一、概况

（一）部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，我乡人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能，具体有以下七个方面。

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 

从预算单位构成看，缙云县胡源乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。

纳入缙云县胡源乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,607.37万元，支出总计3,607.37万元,与2020年度相比，各减少521.83万元，下降12.64%。主要原因是：国防支出减少0.67万元，下降54.47%；公共安全支出减少13.76万元，下降36.52%；社会保障和就业支出减少54.81万元，下降29.84%；卫生健康支出减少19.43万元，下降27.17%；节能环保支出减少41.79万元，下降78.48%；城乡社区支出减少136.85万元，下降63.17%；农林水支出减少401.89万元，下降21.55%；灾害防治及应急管理支出减少13.56万元，下降68.97%；其他支出减少39.84万元，下降54.16%。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,516.12万元；包括财政拨款收入1,571.53万元（其中，一般公共预算1,545.8万元，政府性基金预算25.73万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计62.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入944.59万元，占收入合计37.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,182.34万元，其中基本支出877.19万元，占27.56%；项目支出2,305.15万元，占72.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,607.37万元，支出总计1,607.37万元，与2020年相比，各增加359.04万元，增长28.76%。主要原因是一般公共服务支出增加181.71万元，增长31.82%；文化旅游体育与传媒支出增加21.64万元，增长157.27%；社会保障和就业支出增加13.1万元，增长15.94%；农林水支出增加252.83万元，增长141.82%；交通运输支出增加11.73万元；自然资源海洋气象等支出增加27.99万元，增长49.95%；住房保障支出增加5.79万元，增长11.67%；灾害防治及应急管理支出增加1.64万元，增长36.77%；财政拨款支出年初预算数938.29万元，完成年初预算的171.31%，主要原因是后期项目类财政拨款收入增加较多，如旅游发展奖励资金，森林生态效益保护补偿资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,575.92万元，占本年支出合计的49.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.99万元，增长41.22%。主要原因是：基本支出增加95.10万元，项目支出增加364.90万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,575.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出752.78万元，占47.77%；国防（类）支出0.56万元,占0.04%；公共安全（类）支出23.92万元,占1.52%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.4万元,占2.25%；社会保障和就业（类）支出95.3万元,占6.05%；卫生健康（类）支出52万元,占3.3%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出26.2万元,占1.66%；农林水（类）支出431.11万元,占27.36%；交通运输（类）支出11.73万元,占0.74%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出84.03万元,占5.33%；住房保障（类）支出55.4万元,占3.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出6.1万元,占0.39%；其他（类）支出1.4万元,占0.09%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938.29万元，支出决算为1,575.92万元,完成年初预算的167.96%，主要原因是预算追加了人员工资、旅游发展奖励资金、农村生活垃圾集中收集处理、森林生态效益补偿金等项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因增加人大工作经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为630.60万元，支出决算为702.21万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因人员调标增资等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的434.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加人大代表换届选举工作经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加信访积案化解支出.

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基层暖心工程支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加民兵训练费支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基层全科网格补助经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文化礼堂建设补助资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加胡源乡红绿融合开发利用类项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加遗嘱人员生活补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.29万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，从而增加养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，从而增加职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加生态公墓建设支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加党员关爱基金支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人服务站建设支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育专项经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.38万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资增加医疗费用。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活污水处理设施运维经费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重大动物疫病防控补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选调生到村任职补助资金等支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活垃圾集中收集处理经费等支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加森林生态效益补偿金支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加河道长效保洁经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活污水项目工程支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村劳动力素质培训支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加河道长效保洁经费等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村集体三资管理项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年扶持壮大村集体经济发展等项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年农村公路维护经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年农村公路养护经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加土地整治项目种植费用支出。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年度垦造耕地后续种植和地力培肥支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村困难家庭危房改造支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为53.56万元，完成预算数的92.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，从而减少公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加灾害治理工程支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加民兵连长岗位津贴经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出877.19万元，其中：

人员经费773.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、离休费等。

公用经费104万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.45万元，占本年支出合计的0.99%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25.73万元，增长449.83%。主要原因是：增加用于社会福利的彩票公益金支出——胡源乡居家养老服务中心建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10万元,占31.8%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.45万元,占68.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.45万元,主要原因是增加项目类支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因增加历史规划欠款（茶源村）支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，决算数大于预算数的主要原因增加生态墓区建设补助资金支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，决算数大于预算数的主要原因增加养老服务补贴支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为14.3万元，完成预算的96.62%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，做到每年有所降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31万元，占30.14%，与2020年度相比，增加0.01万元，增加0.23%，主要原因是车辆修理费增加；公务接待费支出决算为9.99万元，占69.86%，与2020年度相比，减少0.51万元，下降4.86%，主要原因是严格控制三公经费，压缩公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.30万元，支出决算为4.31万元，完成预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是修理费增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.3万元，支出4.31万元，完成预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是修理费增加。主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为9.99万元，完成预算的95.14%。国内公务接待203批次，累计1230人次。主要用于各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是我乡严格控制三公经费，压缩公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.99万元，主要用于各类公务接待203批次，累计1230人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为98.81万元，支出决算为104万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；比2020年度增加36.81万元，增加54.78%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，胡源乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公路巡查和养护用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，胡源乡政府组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，本年无一般公共预算项目。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人大事务经费”“困难乡镇补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

胡源乡政府在2021年度单位决算中反映人大事务经费及困难乡镇补助项目绩效自评结果。

 

 

人大事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为1.15万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是开展人大代表学习培训，使我乡人大代表的自身综合素质得到全面提升；二是开展人大代表视察调研活动，积极监督民生实事项目，促进人大代表密切联系人民群众、依法接受群众监督、更好履行代表职责，为政府建设建言献策。三是专款专用，确保了资金使用效率。发现的问题及原因：后期工作内容有变，前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施：一是加强人大代表的学习培训；二是结合本单位人大工作实际，科学制定预算，加强前期预算控制数；三是进一步完善财务制度，规范财经纪律，制定应急方案，确保突发状况的资金保障。

困难乡镇补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位内部日常工作的开展。三是专款专用，确保了资金使用效率。发现的问题及原因：一是信息不对称，材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付；二是后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施：一是结合本单位工作实际，加强机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付；二是制定应急方案，确保突发状况的资金保障。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：指反映其他用于港澳台事务方面的支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵建设与管理等方面的支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）;指其他用于文化和旅游方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指其他用于社会福利方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指反映计划生育服务支出。

38.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。

40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫害检测、控制等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路等生产生活条件改善方面的支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于其他扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映其他用于农村综合改革支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输的支出。

53.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

54.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务的支出。

55.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

56.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

58.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指用于其他方面的支出。