缙云县教育局2021年度部门决算
目录
一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )
（一）部门职责.................................................................................................................( 1 )
（二）机构设置..............................................................................................................................( 3 )
二、2021年度部门决算公开表..............................................................................................( 6 )
三、2021年度部门决算情况说明........................................................................................( 6 )
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 6 )
（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 6 )
（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 7 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 7 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 7 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 15 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 16 )
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 18 )
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 18 )
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 19 )
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 19 )
四、名词解释............................................................................................................................................(27 )
一、概况
（一）部门职责
根据《中共缙云县委办公室缙云县人民政府办公室关于印发<缙云县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（缙委办发〔2019〕14号）文件，我局的主要职责为：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。
2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设、廉政建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好统战工作。
4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。
6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县学籍管理工作。
7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。
8.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，组织实施并指导全县教师培训工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。指导学校国际交流合作与外事工作。
9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。
10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。贯彻落实党中央、省、市、县关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉缙云”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，保证教材的思想性、科学性、时代性。强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
（二）机构设置
从预算单位构成看，缙云县教育局部门决算包括：局本级决算、缙云县教育局直属事业单位决算；缙云县教育局下属69所公办学校（幼儿园）决算。共有71所单位决算。
纳入缙云县教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 缙云县教育局（本级）；
2. 缙云县教育局教研室；
3. 浙江省缙云中学；
4. 缙云县仙都中学；
5. 缙云县壶镇中学；
6. 缙云县职业中等专业学校；
7. 缙云县工艺美术学校；
8. 缙云县教师进修学校；
9. 浙江广播电视大学缙云分校；
10. 缙云县实验中学；
11. 缙云县壶滨初级中学；
12. 缙云县湖川初级中学；
13. 缙云县东渡初级中学；
14. 缙云县东方学校；
15. 缙云县新碧初级中学；
16. 缙云县第二中学；
17. 缙云县新建中学；
18. 缙云县盘溪中学；
19. 缙云县实验小学；
20. 缙云县紫薇小学；
21. 缙云县水南小学；
22. 缙云县城北小学；
23. 缙云县第二实验小学；
24. 缙云县团结小学；
25. 缙云县宫前小学；
26. 缙云县湖川小学；
27. 缙云县南顿小学；
28. 缙云县上王小学；
29. 缙云县坑沿小学；
30. 缙云县左库小学；
31. 缙云县唐市小学；
32. 缙云县白竹小学；
33. 缙云县新建小学；
34. 缙云县笕川小学；
35. 缙云县马渡小学；
36. 缙云县河阳小学；
37. 缙云县凝碧小学；
38. 缙云县丹址小学；
39. 缙云县葛湖小学；
40. 缙云县下小溪小学；
41. 缙云县碧川小学；
42. 缙云县东渡小学；
43. 缙云县长坑小学；
44. 缙云县兆岸小学；
45. 缙云县方川小学；
46. 缙云县舒洪小学；
47. 缙云县大洋学校；
48. 缙云县靖岳小学；
49. 缙云县岱石小学；
50. 缙云县大源小学；
51. 缙云县溶溪小学；
52. 缙云县双溪口小学；
53. 缙云县仙都小学；
54. 缙云县七里小学；
55. 缙云县胡村小学；
56. 缙云县章村小学；
57. 缙云县前路小学；
58. 缙云县三溪小学；
59. 缙云县方溪小学；
60. 缙云县石笕小学；
61. 缙云县实验幼儿园；
62. 缙云县机关幼儿园；
63. 缙云县壶镇幼儿园；
64. 缙云县新建镇中心幼儿园；
65. 缙云培智学校；
66. 缙云县前路乡中心幼儿园；
67. 缙云县双溪口乡中心幼儿园；
68. 缙云县胡源乡中心幼儿园；
69. 缙云县大源镇中心幼儿园；
70. 缙云县大洋镇中心幼儿园；
