%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为10.26万元，支出10.26万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算数为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。主要用于接待接待学习考察来访人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组，累计245人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾各项支出。接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出2.55万元，主要用于各类国内公务接待相关支出。接待22团组，245人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为113.08万元，支出决算为113.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算数执行；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按照年初预算数执行。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额38.11万元，其中：政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.84万元。授予中小企业合同金额38.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额38.11万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，缙云县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是用于公务执行；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，缙云县综合行政执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金83万元，占项目资金预算总额的15.87%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“乱涂乱贴”“数字城管信息采集及运行费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
缙云县综合行政执法局在2020年度部门决算中反映执法业务专项项目绩效自评结果。
|
缙云县数字城管信息采集及运行费项目绩效自评表 |
|||||||
|
评价维度 |
一级指标 |
二级指标 |
评价标准 |
预算绩效指标完成情况 |
维度分值 |
自评分 |
维度等级 |
|
经济性 |
项目必要性 |
依据充分性 |
项目设立依据是否充分，符合党委政府政策要求 |
项目设立依据充分，符合上级政策要求 |
3 |
3 |
好 |
|
符合经济社会需要 |
被补助对象、建设项目是否符合现实需要 |
符合现实需要 |
3 |
3 |
|||
|
方案科学性 |
目标明确性 |
绩效目标、测算依据是否明确清晰 |
绩效目标、测算依据清晰 |
2 |
2 |
||
|
计划科学性 |
计划任务、实施方案是否科学合理 |
计划任务、实施方案科学合理 |
2 |
2 |
|||
|
效率性 |
产出效率 |
计划完成率 |
项目实际完成情况 |
按照年初预算金额100%完成 |
3 |
3 |
较好 |
|
项目相符度 |
纳入补助的政策、项目是否符合要求 |
项目符合要求 |
2 |
2 |
|||
|
管理效率 |
业务管理效率 |
部门对项目监管是否到位 |
动态监管，定期考核 |
3 |
1 |
||
|
资金管理效率 |
资金使用是否合规合法，财务核算是否规范 |
资金使用合法合规，财务核算规范 |
2 |
2 |
|||
|
有效性 |
产出效果 |
社会效益 |
为城市管理及时提供信息 |
及时采集上报城市管理信息，成效显著 |
2 |
1 |
一般 |
|
经济效益 |
数字化城市管理信息采集与座席人员服务外包 |
及时签订外包合同，合同期限为1年 |
2 |
1 |
|||
|
生态效益 |
城管问题得到处理市容市貌得到改善 |
城市市容市貌得到改善 |
2 |
1 |
|||
|
可持续发展 |
队伍、人员相对稳定 |
签订外包合同，相对稳定 |
2 |
2 |
|||
|
满意度 |
管理人员满意度 |
项目实施的管理人员满意情况 |
管理人员满意度95%以上 |
1 |
1 |
||
|
相关群众满意度 |
项目相关群众满意情况 |
群众满意度95%以上 |
1 |
1 |
|||
|
维度综合自评分、等级 |
（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3 |
