一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关综合行政处罚权的方针政策、法律、法规和规章；结合本县实际，负责拟订综合行政执法方面的管理办法和规范性文件；配合有关单位编制县城、镇、乡、村庄规划；参与县城、镇总体规划和详细规划编制及城市建设项目设计方案、初步设计以及竣工验收。

2. 负责拟订城市户外广告设施布局专项规划;负责对利用公共场地、公共设施设置户外商业广告的招投标、拍卖；负责城市户外广告设置规划的组织实施和日常监督管理；负责县城临时占用城市道路监督管理工作；负责城镇范围内房屋室内普通装修装饰等的监督管理工作。

3.负责中心城区公共停车场的管理，并会同公安交通管理、城乡规划等相关部门共同实施中心城区城市道路范围内停车泊位的设置、施划，以及道路停车泊位收费的管理工作。 

4.负责城区限养区犬类饲养的审批登记和日常监督工作。 

5.行使城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚工作。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占城市人行道的行为实施行政处罚权。

7.行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权。

8.行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权，强制拆除不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责各类违法小广告的治理。

9.协调、联系与城市管理相关的行政执法工作，负责组织管辖范围内城市管理专项和重大执法活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

纳入缙云县综合行政执法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位没有二级单位预算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1813.21万元，支出总计1813.21万元,与2020年度相比，各增加150.19万元，增长9.03%。主要原因是:项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

财政拨款收入1769.68万元（其中，一般公共预算1709.84万元，政府性基金预算59.84万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1813.21万元，其中基本支出1153.11万元，占63.59%；项目支出660.10万元，占36.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1813.21万元，支出总计1813.21万元，与2020年相比，各增加150.19万元，增长9.03%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数1507.12万元，完成年初预算的120.31%，主要原因是项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1753.37万元，占本年支出合计的97.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.33万元，增长10.55%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1753.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元,占2.85%；社会保障和就业（类）支出77.22万元,占4.41%；卫生健康（类）支出49.67万元,占2.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1501.88万元,占85.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出74.61万元,占4.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.12万元，支出决算为1753.37万元,完成年初预算的116.34%，主要原因是项目经费追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年初预算为48.87万元，2021年支出决算为51.48万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因人员开支增加，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年初预算为24.44万元，2021年支出决算为25.74万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为45.21万元，2021年支出决算为49.67万元，完成年初预算的109.86%。决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。主要用于医疗保险缴费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。2021年年初预算为882.19万元，2021年支出决算为951.62万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因是协管人员增加。主要用于日常办公及运行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。2021年年初预算为435.50万元，2021年支出决算为550.26万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。主要用于日常执法支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为70.91万元，2021年支出决算为74.61万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金缴费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。主要用于项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.11万元，其中：

人员经费1027.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费125.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支59.84万元，占本年支出合计的3.30%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加59.84万元，增长0%。主要原因是：2021年城市建设支出通过政府性基金预算财政拨款支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出59.84万元，占本年支出合计的3.30%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加59.84万元，增长0%。主要原因是：2021年城市建设支出通过政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出59.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出59.84万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为59.84万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年城市建设支出通过政府性基金预算财政拨款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于0预算数的主要原因是年中预算追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为8.96万元，完成预算的70%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.52万元，占95.09%，与2020年度相比，减少1.74万元，下降16.96%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算为0.44万元，占4.91%，与2020年度相比，减少2.11万元，下降82.74%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的原因是因为全年无人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.30万元，支出决算为8.52万元，完成预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.30万元，支出8.52万元，完成预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行减少。主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的17.6%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于各类公务接待5批次，累计46人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为118.12万元，支出决算为125.98万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2020年度增加12.9万元，增长11.41%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额68.97万元，其中：政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.57万元。授予中小企业合同金额68.97万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，缙云县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是执勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县综合行政执法局（中心）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金660.10万元，占一般公共预算项目支出总额的36.40%。组织对2021年度缙云县综合行政执法局办公用房修缮工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。

组织对火车西站区域综合管理经费、乱涂乱贴治理经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.5万元，政府性基金预算支出59.84万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县综合行政执法局在2021年度单位决算中反映火车西站区域综合管理经费及乱涂乱贴治理费用项目绩效自评结果。

火车西站区域综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过日常巡逻以及联合执法，加强西站治安巡逻管理，确保西站正常运行，进一步提升城市形象。二是专款专用，确保了资金使用效率。发现的问题及原因：后期工作内容有变，前期预算不能有效把握预算控制数。行政执法管理范围广，各项开支逐年增加，资金仍然存在很大缺口。下一步改进措施：一是严格把控各项目开展流程，签订合同；二是结合本区域综合管理实际，科学制定预算，加强前期预算控制数；三是进一步完善财务制度，规范财经纪律，制定应急方案，确保突发状况的资金保障。

乱涂乱贴治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位专项工作的开展。三是专款专用，确保了资金使用效率。发现的问题及原因：一是信息不对称，材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付；二是后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施：一是结合本单位工作实际，加强机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付；二是制定应急方案，确保突发状况的资金保障。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

附件：缙云县综合行政执法局2021年度部门决算公开表.XLS