71. 缙云县新区实验幼儿园教育集团。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计164,477.03万元，支出总计164,477.03万元,与2020年度相比，各增加6560.29万元，增长4.15%。主要原因是：增人增资、工资调整等增加；日常公用支出增加；项目收、支出增加等原因。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计141,499.95万元；包括财政拨款收入132,801.59万元（其中，一般公共预算127,274.73万元，政府性基金预算5,526.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,154.68万元，占收入合计2.94%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,543.69万元，占收入合计3.21%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计162,888.19万元，其中基本支出118,134.51万元，占72.52%；项目支出44,753.68万元，占27.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计150,921.87万元，支出总计150,921.87万元，与2020年相比，各增加12597.06万元，增长9.1%。主要原因是增人增资、工资调整等增加；日常公用支出增加；项目收、支出增加等原因；财政拨款支出年初预算数113,461.10万元，完成年初预算的133%，主要原因是增人增资、工资调整等增加；项目收、支出增加等原因。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出136,453.69万元，占本年支出合计的83.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9191.24万元，增长7.22%。主要原因是：增人增资、工资调整等增加；项目支出增加等原因。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出136,453.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出135,597.03万元,占99.37%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.7万元,占0.01%；社会保障和就业（类）支出586.66万元,占0.43%；卫生健康（类）支出121.11万元,占0.09%；节能环保（类）支出10.21万元,占0.01%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出126.98万元,占0.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117465万元，支出决算为136,453.69万元,完成年初预算的116.17%，主要原因是增人增资、工资调整等增加；项目支出增加等原因。其中：
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1404.4万元，支出决算为1461.33万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是教育局本级机关人员增资等。
教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为340万元，支出决算为362.79万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因教育局直属事业单位公用经费支出调剂增加。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3607.79万元，支出决算为4600.88万元，完成年初预算的127.53%，决算数大于预算数的主要原因项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为42375.74万元，支出决算为47214.69万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27604.5万元，支出决算为30169.73万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因是200万项目支出拨款年初未纳入预算以及教职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为16149.41万元，支出决算为18568.34万元，完成年初预算的114.98%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6668.08万元，支出决算为10150.45万元，完成年初预算的152.22%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9622.26万元，支出决算为10984.38万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。
教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加。
教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为831.29万元，支出决算为873.02万元，完成年初预算的105.02%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增资等。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为206.84万元，支出决算为422.53万元，完成年初预算的204.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的项目支出未使用完毕等。
教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.16万元，决算数大于预算数的主要原因是7.3万项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1883.71万元，支出决算为2324.6万元，完成年初预算的123.41%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增资等。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为600万元，支出决算为990.84万元，完成年初预算的165.14%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为1800万元，支出决算为2832.8万元，完成年初预算的157.38%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出拨款年初未纳入预算。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为3963万元，支出决算为4593.68万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于预算数的主要原因是407.58万项目支出拨款年初未纳入预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算书大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为98.83万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度教育局本级机关养老保险缴费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.42万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的98.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度教育局本级机关职业年金缴费支出减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.91万元，决算数大于预算数的主要原因是439.91万死亡抚恤金支出拨款年初未纳入预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为119.96万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度教育局本级机关单位医疗缴费支出增加。
