缙云县舒洪镇人民政府2021年度部门决算
索引号: 0026606861/2022-86487     发布机构: 舒洪镇     发布时间:2022-09-20 10:15:30

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缙云县舒洪镇人民政府2021年度部门决算

目录

一、概况................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责..................................................( 1 )

(二)机构设置........................... ...... .......................( 2 )

二、2021年度部门(单位)决算公开表......................................( 2 )

三、2021年度部门(单位)决算情况说明....................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................( 3 )

(二)收入决算情况说明..................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明..................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................( 12 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 12 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 14 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 15 )

(十)机关运行经费支出说明..............................................( 17 )

(十一)政府采购支出说明................................................( 17 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................( 17 )

(十三)预算绩效情况说明................................................( 18 )

四、名词解释............................................................( 24 )

一、概况

(一)部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

   5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,缙云县舒洪镇人民政府部门决算包括:乡本级决算。

纳入缙云县舒洪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本单位没有二级单位预算。

二、缙云县舒洪镇人民政府2021年度部门决算公开表

详见附表

三、缙云县舒洪镇人民政府2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16253.71万元,支出总计16253.71万元,与2020年度相比,各增加3938.2万元,增长32%。主要原因是:我镇各类项目增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计12,505.94万元;包括财政拨款收入6,399.96万元(其中,一般公共预算3,365.38万元,政府性基金预算3,034.5万元,国有资本经营预算0.08万元),占收入合计51.18%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,105.97万元,占收入合计48.82%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,371.19万元,其中基本支出1,432.61万元,占9.97%;项目支出12,938.58万元,占90.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,454.31万元,支出总计6,454.31万元,与2020年相比,各增加1358.97万元,增长26.67%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加财政拨款支出年初预算数1490.18万元,完成年初预算的433.12%主要原因是主要原因是平安维稳、疫情防控、全国文明城市创建等专项工作经费等项目年中追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,419.73万元,占本年支出合计的23.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1581.48万元,下降31.62%。主要原因是:我镇农综改、美丽城镇建设等项目已经完工,导致项目支出减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,419.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,306.74万元,占38.21%;国防(类)支出0.32万元,占0.01%;公共安全(类)支出29.33万元,占0.86%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出97.7万元,占2.86%;社会保障和就业(类)支出227.25万元,占6.65%;卫生健康(类)支出97.47万元,占2.85%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出192.88万元,占5.64%;农林水(类)支出1,074.68万元,占31.43%;交通运输(类)支出93.71万元,占2.74%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出193.41万元,占5.66%;住房保障(类)支出105.04万元,占3.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1.2万元,占0.04%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490.18万元,支出决算为3,419.73万元,完成年初预算的229.48%,主要原因年中项目预算增加和人员增人增资其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于代表工作经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1029.4万元,支出决算为1121.01万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因年中增人增资及各项奖金的基数增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为42万元,支出决算为178.39万元,完成年初预算的424.74%,决算数大于预算数的主要原因是经常性业务工作经费、平安维稳工作经费等有上年结转使用。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于乡镇监察办规范化建设专项经费支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于民兵训练费支出

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.33万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于基层全科网格补助经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于旅游发展奖励资金支出

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.4万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于开展群众文化活动等支出

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于“我们的节日”补助支出

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于文化庆典活动支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为30.78万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增人增资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为65.17万元,支出决算为65.95万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员年中变动增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.58万元,支出决算为32.96万元,完成年初预算的101.17%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人员年中变动增加

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.51万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因年中追加指标用于休人员死亡抚恤支出

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.09万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于生态公墓建设等项目支出。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于党员关爱基金等项目支出

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于退役军人服务站建设运行经费支出

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于计育公益金补助等项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84.77万元,支出决算为85.47万元,完成年初预算的100.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员年中变动。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平原因是我镇严格按照预算执行,合理安排资金。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生项)。年初预算为0万元,支出决算为13.35万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于污水处理专项经费支出

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79.53万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于舒洪仁岸村省级民生法治村创建费用等项目支出

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于重大动物疫病防控补助支出

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为4.32万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的143.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于选调生到村任职补助资金支出

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为523.89万元,完成年初预算的5238.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于丽水市第一批精品花园乡村奖补资金等项目支出

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于森林生态效益补偿金等项目支出

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为220万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于第二批中央财政水利救灾资金补助(舒洪镇贞溪堤防修复工程)支出