10 |
8.3 |
较好 |
|||
|
缙云县乱涂乱贴项目绩效自评表 |
||||||||
|
评价维度 |
一级指标 |
二级指标 |
评价标准 |
预算绩效指标完成情况 |
维度分值 |
自评分 |
维度等级 |
|
|
经济性 |
项目必要性 |
依据充分性 |
项目设立依据是否充分，符合党委政府政策要求 |
项目设立依据充分，符合上级政策要求 |
3 |
3 |
好 |
|
|
符合经济社会需要 |
被补助对象、建设项目是否符合现实需要 |
符合现实需要 |
3 |
3 |
||||
|
方案科学性 |
目标明确性 |
绩效目标、测算依据是否明确清晰 |
绩效目标、测算依据清晰 |
2 |
2 |
|||
|
计划科学性 |
计划任务、实施方案是否科学合理 |
计划任务、实施方案科学合理 |
2 |
2 |
||||
|
效率性 |
产出效率 |
计划完成率 |
项目实际完成情况 |
按照年初预算金额100%完成 |
3 |
3 |
较好 |
|
|
项目相符度 |
纳入补助的政策、项目是否符合要求 |
项目符合要求 |
2 |
2 |
||||
|
管理效率 |
业务管理效率 |
部门对项目监管是否到位 |
动态监管，定期考核 |
3 |
1 |
|||
|
资金管理效率 |
资金使用是否合规合法，财务核算是否规范 |
资金使用合法合规，财务核算规范 |
2 |
2 |
||||
|
有效性 |
产出效果 |
社会效益 |
乱涂乱贴项目外包 |
完成项目外包，委托第三方实施 |
2 |
2 |
好 |
|
|
经济效益 |
完善对外包项目的管理 |
及时对外包公司进行检查，完善考核机制 |
2 |
1 |
||||
|
生态效益 |
市容环境得到改善 |
城市市容市貌得到改善 |
2 |
2 |
||||
|
可持续发展 |
队伍、人员相对稳定 |
签订外包合同，相对稳定 |
2 |
2 |
||||
|
满意度 |
管理人员满意度 |
项目实施的管理人员满意情况 |
管理人员满意度95%以上 |
1 |
1 |
|||
|
相关群众满意度 |
项目相关群众满意情况 |
群众满意度95%以上 |
1 |
1 |
||||
|
维度综合自评分、等级 |
（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3 |
10 |
9 |
好 |
||||
|
注： 1.在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。 |
||||||||
2020年乱涂乱贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，从经济性、效率性和有效性三个维度对该项目进行自评，最终结果得分9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时有效地完成项目合同范围内各类非法小广告的清理工作，确保城区干净整洁，提升城市形象。对城区乱涂乱贴的小广告采用清除剂或高压冲洗设备等予以清除，保持原貌，不损伤基底，清除各种小广告时掉落在地上的纸屑掉渣等杂物应同时清扫干净；一个季度必须进行一次全面的清洗行动；实行定街、定人、责任到人管理及时发现和清理广告。发现的问题及原因：从对外包服务的巡查考核记录反映，在乱涂乱贴外包管理上还存在一些问题，如存在巡查不够及时，治理范围覆盖面还存在缺漏等。下一步改进措施：加强对外包服务的检查、监督、考核，敦促外包服务单位加强人员管理、培训，不断提高业务素质和服务质量。
2020年数字城管信息采集及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.3分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数字化城市管理系统平台升级改造完成了软硬件运行平台进行建立和优化、数字化城市管理信息系统整体的实施和集成、建成区6平方公里范围数据普查入库，信息采集与座席人员服务完成了外包。数字城管指挥中心接收市容市貌类、违章建筑类等各类举报，全部及时转交至责任部门处理。解决各类街面秩序、市容环境、宣传广告、公共设施等相关问题。
发现的问题及原因：1、由于部分案卷责权不清，中心在具体案卷派遣中，有些部件、事件责任单位不明确，造成派遣有难度，不能及时处理。2、数字化城市管理中对责任单位考核评价体系尚未到位。责任单位处置效能缺乏有效的科学评价体系，直接影响事部件的及时处置工作，特别是动态的事件处置。 3、数字城管宣传工作有待加强。个别部门和单位对推进数字化城市管理工作的重要性和必要性认识还不到位，群众群众对数字城管工作不了解，通过热线电话举报的案卷数量太少。
下一步改进措施：1、采取相应措施及时处理各类城市管理问题，维护好市容市貌、公共设施。2、重视数字信息系统的日常维护，确保服务系统的正常运转。3、加强对外包服务的检查、监督、考核，敦促外包服务单位加强人员管理、培训，不断提高业务素质和服务质量。
3.财政评价项目绩效评价结果.
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。