节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，决算数大于预算数的主要原因是10.21万元节能环保项目支出拨款年初未纳入预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为139.77万元，支出决算为126.98万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级机关人员住房公积金缴费支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出110,617.72万元，其中：
人员经费96,303.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费14,314.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,468.19万元，占本年支出合计的8.88%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12315.51万元，增长572.1%。主要原因是：新增新建幼儿园基建项目、东渡小学扩建基建项目以及缙云县职业中专基建项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,468.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,649.44万元,占18.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11,818.75万元,占81.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1500万元，支出决算为14,468.19万元,完成年初预算的9631%，主要原因是新增新建幼儿园基建项目、东渡小学扩建基建项目以及缙云县职业中专基建项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为2649.44万元，完成年初预算的176.63%，决算数大于预算数的主要原因部分基建项目未全部支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7764.96万元，决算数大于预算数的主要原因是部分学校上年结转收入未编入年初预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于预算数的主要原因是职业中专丽水技师学院项目未纳入年初预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.56万元，决算数大于预算数的主要原因是部分学校上年结转收入未编入年初预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.23万元，决算数大于预算数的主要原因是部分学校上年结转收入未编入年初预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.98万元，支出决算为65.51万元，完成预算的88.55%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育系统下属学校公务用车支出和公务接待费支出比预算数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是教育系统没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.29万元，占11.12%，与2020年度相比，减少0.93万元，下降11.31%，主要原因是教育系统下属学校严格执行公务用车制度，严控公务用车运行经费；公务接待费支出决算为58.22万元，占88.88%，与2020年度相比，减少6.61万元，下降10.2%，主要原因是教育局本级和教育系统下属学校规范公务接待制度，减少公务接待人次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年无因公出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.22万元，支出决算为7.29万元，完成预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统下属学校严格执行公务用车制度，严控公务用车运行经费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为8.22万元，支出7.29万元，完成预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统下属学校严格执行公务用车制度，严控公务用车运行经费。主要用于有公车3所学校的政策调研、教育教学公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为64.83万元，支出决算为58.22万元，完成预算的89.8%。国内公务接待567批次，累计8,096人次。主要用于接待接待我局和教育系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局和教育系统各单位规范公务接待制度，减少公务接待人次。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出。接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出58.22万元，主要用于接待我局和教育系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待567批次，累计8,096人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为371万元，支出决算为348.79万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因教育局本级减少招待费、培训费等日常公用经费支出；比2020年度增加68.12万元，增长24.2%，主要原因是2021年民办学校公用经费拨款支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额4,763.57万元，其中：政府采购货物支出3,433万元、政府采购工程支出1,037.05万元、政府采购服务支出293.52万元。授予中小企业合同金额3,366.14万元，占政府采购支出总额的70.66%。其中，授予小微企业合同金额2,828.03万元，占授予中小企业合同金额的84.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，缙云县教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是缙云县仙都中学1辆缙云县工艺美术学校1辆、缙云县实验中学1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目20个，共涉及资金14780.47万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。组织对2021年度度全县学校基础设施提升及维修工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“平安校园工程”“教师培训”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10694万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“平安校园工程”“教师培训”等项目委托“杭州好邦会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。我局专门成立以分管领导任组长，相关工作人员任组员的项目绩效评价工作小组，对预算项目评价指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，设置了评价指标和评价标准。通过查阅资料、询问查证、抽查会计凭证等方式，较为全面了解和掌握了2021年度11个重点项目的绩效情况，由评价组成员和第三方机构对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，作出了绩效评价结果。从评价情况来看，11个项目的综合评价维度等级均为“高”。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
教育局在2021年度部门决算中反映平安校园工程项目及教师培训项目绩效自评结果。