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.63万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于农村饮用水长效管理等项目支出

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.71万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于舒洪螺蛳岩工业功能区截污纳管工程等项目支出

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加指标用于农村劳动力素质培训支出

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于扶贫干部教育培训经费等项目支出

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为115万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于农村综合改革集成区试点补助资金支出

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于农村集体三资管理支出

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于花园乡村建设资金等项目支出

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于农村公路养护经费支出

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于2020年乡镇运输服务站(4个)(舒洪镇运输服务站)等项目支出

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为167.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于缙云县舒洪昆洪村(昆坑片)垦造耕地项目等项目支出。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于2020年度垦造耕地后续种植和地力培肥项目补助支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于农村困难家庭危房改造等项目支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为91.16万元,支出决算为91.46万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于民兵连长岗位津贴经费支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,432.61万元,其中:

人员经费1,263.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费169.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,034.5万元,占本年支出合计的21.12%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3018.3万元,增长186.31%。主要原因是:当年基金预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,034.5万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,028.2万元,占99.79%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6.3万元,占0.21%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3,034.5万元,主要原因是年中追加指标用于农村基础设施建设支出等项目支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于历年规划欠款(舒洪镇总体规划、控制规划修编)支出

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3015.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于农村基础设施建设支出等项目支出

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于居家养老服务补贴支出

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.08万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,主要原因是年中追加指标用于中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加指标用于中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.3万元,支出决算为20.65万元,完成预算的96.95%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照预算控制数执行,合理压缩“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是近两年我镇未安排出国考察事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.25万元,占20.58%,与2020年度相比,减少0.05万元,下降1.16%,主要原因是我镇严格按照预算控制数执行,合理压缩公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为16.4万元,占79.42%,与2020年度相比,减少0.6万元,下降0.04%,主要原因是我镇严格控制三公经费,压缩公务接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是我镇严格按照预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.3万元,支出决算为4.25万元,完成预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照预算控制数执行,合理压缩公务用车购置及运行维护费

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数预算数持平,主要原因是我镇严格按照预算执行主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4.3万元,支出4.25万元,完成预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照预算控制数执行,合理压缩公务用车购置及运行维护费。主要用于保障镇政府开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为17万元,支出决算为16.4万元,完成预算的96.47%。国内公务接待245批次,累计2,300人次。主要用于接待上级部门及基层单位来镇调研指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格控制三公经费,压缩公务接待费用。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待来访外国团组开支的宴请费等外事接待支出,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出16.4万元,主要用于接待上级部门及基层单位来镇调研指导、工作联系等支出。接待245批次,累计2,300人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为167.56万元,支出决算为169.13万元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因年中追加用于人员增人增资;比2020年度增加48.09万元,增长39.73%,主要原因是机关运行经费增加拼盘部分。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额304.78万元,其中:政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.56万元。授予中小企业合同金额304.78万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.7%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.30%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,缙云县舒洪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是专项、调研等公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,缙云县舒洪镇人民政府组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目6个,共涉及资金502万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目。

缙云县舒洪镇人民政府组织对“经常性业务工作经费”“平安维稳工作经费”“修缮及设备购置”“泰山岙管理经费”“新农村建设工作经费”“城乡社区基础设施建设经费”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出502万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体执行情况良好。其中,经常性业务工作经费全年预算数100万,执行数100万,完成预算的100%;平安维稳工作经费67万,执行数67万,完成预算的100%;泰山岙管理经费全年预算数50万,执行数50万,完成预算的100%;新农村建设工作经费全年预算数180万元,执行数为180万元,完成预算的100%;城乡社区基础设施建设经费全年预算数100万,执行数为100万元,完成预算的100%;修缮及设备购置全年预算数5万,执行数为5万元,完成预算的100%。本年无第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

缙云县舒洪镇人民政府2021年度部门(单位)决算中反映新农村建设工作经费及修缮及设备购置经费项目绩效自评结果。

新农村建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万,后追加170万,共180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过美丽城镇建设、旅游宣传、疫情防控、农林水利、环境保护、三改一拆、创无违建、五水共治、六边三化三美等整治工作,完成县委县政府重点工作目标,推进美丽缙云建设。二是建立完善相应的考核实施机制,形成全面发动、广泛参与的良好氛围,明确奖惩机制,见真章、促成效。发现的问题及原因:一是农村环境整治还需进一步提高,农民主体作用发挥不充分;二是新农村建设工作战线长,还需要增加人力、物力、财力。下一步改进措施:一是加强人力、物力、财力的投入;二是完善资金拨付流程,强化资金监管,加快资金拨付进度。三是以农综项目和现代农业体系建设为抓手,大力改善我乡农村基础设施,多渠道推进新农村建设。

