一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设相关工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育工作。

3.负责统筹协调公路、水路等交通项目建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营、出租汽车、汽车维修、汽车驾培等运输服务业管理工作。

5.负责公路、水路行业的安全生产、应急管理工作。依法承担船舶的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国道、省道、县道路网的运行监测和协调，指导乡村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.承担全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。优化综合交通体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代交通运输体系。

（二）机构设置

从部门预算单位构成看，缙云县交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县交通运输局（本级）

2. 缙云县交通运输发展中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53,823.36万元，支出总计53,823.36万元,与2020年度相比，各增加10060.54万元，增长22.97%。主要原因是：一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计47,011.06万元；包括财政拨款收入46,764.32万元（其中，一般公共预算39,961.32万元，政府性基金预算6,803万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入246.74万元，占收入合计0.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计52,342.28万元，其中基本支出3,701.84万元，占7.07%；项目支出48,640.44万元，占92.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计46,886.76万元，支出总计46,886.76万元，与2020年相比，各增加10174.49万元，增长21.7%。主要原因是是公共预算财政拨款项目资金收入支出增加；财政拨款支出年初预算数29641.73万元，完成年初预算的158.18%，主要原因是一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40,056.41万元，占本年支出合计的76.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8170.19万元，增长25.62%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40,056.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出349.64万元,占0.87%；卫生健康（类）支出261.87万元,占0.65%；节能环保（类）支出180.02万元,占0.45%；城乡社区（类）支出1,000万元,占2.5%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出38,003.05万元,占94.87%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出261.83万元,占0.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24641.73万元，支出决算为40,056.41万元,完成年初预算的162.56%，主要原因是年中有项目资金追加收入,追加支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为200.49万元，2021年支出决算为179.9万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于交通运输局及下属交通运输发展中心在职干部职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为100.25万元，2021年支出决算为88.93万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于交通运输局在职干部职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为79.55万元，2021年支出决算为78.46万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于交通运输局、执法队在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为199.46万元，2021年支出决算为183.4万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员减少。主要用于交通运输局下属交通运输发展中心在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）能源节约利用（项）。2021年年初预算为164万元，2021年支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要原因是县财政资金年中有所调整。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2021年年初预算为180.02万元，2021年支出决算为180.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于除生态环境监测与信息、生态环境执法监察等之外的污染减排方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1000万元，决算数大于预算数。主要原因是县财政追加了建设项目资金，用于金丽温高速公路缙云收费站改造项目建设。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1022.35万元，2021年支出决算为1073.22万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是职能划转费用增加。主要用于交通运输局本级及局下属事业人员支出和日常公用支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为39.61万元，2021年支出决算为34.9万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是2021年交通局办公楼平方数核减费用减少。主要用于办公楼租赁费和物业管理费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为11000万元。决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加了交通建设资金的投入，主要用于仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段改建工程、42省道县城段工程建设。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

2021年年初预算为1312.52万元，2021年支出决算为296.1万元，完成年初预算的22.56%。决算数小于预算数的主要原因是年中公路养护资金有所调整调减。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2021年年初预算为2037.02万元，2021年支出决算为1755.29万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于预算数的主要原因是交通机构改革，项目资金划转费用减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2021年年初预算为18364.03万元，2021年支出决算为21585.24万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加支付增加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2021年年初预算为 0万元，2021年支出决算为862.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加。主要用于缙云县道路运输对农村道路客运的补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2021年年初预算数0万元，2021年支出决算为52.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中通过省转移支付资金追加资金。主要用于缙云县道路运输对出租车的补贴。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2021年年初预算数0万元， 2021年支出决算为670.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中通过部车购税转移支付资金追加，主要用于农村危旧桥梁改造、一般农村公路新改建。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2021年年初预算为672万元，2021年决算为672万元，决算数与预算数持平。主要用于城乡交通一体化分期补助资金230万元，公共自行车管理运行费用292万元，新能源公交车购置150万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为270.43万元，2021年决算为261.83万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费基数减少。主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,701.84万元，其中：

人员经费3,245.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费，退职（役）费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费455.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,830.36万元，占本年支出合计的13.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2090.36万元，增长44.1%。主要原因是：2021年增加对42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务资金的安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,830.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,830.36万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元，支出决算为6,830.36万元,完成年初预算的136.61%，主要原因是年中追加了项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为830.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有财政资金追加。用于330国道东渡至新碧段综合整治项目795万元、项目前期8万元、上年结转河阳古民居绿道项目建设27.36万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2021年年初预算为5000万元，2021年支出决算为5000万元，决算数与预算数持平。用于缙云县42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务项目建设5000万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1000万元，决算数大于预算数。用于庆元舒洪至船埠头公路改建工程1000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.1万元，支出决算为38.09万元，完成预算的90.48%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费支出，压减费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增加减少，主要原因是都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.2万元，占63.54%，与2020年度相比持平，主要原因是公务用车数量不变，严格控制运行维护费支出；公务接待费支出决算为13.89万元，占36.46%，与2020年度相比，增加1.78万元，增长14.7%，主要原因是疫情好转、省市县机构改革完成，各项业务正常开展，公务接待趋于正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数都为0万元。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为24.2万元，支出决算为24.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制车辆费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年未发生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为24.2万元，支出24.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于交通局执法队、发展中心人员开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。

（3）公务接待费预算数为17.9万元，支出决算为13.89万元，完成预算的77.6%。国内公务接待150批次，累计1,361人次。主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务活动接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作,接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出13.89万元，主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动支出，接待150批次，累计1,361人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为186.96万元，支出决算为187.53万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费略有增加；比2020年度增加27.9万元，增长17.48%，主要原因是机构改革后，执法人员并入、职能划转公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,171.07万元，其中：政府采购货物支出143.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,027.60万元。授予中小企业合同金额829.53万元，占政府采购支出总额的70.84%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，缙云县交通运输局本级及所属各单位共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是用于公路工程建设、养护管理、安全管理、大中修施工、日常公路养护、公路应急抢险、应急物质保障及运输服务保障等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县交通运输局（部门）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目43个，共涉及资金35895万元，占一般公共预算项目支出总额的98.74%。组织对2021年度330国道东渡至新碧段综合整治项目、缙云县42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务项目、仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6795万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.48%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“330国道缙云东渡至永康交界段改建工程”等20个项目开展了部门重点绩效评价。其中建设项目7个，建设提升整治养护管养类10个，运输类3个。涉及一般公共预算支出 34031.48万元，政府性基金预算支出6795万元，国有资本经营预算支出0万元。

缙云县交通运输发展中心对“缙云县2021年四好农村路面维修工程项目”、“缙云县2020年普通国省道大中修工程”项目分别委托“缙云仙都会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，两个项目的实施均取得了明显的绩效，基本上达到了预定的目标，评价结论均为良好。

本年度未开展整体支出绩效评价试点,因此,无相关内容。2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）。

缙云县交通运输局部门在2021年度单位决算中反映金丽温高速公路缙云收费站改造及缙云县2021年低等级农村公路提升改造项目绩效自评结果。具体如下：

（1）金丽温高速公路缙云收费站改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济性评价维度，本项目设立依据充分，符合党委政府政策要求，符合现实需要，绩效目标明确、测算依据清晰，计划科学合理，实施方案可行；二是效率性评价维度，本项目资金使用制度健全，合理合规，监督手续齐全，已于2021年10月份工程完工；三是有效性评价维度，项目建成后收费站的安全、美观性大大提升，成为缙云形象对外展示的一个重要窗口，彰显了缙云当地的特色文化。

预算项目评价指标体系
评价维度 （一级指标）	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	实际得分	评分依据
经济性（10分）	项目必要性	4	依据充分性	4	4	该政策设立依据充分，内容符合省、市政策文件精神：
						4分：依据充分，内容完全符合省市政策文件精神；
						3分：依据比较充分，内容基本符合省市政策文件精神；
						1分：依据不太充分，部分内容不符合省市政策文件精神；
						0分：未提供设立依据。
	项目科学性	6	目标科学性	3	3	政策项目目标清晰、明确：
						3分：有中长期规划、各年计划，且完成工作量目标、资金投入产出目标清晰、明确、可量化；
						1.5分：缺少中长期规划或分年度计划；或规划、计划中工作量目标、投入产出目标不够明确、难以量化；
						0分：既无中长期规划也无分年度计划；或规划、计划中没有工作量目标、投入产出目标；
			方案科学合理	3	2	政策项目的服务对象、内容及资金管理等方面设计科学、合理：
						3分：方案各方面设计均科学、合理，具有可操作性；
						1.5分：方案的个别内容设计不够科学、合理，或操作性较差；
						0分：方案的多个内容设计不够科学、合理，或操作性差。
效率性（10分）	政策执行效率	6	政策符合度	2	2	政策符合度是指有多少比例的资金在服务对象、内容及资金管理等方面均符合相关文件规定。
						2分：符合度在90%（含）以上；
						1.5分：符合度在75%（含）-90%；
						1分：符合度在60%（含）-75%；
						0分：符合度低于60%。
			计划完成率	4	3	该政策项目资金计划的实施完成情况。
						4分：各年度实施计划完成率达到100%的；
						3分：各年度实施计划完成率在85%（含）－100%之间的；
						2分：各年度实施计划完成率在60%（含）－85%之间的；
						0分：各年度实施计划完成率在60%以下的。
	政策管理效率	4	业务管理效率	2	2	评价该项政策资金落实情况。
						2分：有完善的资金项目申报、审批、监督检查等管理制度且落实有效；                                                                                           1.5分：有完善的管理制度但落实不够到位，或管理制度较完善且落实较有效；
						1分：有较完善的管理制度但落实不到位，或管理制度欠完善；
						0分：政府主管部门缺少相关管理制度。
			资金管理效率	2	2	评价资金分配是否科学，预算额度是否适当，资金拨付是否及时，对发现的违规使用现象处理是否及时到位；
						2分：资金分配和审批规范、及时，资金使用方向和用途无违规违约情况；
						1.5分：资金分配和审批比较规范或及时，资金使用方向和用途无较大违规情况；
						1分：有50%（含）以下的资金分配和审批不够规范或不及时，资金使用方向和用途无重大违规情况；
						0分：有50%以上的资金分配和审批不够规范或及时，或资金使用方向和用途存在重大违规情况。
有效性（10分）	政策效果	8	项目绩效	8	6	评价该项目所产生的绩效（经济效益、社会效益、生态效益等）。
						8分：取得很大的效益；
						6分：取得有较大的效益；
						4分：取得有一般的效益；
						0分：没有取得经济效益。
	满意度	2	项目实施方满意度	1	1	管理人员和普通工作人员对该政策的满意度。
						1分：满意度在85%（含）以上；
						0.5分：满意度在60%（含）-85%；
						0分：满意度在60%以下。
			项目受益者的满意度	1	1	项目受益对象对该政策的满意度。
						1分：满意度在85%（含）以上；
						0.5分：满意度在60%（含）-85%；
						0分：满意度在60%以下。
注：评价维度实行每维度10分制，从每维度分别评定等级，结果分为高、较高、一般、低四个档次。其中：评价得分9分（含）-10分为高、7.5分（含）-9分为较高、5分（含）-7.5分为一般、5分以下为低。

 

（2）缙云县2021年低等级农村公路提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1100.775万元，执行数为1067.5115万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：一是实现拓宽路基路面、保障路面平整度、通畅道路排水设施等；二是满足车辆交汇所需路面宽度、提升农村公路整体面貌，方便农村地区群众出行。发现的问题及原因：一是政府对于农村公路提升改造方面投入的资金不足，难以满足大量的农村公路提升改造需求；二是村级自筹资金不足，单靠政府补助改造力度有限。下一步改进措施：一是加大地方政府资金投入力度；二是鼓励村级及沿线企业进行资金投入，提高农村公路提升改造力度。

 