平安校园工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分，自评维度等级结论为“高”。项目全年预算数为645万元，执行数为645万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县中小学、幼儿园已经实现三防全覆盖，全县学校和幼儿园省定标准配备保安人员，配备覆盖率达到100%；全面加强校园内部日常安全管理，健全门卫、巡查、隐患排查、设施维护等安全管理制度，严格落实校园封闭式管理措施，严防无关人员和管制刀具、易燃易爆等危险物品进入校园。二是落实校园“物防”数量。按照《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》要求，全县中小学、幼儿园门卫值班室基本防卫器械均达到“八件套”，投入10余万元用于学校防爆头盔、防冲撞设施等购置以及喷雾剂等过期物品的更换。三是提升校园“技防”质量。利用保安公司保安执勤远程控制中心资源设立学校保安执勤远程控制分中心，确定专人负责学校保安工作到位情况；按照《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》和“智安校园”建设要求，切实落实中小学校长、幼儿园园长安全主体责任，全县中小学、幼儿园重点部位监控摄像头配置共有6300多路，达到了全覆盖，且重点部位存储时间均达到30天以上，全部与公安联网。全年度未发生校园安全责任事故，学校安全稳定实现了“五个无”：无群死群伤事故、无各类安全责任事故、无重大传染性疾病事件、无重大治安刑事案件、无重大政治稳定事件。发现的问题及原因：一是校园安全意识还有待加强，特别是管行业必须管安全、管业务必须管安全的“一岗双责”制度认识不到位，导致一些学校出现安全管理责任不清晰，执行不得力，落实不到位，没有形成人人有责，人人参与安全管理的良好运行机制。特别是疫情下部分学校（尤其是民办幼儿园）校园防疫工作意识有待切实提高。二是校园安全保障经费投入不足，全县现有的保安员工资待遇总体偏低，导致年龄总体偏大，安保能力严重不足。三是全县还有一大部分学校视频监控数量不足，而且未达到高清。下一步改进措施：一是进一步明确工作职责，建立健全平安校园领导组织机构，校园班子成员履行“一岗双责”深入抓，一级抓一级，层层抓落实。二是适度增加项目经费，进一步选强选精学校安全保卫人员，及时调换高年龄人员，增强全县中小学（幼儿园）安全保卫人员的活力，以便更好地履行安保职责；三是适当安排物防维护资金，确保物防设备安全运行。
教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分，自评维度等级结论为“高”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实常规培训，“十三五”教师发展规划完美收官。通过开展各项教师培训，满足了教师终身学习需要的教师研修资源，使教师在教育理念、教学技能等方面达到更高层次，培养了一支师德高尚、结构合理、素质良好、专业化水平高、满足全面推进基础教育课程改革和素质教育要求的教师队伍；二是响应时代需求，不断落实信息技术2.0研修。此项工作，中小学学校校长任第一负责人，副校长、研训分管主任、学校信息技术负责人为直接责任人，具体落实。2020学年选取12中小学学校，1297名教师，作为第一批信息技术2.0的落实对象，2021年7月全部培训合格。重视德能兼顾，全面锻造新教师队伍。根据新时代需求开展的教学技能培训，主要是粉笔字、信息技术应用、教学设计等专项培训。各个阶段的培训都以新教师的实际需求为切入点，邀请一线名优骨干教师进行帮扶结对，培训活动既重视理论方面的培训，更重视课堂教学实际应用方面的培训，通过培训，新教师教学能力得到提高，综合素养得到提升，切实为新教师更好更快的成长打好基础。发现的问题及原因：一是工学矛盾日趋严重，教师培训面临更大压力。特别是培训学分制管理办法的全面实施，教师培训的实效性与教师编制不足、县级培训机构培训能力低的矛盾更加突出；二是教师培训受重视程度不高。重升学质量、轻教师培训的现象依然存在，少数教师参加培训的内驱力明显不足。下一步改进措施：一是科学规划，统筹安排，全面实施分层分类的教师培训。借智借力，发挥省市及各高校的优质教师培训资源，重点做好四个培养工程，即名师名校长培养工程、骨干教师培养工程、新教师入岗培养工程及研训队伍提升培养工程；二是建立细化的教师培训考核体系与实施办法。将教师参与度、培训纪律、作业完成、实际取得的培训成效等情况纳入考核标准。定性与定量相结合，考查与考试相结合，投入时间与实际成效相结合，真实反映受训教师的学习态度、能力达标状况和实际提升效果；真正形成“要你培训”到“我要培训”的良好局面。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
平安校园工程项目绩效部门评价结果：项目经济性评价维度得分10分，维度等级为高；项目效率性评价维度得分10分，维度等级为高；项目有效性评价维度得分8分，维度等级为较高。综合评价维度得分9.33分，综合维度等级为高。具体项目绩效评价报告见附件。
教师培训项目绩效部门评价结果：项目经济性评价维度得分10分，维度等级为高；项目效率性评价维度得分10分，维度等级为高；项目有效性评价维度得分9分，维度等级为高。综合评价维度得分9.67分，综合维度等级为高。具体项目绩效评价报告见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.教育（类）管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
19.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。
20.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。
21.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的中学教育的资助。
22.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。
23.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。
24.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
25.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除初等职业、中专、技校、职业高中、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。
26.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）指反映各部门举办广播电视学校的支出
27.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
28.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。
29.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
30.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。
31.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.节能环保支出（类）能源管理事务支出（款）其他能源管理事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于能源管理支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出。
40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出
42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）反映用于教育事业的彩票公益金支出
43.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
附件：1.缙云县教育局2021年度部门决算公开表.XLS
2.平安校园工程项目绩效评价报告.doc
教师培训项目绩效评价报告.doc7.缙云县教育系统70所单位2021年度单位决算公开表.rar