缙云县大洋镇人民政府2021年度部门决算

目录

一、概况......................................................................(2)

（一）部门职责................................................................(2)

（二）机构设置................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表....................................................(3)

三、2021年度部门决算情况说明..................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明................................................(4)

（二）收入决算情况说明........................................................(4)

（三）支出决算情况说明........................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(12)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(13)

（十）机关运行经费支出说明....................................................(15)

（十一）政府采购支出说明......................................................(15)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................(16)

（十三）预算绩效情况说明......................................................(16)

四、名词解释..................................................................(20)

一、缙云县大洋镇人民政府概况

（一）部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县大洋镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

纳入缙云县大洋镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,634.68万元，支出总计8,634.68万元,与2020年度相比，各增加1736万元，增长25.16%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,143.71万元；包括财政拨款收入2,497.52万元（其中，一般公共预算2,407.67万元，政府性基金预算89.79万元,国有资本经营预算0.07万元），占收入合计34.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,646.19万元，占收入合计65.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,954.67万元，其中基本支出1,155.76万元，占14.53%；项目支出6,798.92万元，占85.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,672.76万元，支出总计2,672.76万元，与2020年相比，各增加715.46万元，增长36.55%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数1038.88万元，完成年初预算的257.27%，主要原因是后期各类项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,582.91万元，占本年支出合计的32.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068.21万元，增长70.52%。主要原因是：农林水、自然资源海洋气象等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,582.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,014.1万元，占39.26%；国防（类）支出1万元,占0.04%；公共安全（类）支出29.3万元,占1.13%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.92万元,占1.7%；社会保障和就业（类）支出124.83万元,占4.83%；卫生健康（类）支出70.55万元,占2.73%；节能环保（类）支出25.3万元,占0.98%；城乡社区（类）支出141.8万元,占5.49%；农林水（类）支出751.85万元,占29.11%；交通运输（类）支出31.8万元,占1.23%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出257.68万元,占9.98%；住房保障（类）支出76.65万元,占2.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出11.53万元,占0.45%；其他（类）支出2.6万元,占0.1%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080.44万元，支出决算为2,582.91万元,完成年初预算的239.06%，主要原因是年中预算资金安排增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为832.01万元，支出决算为949.01万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因人员调标增资等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的297.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，决算数大于预算数的主要年中预算资金安排增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.87万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.61万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加等。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为167.97万元，完成年初预的104.64%，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.86万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于预算数的主要原因人员调动等。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算资金安排增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因民兵连长津贴预算安排增加。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,155.76万元，其中：

人员经费1,013.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费141.79万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出89.79万元，占本年支出合计的1.13%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少35.35万元，下降28.25%。主要原因是：预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出89.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出85.13万元,占94.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4.66万元,占5.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为89.79万元，支出决算为89.79万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算安排进行资金支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行资金支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为78.13万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行资金支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行资金支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.07万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，主要原因新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为17.58万元，完成预算的90.62%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费严格按照预算数进行控制且厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元，占7.7%，与2020年度相比，减少1.84万元，下降57.68%，主要原因是部分支出未来及的支付；公务接待费支出决算为16.23万元，占92.3%，与2020年度相比，增加0.03万元，增长0.19%，主要原因是公务接待较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为1.35万元，完成预算的42.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未来及的支付。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出1.35万元，完成预算的42.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未来及的支付。主要用于镇政府开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为16.2万元，支出决算为16.23万元，完成预算的100.19%。国内公务接待205批次，累计2,030人次。主要用于接待日常公务接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待活动增多。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾等支出；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出16.23万元，主要用于接待公务接待205批次，累计2,030人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为132.72万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；比2020年度增加37.57万元，增长36.05%，主要原因是人员变动增加经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额45.17万元，其中：政府采购货物支出36.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.12万元。授予中小企业合同金额45.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额45.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，缙云县大洋镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防用车和公路养护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县大洋镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金41.56万元，占一般公共预算项目支出总额的3.85%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“修缮及设备购置经费”、“平安维稳工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，单位资金预算支出5万元。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

大洋镇在2021年度部门决算中反映修缮及设备购置经费及平安维稳工作经费项目绩效自评结果。

修缮及设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买行政运行相关设备，确保工作正常开展；二是在满足日常运营基础上做到勤俭节约。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是预算安排还有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高资金拨付效率；二是合理安排预算。

缙云县财政支出项目绩效自评表（修缮及设备购置经费）

注：1、该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。

    2、本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议[9,10]为好，[7.5,9）为较好，[5,7.5）为一般，[0,5)为差。

平安维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进区域内社会治安工作的稳定和年度工作达标；二是提高镇政府平安维稳工作的完成效率。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是预算安排还有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高资金拨付效率；二是合理安排预算。

缙云县财政支出项目绩效自评表（平安维稳工作经费）

注：1、该指标体系仅供参考，在评价具体项目时根据特点，对共性指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，共同构成项目评价的具体指标。

    2、本指标采用“3E”维度，即经济性、效率性和有效性，每个评价维度10分，建议[9,10]为好，[7.5,9）为较好，[5,7.5）为一般，[0,5)为差。 

    3. 表中评价维度、一级指标、二级指标、评价标准内容不能删除，根据项目需要可增加内容。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

平安维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进区域内社会治安工作的稳定和年度工作达标；二是提高镇政府平安维稳工作的完成效率。发现的问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是预算安排还有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高资金拨付效率；二是合理安排预算。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）是指其他用于纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）是指民兵建设与管理等方面的支出。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）是指其他用于公共安全方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）是指其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指反映计划生育服务支出。

27.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指对村级公益事业建设的补助支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。