预算项目评价指标体系

评价维度
(一级指标)

二级指标

标准分值

三级指标

标准分值

实际得分

评分依据

经济性(10分)

项目必要性

4

依据充分性

4

4

该政策设立依据充分,内容符合省、市政策文件精神:

4分:依据充分,内容完全符合省市政策文件精神。

3分:依据比较充分,内容基本符合省市政策文件精神。

1分:依据不太充分,部分内容不符合省市政策文件精神。

0分:未提供设立依据。

项目科学性

6

目标科学性

3

3

政策项目目标清晰、明确:

3分:有中长期规划、各年计划,且完成工作量目标、资金投入产出目标清晰、明确、可量化;

1.5分:缺少中长期规划或分年度计划;或规划、计划中工作量目标、投入产出目标不够明确、难以量化

0分:既无中长期规划也无分年度计划;或规划、计划中没有工作量目标、投入产出目标;

方案科学合理

3

3

政策项目的服务对象、内容及资金管理等方面设计科学、合理:

3分:方案各方面设计均科学、合理,具有可操作性;

1.5分:方案的个别内容设计不够科学、合理,或操作性较差;

0分:方案的多个内容设计不够科学、合理,或操作性差。

效率性(10分)

政策执行效率

6

政策符合度

2

2

政策符合度是指有多少比例的资金在服务对象、内容及资金管理等方面均符合相关文件规定。

2分:符合度在90%(含)以上。  

1.5分:符合度在75%(含)-90%。

1分:符合度在60%(含)-75%。

0分:符合度低于60%。

计划完成率

4

4

该政策项目资金计划的实施完成情况。

4分:各年度实施计划完成率达到100%的。

3分:各年度实施计划完成率在85%(含)-100%之间的。

2分:各年度实施计划完成率在60%(含)-85%之间的。

0分:各年度实施计划完成率在60%以下的。

政策管理效率

4

业务管理效率

2

2

评价该项政策资金落实情况。

2分:有完善的资金项目申报、审批、监督检查等管理制度且落实有效。                                                                                            1.5分:有完善的管理制度但落实不够到位,或管理制度较完善且落实较有效。                                        

1分:有较完善的管理制度但落实不到位,或管理制度欠完善。                                         

0分:政府主管部门缺少相关管理制度。

资金管理效率

2

2

评价资金分配是否科学,预算额度是否适当,资金拨付是否及时,对发现的违规使用现象处理是否及时到位。

2分:资金分配和审批规范、及时,资金使用方向和用途无违规违约情况

1.5分:资金分配和审批比较规范或及时,资金使用方向和用途无较大违规情况。

1分:有50%(含)以下的资金分配和审批不够规范或不及时,资金使用方向和用途无重大违规情况

0分:有50%以上的资金分配和审批不够规范或及时,或资金使用方向和用途存在重大违规情况。

效益性(10分)

政策效果

8

项目绩效

8

8

评价该项目所产生的绩效(经济效益、社会效益、环保效益等)。

8分:取处很大的效益。

6分:取得有较大的效益。

4分:取得有一般的效益。

0分:没有取得经济效益。

满意度

2

项目实施相关方满意度

1

1

管理人员和普通工作人员对该政策的满意度。

1分:满意度在85%(含)以上。  

0.5分:满意度在60%(含)-85%。

0分:满意度在60%以下。

项目实施受益者的满意度

1

1

项目受益对象对该政策的满意度。

1分:满意度在85%(含)以上。  

0.5分:满意度在60%(含)-85%。

0分:满意度在60%以下。

 

修缮及设备购置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照县委办年度工作计划开展实施,通过修缮与设备购置;二是为政府正常办公提供办公用品和保障办公场所运行正常。发现的问题及原因:一是需要进一步加强资金的监督与管理;二是需要进一步加强资金拨付进度监督与管理。下一步改进措施:一是完善资金拨付流程,强化资金监管,加快资金拨付进度,充分利用资金,发挥作用最大化;二是进一步加强资金支付进度监督与管理。