预算项目评价指标体系
评价维度 （一级指标）	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	实际得分	评分依据
经济性（10分）	项目必要性	4	依据充分性	4	4	该政策设立依据充分，内容符合省、市政策文件精神：
						4分：依据充分，内容完全符合省市政策文件精神；
						3分：依据比较充分，内容基本符合省市政策文件精神；
						1分：依据不太充分，部分内容不符合省市政策文件精神；
						0分：未提供设立依据。
	项目科学性	6	目标科学性	3	3	政策项目目标清晰、明确：
						3分：有中长期规划、各年计划，且完成工作量目标、资金投入产出目标清晰、明确、可量化；
						1.5分：缺少中长期规划或分年度计划；或规划、计划中工作量目标、投入产出目标不够明确、难以量化；
						0分：既无中长期规划也无分年度计划；或规划、计划中没有工作量目标、投入产出目标；
			方案科学合理	3	3	政策项目的服务对象、内容及资金管理等方面设计科学、合理：
						3分：方案各方面设计均科学、合理，具有可操作性；
						1.5分：方案的个别内容设计不够科学、合理，或操作性较差；
						0分：方案的多个内容设计不够科学、合理，或操作性差。
效率性（10分）	政策执行效率	6	政策符合度	2	2	政策符合度是指有多少比例的资金在服务对象、内容及资金管理等方面均符合相关文件规定。
						2分：符合度在90%（含）以上；
						1.5分：符合度在75%（含）-90%；
						1分：符合度在60%（含）-75%；
						0分：符合度低于60%。
			计划完成率	4	3	该政策项目资金计划的实施完成情况。
						4分：各年度实施计划完成率达到100%的；
						3分：各年度实施计划完成率在85%（含）－100%之间的；
						2分：各年度实施计划完成率在60%（含）－85%之间的；
						0分：各年度实施计划完成率在60%以下的。
	政策管理效率	4	业务管理效率	2	2	评价该项政策资金落实情况。
						2分：有完善的资金项目申报、审批、监督检查等管理制度且落实有效；                                                                                           1.5分：有完善的管理制度但落实不够到位，或管理制度较完善且落实较有效；
						1分：有较完善的管理制度但落实不到位，或管理制度欠完善；
						0分：政府主管部门缺少相关管理制度。
			资金管理效率	2	2	评价资金分配是否科学，预算额度是否适当，资金拨付是否及时，对发现的违规使用现象处理是否及时到位；
						2分：资金分配和审批规范、及时，资金使用方向和用途无违规违约情况；
						1.5分：资金分配和审批比较规范或及时，资金使用方向和用途无较大违规情况；
						1分：有50%（含）以下的资金分配和审批不够规范或不及时，资金使用方向和用途无重大违规情况；
						0分：有50%以上的资金分配和审批不够规范或及时，或资金使用方向和用途存在重大违规情况。
有效性（10分）	政策效果	8	项目绩效	8	6	评价该项目所产生的绩效（经济效益、社会效益、生态效益等）。
						8分：取得很大的效益；
						6分：取得有较大的效益；
						4分：取得有一般的效益；
						0分：没有取得经济效益。
	满意度	2	项目实施方满意度	1	1	管理人员和普通工作人员对该政策的满意度。
						1分：满意度在85%（含）以上；
						0.5分：满意度在60%（含）-85%；
						0分：满意度在60%以下。
			项目受益者的满意度	1	1	项目受益对象对该政策的满意度。
						1分：满意度在85%（含）以上；
						0.5分：满意度在60%（含）-85%；
						0分：满意度在60%以下。
注：评价维度实行每维度10分制，从每维度分别评定等级，结果分为高、较高、一般、低四个档次。其中：评价得分9分（含）-10分为高、7.5分（含）-9分为较高、5分（含）-7.5分为一般、5分以下为低。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果（公开2个部门评价报告）

 

《42省道缙云县城段改建工程》、《330国道缙云东渡至永康交界段改建工程》绩效自评报告，详见附件。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境监测与信息、生态环境执法监察、减排专项支出、清洁生产专项支出外的其他用于污染减排方面的支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级财政当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。 19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。 20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出以上项目其他用于其他城乡社区方面的支出。 21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。 24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。 25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。 26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。 27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 缙云县交通运输局（汇总）2021年部门决算公开表格.xls附件2：330国道缙云东渡至永康交界段改建项目绩效自评报告.doc附件1：42省道缙云县城段改建工程项目绩效自评报告.doc缙云县交通运输局（本级）2021年部门决算公开.DOC缙云县交通运输局（本级）2021年部门决算公开表格.xls附件1：缙云县330国道东渡至新碧段整治工程项目绩效自评报告.doc附件2：城乡客运一体化运营补助项目绩效自评报告.doc缙云县交通运输发展中心2021年度部门决算公开.DOC缙云县交通运输发展中心2021年部门决算公开表格.XLS附件1：2021年国省道小修保养及日常养护绩效自评报告.doc附件2：2021年农村公路财产保险项目绩效自评报告.doc