缙云县人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算
(一)部门职责
1.承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等工作;
3.负责县人大代表视察、检查、调研、培训等组织服务工作;
5.负责县人大常委会机关文书处理和保密工作;
9.负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作;
10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。
(二)机构设置
缙云县人民代表大会常务委员会办公室从预算单位构成看,缙云县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。
2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
没有二级单位预算。
2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、缙云县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1064.77万元、支出总计1064.77万元,与2020年度相比,收、支总计各增加107.76万元,增长11.26%。主要原因是:人民代表大会项目由本单位负责支出。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1064.77万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1064.77万元,其中基本支出945.11万元,占88.76%;项目支出119.66万元,占11.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1064.77万元、支出总计1064.77万元,与2020年度相比,各增加107.76万元,增长11.26%。主要原因是:人民代表大会项目由本单位负责支出。财政拨款支出年初预算数1012.19万元,完成年初预算的105.19%,主要原因是人员增加和人员增资。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1064.77万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.76万元,增长11.26%。主要原因是:人民代表大会经费由本单位支出。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1064.77,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出832.01万元,占78.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出119.40万元,占11.21%;卫生健康(类)支出54.40万元,占5.1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出58.95万元,占5.56%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1012.19万元,支出决算为1064.77万元,完成年初预算的105.19%,主要原因是增人增资。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大行政运行(项)。2021年年初预算为807.87万元,2021年支出决算为832.01万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2021年年初预算为37.73万元,2021年支出决算为31.37万元,完成年初预算的83.14%,决算数小于预算数的主要原因是一名离休干部去世。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为37.18万元,2021年支出决算为39.16万元,完成年初预算的105.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年年初预算为51.54万元,2021年支出决算为54.40万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数。主要原因是人员变动。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费。
公用经费
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年度支出合计的0%。与2020年持平,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为9.56万元,完成预算的99.58%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,严格执行公务接待规定。
2.“三公
(
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革,本单位没有保留公务用车。
公务用车购置预算为0万元,支出0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革,本单位没有保留公务用车。
公务用车运行维护费预算数为
公务接待费预算数为
外宾接待支出
其他国内公务接待支出9.56万元,主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动支出。接待99批次,累计850人次。
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0.75万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日缙云县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,缙云县人民代表大会常务委员会办公室组织对本年度无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
缙云县人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中反映人大会议项目和代表工作项目绩效自评结果。
人大会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分29分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为92万元,执行数为91.93万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:一是确保了县人大会议、常委会会议、主任会议等有关会议的正常举办;二是保证了人民代表大会制度这一根本政治制度在我县的贯彻施行。发现的问题及原因:会议费用紧张,原因是场租费、餐费等会议费用价格上涨,但法定的会议不能减少。下一步改进措施:进一步厉行节约,做好过紧日子的思想准备。
代表工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分
附件1
2021年度人大会议项目绩效评价自评表
单位:缙云县人民代表大会常务委员会办公室
评价维度 | 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 自评分 | 总得分 |
经济性(10分) | 项目必要性 | 依据充分性(4分) | 项目设立依据是否充分,符合政策要求 | 3 | 10 |
3 |
项目科学性 | 目标科学性(3分) | 绩效目标、测算依据是否明确清晰 | 2 |
方案科学合理(3分) | 计划任务、实施方案是否科学合理 | 2 |
效率性(10分) | 政策执行效率 | 计划完成率(3分) | 项目实际完成情况 | 3 | 10 |
政策符合度(3分) | 项目是否符合要求 | 3 |
政策管理效率 | 业务管理效率(1分) | 部门对项目监管是否到位 | 2 |
资金管理效率(2分) | 资金使用是否合规合法,财务核算是否规范 | 2 |
效益性(10分) | 政策效率 | 社会效益(2分) | 推动人大代表参政议政、监督一府两院 | 1.8 | 9.5 |
经济效益(2分) | 提高项目资金使用效率 | 1.9 |
可持续发展(2分) | 推动人大工作持续发展 | 2 |
满意度 | 项目实施相关方满意度(2分) | 管理人员和工作人员对该政策的满意度 | 1.9 |
项目实施受益者满意度(2分) | 项目受益对象对该政策的满意度 | 1.9 |
综合总得分(经济性维度10分*30%)+(效率性维度10*30%)+(有效性维度10分*40%)=9.8 | 9.8 |
注:1.该指标体系仅供参考,在评价具体项目时根据特点,对共性指标进一步细化或选择,并与个性指标相结合,共同构成项目评价的具体指标。2.“3E”维度,即经济性、效率性和有效性,每个评价维度10分,建议[9,10]为好,[7.5,9)为较好,[5,7.5)[0,5)为此。
附件2
2021年度代表工作项目绩效评价自评表
单位:缙云县人民代表大会常务委员会办公室
评价维度 | 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 自评分 | 总得分 |
经济性(10分) | 项目必要性 | 依据充分性(4分) | 项目设立依据是否充分 | 3 | 9.5 |
3 |
项目科学性 | 目标科学性(3分) | 绩效目标、测算依据是否明确清晰 | 2 |
方案科学合理(3分) | 计划任务、实施方案是否科学合理 | 1.5 |
效率性(10分) | 政策执行效率 | 计划完成率(2分) | 项目资金计划的实施完成情况 | 3 | 9.5 |
政策符合度(3分) | 项目是否符合要求 | 3 |
政策管理效率 | 业务管理效率(2分) | 部门对项目监管是否到位 | 1.5 |
资金管理效率(2分) | 资金使用是否合规合法,财务核算是否规范 | 2 |
效益性(10分) | 政策效果 | 社会效益(2分) | 进一步做好代表工作 | 2 | 9 |
经济效益(2分) | 提高项目资金使用效率 | 1.5 |
可持续发展(2分) | 推动人大工作持续发展 | 1.5 |
满意度 | 项目实施相关方满意度(2分) | 管理人员和工作人员对该政策的满意度 | 2 |
项目实施受益者满意度(2分) | 项目受益对象对该政策的满意度 | 2 |
综合总得分(经济性维度9.5分*30%)+(效率性维度9.5*30%)+(有效性维度9分*40%)=9.3 | 9.3 |
注:1.2.本指标采用)为较好,[5,7.5)[0,5)为此。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
)))的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。