预算项目评价指标体系

评价维度
(一级指标)

二级指标

标准分值

三级指标

标准分值

实际得分

评分依据

经济性(10分)

项目必要性

4

依据充分性

4

4

该政策设立依据充分,内容符合省、市政策文件精神:

4分:依据充分,内容完全符合省市政策文件精神。

3分:依据比较充分,内容基本符合省市政策文件精神。

1分:依据不太充分,部分内容不符合省市政策文件精神。

0分:未提供设立依据。

项目科学性

6

目标科学性

3

3

政策项目目标清晰、明确:

3分:有中长期规划、各年计划,且完成工作量目标、资金投入产出目标清晰、明确、可量化;

1.5分:缺少中长期规划或分年度计划;或规划、计划中工作量目标、投入产出目标不够明确、难以量化

0分:既无中长期规划也无分年度计划;或规划、计划中没有工作量目标、投入产出目标;

方案科学合理

3

3

政策项目的服务对象、内容及资金管理等方面设计科学、合理:

3分:方案各方面设计均科学、合理,具有可操作性;

1.5分:方案的个别内容设计不够科学、合理,或操作性较差;

0分:方案的多个内容设计不够科学、合理,或操作性差。

效率性(10分)

政策执行效率

6

政策符合度

2

2

政策符合度是指有多少比例的资金在服务对象、内容及资金管理等方面均符合相关文件规定。

2分:符合度在90%(含)以上。  

1.5分:符合度在75%(含)-90%。

1分:符合度在60%(含)-75%。

0分:符合度低于60%。

计划完成率

4

4

该政策项目资金计划的实施完成情况。

4分:各年度实施计划完成率达到100%的。

3分:各年度实施计划完成率在85%(含)-100%之间的。

2分:各年度实施计划完成率在60%(含)-85%之间的。

0分:各年度实施计划完成率在60%以下的。

政策管理效率

4

业务管理效率

2

2

评价该项政策资金落实情况。

2分:有完善的资金项目申报、审批、监督检查等管理制度且落实有效。                                                                                            1.5分:有完善的管理制度但落实不够到位,或管理制度较完善且落实较有效。                                        

1分:有较完善的管理制度但落实不到位,或管理制度欠完善。                                         

0分:政府主管部门缺少相关管理制度。

资金管理效率

2

2

评价资金分配是否科学,预算额度是否适当,资金拨付是否及时,对发现的违规使用现象处理是否及时到位。

2分:资金分配和审批规范、及时,资金使用方向和用途无违规违约情况

1.5分:资金分配和审批比较规范或及时,资金使用方向和用途无较大违规情况。

1分:有50%(含)以下的资金分配和审批不够规范或不及时,资金使用方向和用途无重大违规情况

0分:有50%以上的资金分配和审批不够规范或及时,或资金使用方向和用途存在重大违规情况。

效益性(10分)

政策效果

8

项目绩效

8

8

评价该项目所产生的绩效(经济效益、社会效益、环保效益等)。

8分:取处很大的效益。

6分:取得有较大的效益。

4分:取得有一般的效益。

0分:没有取得经济效益。

满意度

2

项目实施相关方满意度

1

1

管理人员和普通工作人员对该政策的满意度。

1分:满意度在85%(含)以上。  

0.5分:满意度在60%(含)-85%。

0分:满意度在60%以下。

项目实施受益者的满意度

1

1

项目受益对象对该政策的满意度。

1分:满意度在85%(含)以上。  

0.5分:满意度在60%(含)-85%。

0分:满意度在60%以下。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指用于人大代表工作的支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指纪检监察事务方面的支出。

22. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。

23. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡优抚(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚的支出。

32. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

33.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指退役军人管理相关支出。

34. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出,如四项手术费、计生养老补贴、服务员报酬等。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除不能细分外用于其他城乡社区方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指动物防疫方面的支出。

38.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

39.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林补助。

40.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

41.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于农村发展种植业、养殖月、畜牧业等生产发展项目以及技术推广等方面的项目支出。

42.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他不能细分用于其他扶贫方面的支出。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指对农村公益事业建设的补助支出。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指用于农村综合改革方面的补助支出。

46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指用于公路水路运输方面的支出。

47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土生态修复、国土整治,耕地保护等方面的支出。

48.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

49.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

52. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

54.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

55.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

56.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。


附件: