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关于缙云县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
索引号: 00266058x/2023-91519     发布机构: 缙云县财政局     发布时间: 2023-03-23 11:23:46
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关于缙云县2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算草案的报告

 

20233月8日在缙云县第十八届人民代表大会第次会议上

缙云县财政局

 

各位代表

受县人民政府委托,现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案书面提请各位代表审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见

一、2022年预算执行情况

2022年以来,我局在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面对标疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,紧扣两个先行目标任务,锚定共同富裕示范区跨越式高质量发展建设,坚持加力提效、底线思维、变革重塑,发挥积极有效的财政职能作用保障我县经济稳健运行,在推动我县高质量跨越式发展中提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

2022年全县一般公共预算收入213525万元,完成预算的100.7%,增长6.8%。加上转移性收入640004万元,收入合计853529万元。全县一般公共预算支出741948万元,完成调整预算的98.8%,增长11.1%。加上转移性支出111581万元,支出合计853529万元。

根据现行财政体制,预计2022年我县一般公共预算收支平衡。由于省与县的财力结算还有一个过程,2022年预算执行数及最后平衡待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年全县政府性基金预算收入365704万元,完成调整预算的95.0%,下降4.6%。加上转移性收入147565万元,收入合计513269万元。

2022年全县政府性基金预算支出337173万元,完成调整预算85.3%,下降5.8%,剔除新增债券等一次性因素后,同口径下降31.8%加上转移性支出176096万元,支出合计513269万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2022年全县社会保险基金收入106778万元,完成预算的114.2%,增14.1%。全县社会保险基金支出87520万元,完成预算的111.5%,增长10.4%。收支相抵,本年收支结余19258万元,累计结余68685万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2022年全县国有资本经营预算收入3169万元,完成调整预算的100.0%。加上转移性收入25万元,收入合计3194万元。

2022年全县国有资本经营预算支出171万元,完成调整预算的97.2%。加上转移性支出3023万元,支出合计3194万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

(五)经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.规模

2022年,全县地方政府限额95.92亿元,比上年新增地方政府限额15.05亿元。在批准的限额内,通过省政府代发地方政府债券19.8亿元,其中,新增债券19亿元,再融资债券0.8亿元。

2.结构

2022年全县地方政府债务余额95.91亿元,其中一般债务50.02亿元,占52.15%;专项债务45.89亿元,占47.85%

3.使用

2022年,全县新增地方政府债券19亿元。

新增地方政府一般债券5.5亿元,分别用于:壶镇镇溪东南路(姓汪段)道路工程0.5亿元、四好农村公路建设系列项目0.2亿元、碧川小学风雨操场工程0.06亿元、舒洪小学风雨操场工程0.04亿元、仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程0.9亿元、缙云县2022年山塘综合整治工程0.15亿元、缙云县新川白木坑水库及配套水资源综合开发工程0.05亿元、缙云县城路网改造工程0.9亿元、美丽县城1.1亿元、东渡小学扩建工程0.06亿元、金温货线铁路(缙云县境内)外部环境安全隐患整治工程0.3亿元、缙云县330国道东渡至新碧段综合整治项目0.2亿元、缙云县新建溪流域水环境综合整治工程0.93亿元、缙云县大洋水库淹没区生态安全提升工程0.05亿元、缙云县浣溪水库除险加固工程0.06亿元。

新增地方政府专项债券13.5亿元,分别用于:中德(缙云)绿色生态产业孵化园工程1亿元、缙云县县城排水防涝综合治理工程(缙云县好溪流域综合治理工程县城段)1亿元、缙云县妇幼保健院托育服务中心大楼项目0.2亿元、缙云县第二人民医院迁建工程1.5亿元、缙云县新建镇洋山区块组团配套工程1亿元、缙云县大桥北路停车场及市政道路配套工程0.3亿元、缙云县温泉谷体育公园及周边市政基础设施配套建设工程1亿元、缙云县冷链物流综合小微园(检测中心及配套设施)项目1亿元、缙云县中医院感染楼及门诊楼建设工程项目0.5亿元、缙云县好溪流域综合治理东渡段防洪堤水生态提升工程0.2亿元、缙云经济开发区三都区块综合开发及平台提质工程0.9亿元、缙云县大湖水库及配套水资源综合开发工程0.1亿元、缙云县县城建成区污水零直排区建设项目0.8亿元、缙云县保障房工程1亿元、缙云综合客运枢纽工程1亿元、缙云县普惠关爱建设工程0.3亿元、丽水开放技师学院工程0.5亿元、潜明水库库区水源保护及生态修复工程0.4亿元、丽缙高新区产城融合配套设施提升工程(一期)0.8亿元。

4.偿还

2022年,全县财政共安排还本支出2.9亿元,均用于偿还到期的政府债务。

(六)三保预算执行情况

2022年,全县保工资、保运转、保基本民生预算执行数27.08亿元,其中:一般公共预算支出27.08亿元。分项目情况为:保工资支出11.37亿元,保运转支出0.89亿元,保基本民生支出14.82亿元。

)落实县人大预算决议有关情况

按照县十届人大次会议有关决议,以及县人大财经委审查意见,认真完善财政收支管理积极深化财政改革,推动财政工作提质增效

1.加力提效,千方百计保平衡

一是多措并举挖潜增收

1盘活利用闲置国有资产和存量资金。结合我县老城有机更新,共计盘活低效闲置2.5亿元依法依规完成资产处置221笔,涉及金额4.57亿元。全面收紧收缴口径,对省补两年以上、县补一年以上结余资金2.98亿元予以统筹使用。

2积极向上争取资金2022年争取地方政府债券资金19.8亿元,其中一般债券资金6.3亿元(包含新增一般债券5.5亿元、再融资债券0.8亿元)和专项债券资金13.5亿元,涉及34个项目;2022年争取竞争性财政资金5.88亿元,包括区域协调财政专项激励政策、省级革命老区乡村振兴示范区建设项目农村综合改革集成建设项目排水防涝综合治理工程潜明水库水源保护及生态修复工程省级山水林田湖草生态保护修复试点

3强化非税收入征管。主动对接执收部门,加强土地出让收入管理,做好非税收入执行情况分析。全年收缴各项非税收入43.79亿元,其中一般公共预算非税收入7.22亿元,增长164.3%;政府性基金预算收入36.57亿元,下降4.6%

二是严守底线过紧日子

1兜牢三保底线。严格把握预算执行指标管理关口,优先足额保障三保支出,全年县级三保支出27.08亿,三保支出保障率达100%

2统筹压减支出。2022我局将严控支出与预算压减相结合,优先保障三保支出、两直支出、债务支出等重点支出,实行多批次、多领域财政资金压减工作,针对本年度确不执行或可延后的项目进行多批次压减,压减金额合计5.83亿元。

3强化资金节流。规范政府采购和项目经费审核工作,2022政采云平台总交易额56298万元,总交易笔数13846笔,其中中小企业总合同金额35429万元,中小企业采购额占比97.17%中小企业项目数占比95.15%全年通过政采云平台交易节约政府采购资金3158万元,节约率达到8.4%2022共审项目178个,净核减经费8542.77万元,净核减率为7.47%

        2.多管齐下,齐心协力助共富

一是全面服务乡村振兴建设。2022年我县荣获全省一事一议项目考核优胜县,获奖励资金530万元全年安排2143万元用于全县39个一事一议项目。推进浙江省农村综合改革集成示范区试点项建设完成投资总额6070万元。加快低收入农户增长扶持,落实2022年度衔接推进乡村振兴补助资金8361万元,坚持菜单式产业扶持造血模式,安排扶持资金430万元,惠及低收入农户2624户。发挥政府性担保支持个体工商户作用,助推乡村振兴-个体户金融产品融资担保项目落地,涉及个体户承保21户,金额990万元,实现我县该领域政策零突破。

二是贯彻落实助企纾困政策。2022年办理增值税留抵退税6.2亿元,制造业中小微企业缓缴税收2.12亿元。全年兑现惠企政策资金6.8亿元,包含稳企业加快推进制造业高质量绿色发展项目1.15亿元、稳进提质低碳高效发展专项资金1.45亿元、总部经济奖励1273万元、稳进提质促工业部分政策奖励600万元、金融发展扶持政策奖励2222万元、服务业政策奖励265万元等。设立3000万元企业应急转贷基金,通过工投公司办理转贷9笔,涉及转贷金额8369万元。双招双引创业担保贷首次落地缙云,当前融资担保项目在保666个,融资担保金额5.2亿元。

三是加强社会保障体系建设。完善困难群众救助体系,城乡最低生活保障标准从人均910元提高到1035元,优抚对象抚恤补助从人均582元提高到631元;安排城乡最低生活保障经费9835万元、城乡医疗救助2134万元、优抚对象抚恤补助及医疗补助3686万元;发放失业金、失业补助金等各类资金1209.14万元,惠及失业人员9426人;推进养老服务体系建设,统筹安排养老服务机构建设、运营、养老服务补贴等补助资金6080万元;安排全县30家村级爱心浴室建设资金265万元,惠及4000名困难群众。

四是助推医疗卫生事业发展。全年安排疫情防控经费7890万元,其中包含核酸检测经费2762万元、疫苗及接种费用补助专项资金103万元,全力支持疫情防控工作。完善医疗保险基金制度,落实城乡居民基本医疗保险补贴37534万元,2021年城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到1560/·人,其中政府筹资提高到1080/·人。

五是推进人才和科技政策共振。深入实施人才科技工作战略,协同配合人才与科技政策出台落地,确保政策应兑尽兑,全年科技支出达18900万元,同比增长15.34%,顺利完成十四五期间财政科技投入年增幅15%的考核要求;支出人才工作经费4062万元,其中兑现1+3人才政策资金2433万元,通过产业发展带动人才和科创项目落地,加快人才与产业有机衔接、人才与项目深度融合,促进两者良性互动,同频共振,加快完善资助创新体系、实施创新驱动发展战略。

六是助力教育事业发展。全年安排3880万元用于改善基础教育办学条件;安排民办学校全年生均事业费资金1752万元、普惠性民办幼儿园生均公用经费补助616万元、义务教育家庭经济困难学生营养餐资金452万元,大力促进教育事业提质增效。

七是推进文化产业建设。根据县域特色支持研发黄帝在浙里文化应用,集成文旅产业、重大文化活动、文化传播等使用场景,落实数字化改革专项经费1000万元;支持文旅事业发展,安排全国文明城市创建经费962万元、旅游发展专项6502万元、仙都黄帝文化相关专项经费2592万元。

3.变革重塑真抓实干提效能

1)全面压实经责审、巡查整改责任。对标省级经责审整改意见,专题梳理、逐一落实、有序推进,针对县委县政府巡察整改要求,点上整改、举一反三、建章立制,注重标本兼治,全面落实整改。

2)推进变革型组织建设。全面提效助企服务,推进政府服务,开展领导干部结对帮扶企业服务,提供企业融资担保,兑现非缙云籍留缙过年的企业员工补助资金,减轻企业融资、运营成本;深化清廉财政建设,对标省委十大工程,持续擦亮清廉财政品牌建设,完善财政内部内控制度和操作规程,织密全过程财政防控体系。

3加强干部队伍建设。着力抓源头、育人才,抓配备、优结构,抓管理、添动力。开展中层干部结构调整,统筹干部年龄结构、任职经历、素质能力等,将6位年轻优秀干部充实到中层干部队伍中,中层干部平均年龄从46岁下降到42岁;开展干部轮岗交流,综合培养人才,积极拓宽干部交流视野和渠道。

4.数字赋能实战实效促改革

1)持续完善预算管理一体化建设。全县各级各部门已全部实现线上开展预算编制、预算执行、会计核算等财政核心业务,本年度该项工作我县位于丽水市第一。

2)扎实推进浙里报平台应用。全年共覆盖194家预算单位48208笔业务,涉及资金12216万元,根据省市的反馈数据,本年度我县浙里报工作成绩在省内排名并列第一。

3)有序推广浙里捐赠应用。发挥财政在第三次分配中的职能作用,依托浙里捐赠慈善平台建设和场景开发应用,以财政电子票据为抓手,促进信息流、资金流、票据流三流合一

5.压实底线,精准有效防风险

1)加强财会监督

一是开展涉农资金专项检查及重点绩效评价。联合县审计局组成专班,创新绩效评价+专项检查的双轨制绩效监督模式,重点开展涉及美丽乡村、五彩农业、文旅节庆、景区村、美丽城镇及小城镇综合环境整治、微视频等6个项目,走访县城18个乡34个行政村,发现和整改问题15个,并就乡愁富民产业等政策拟定完成意见25条,预计节约资金450万元。

二是全面实施预算绩效管理组织完成所有部门的预算公开及绩效自评工作,完成795个项目的预算绩效自评。结合我县十四五规划的重大决策部署,对80个专项资金项目开展绩效抽评,以此做为2023年预算安排的重要依据。

三是开展固定资产专项检查。组织落实党政机关厉行节约过紧日子的要求,对党校、生态环境局等8个单位开展国有资产管理专项检查。要求各单位对国有资产管理制度、内控机制建设和执行情况、固定资产配置、登记入账、使用、处置收益等全流程管理情况开展自查,对自查发现的问题立行立改,确保抓好资产清查,严把资产配置审核关

四是组织开展日常财政监管组织夜餐费、差旅费专项检查,检查发现报销内容超文件规定范围,未按规定程序审批及报销夜餐费、差旅费,报销事项与报销资料相矛盾,报销附件不完整等主要问题,下发责令改正通知书11份,共收回违规资金238345元。组织开展预决算公开等专项检查以及财政票据监督、政府采购监督、会计信息质量等双随机、一公开抽查,对检查中发现的问题,要求相关单位及时落实整改,做好同类型问题的自查自纠。

(2)防范化解隐形债务。遵循尽力而为,量力而行的原则,做实做细各类债务的化解工作,对接丽缙高新区,梳理高新区的资产和土地出让情况,敦促高新区加快土地出让、厂房拍卖、闲置安置房处置等,通过多渠道筹措化债资金,全年共计化债8.3亿元,完成年度化债任务和五年化债的目标任务(完成40.96亿元)。严防地方隐形债务风险零容忍处置新增隐性债务全年我县地方政府债务率保持在绿色区间。

3积极防范社保基金风险。压实基金征缴工作,做好企业职工基本养老保险的扩面工作,我局协同县委县政府成立缙云县企业职工基本养老保险提标扩面工作专班,深入企业推进参保扩面补缴相关工作。2022年,企业养老基金征缴累计收入为100521.51万元(清算退费后数据)。

6.认真办理人大代表建议

一是认真做好人大代表建议的办理工作。针对人大代表建议,召开专题会议,局领导牵头落实,明确办理科室与建议主办部门和代表进行沟通、交换意见,十八届人大一次会议涉及我局承办件4个,会办件2,已及时明确办理科室与相关部门和代表进行沟通、交换意见,共同研究解决办法。二是加强与人大代表的联系。积极主动落实县人大财经委的调研工作;认真开展与县人大大洋镇代表小组挂钩联系活动,上半年组织实地考察大洋镇农业产业发展情况,下半年实地参观了溶江乡上官坑自然村乡村建设情况以及双溪口乡东里村农业产业发展情况,调研偏远乡镇财政情况,召开座谈会,向代表汇报财政运行情况、财政支持乡村产业发展情况、助推乡村振兴战略、乡村民生建设等工作情况和完成年度收入任务采取的各项增收节支措施,并汇报县人大代表在大会期间和闭会期间依法提出的建议、批评和意见的办理情况。

二、2023年财政预算草案

(一)2023年财政经济形势

2023年是财政工作机遇和挑战并存的一年,贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和省委十五届二次全会暨省委经济工作会议、县第十五届二次党代会精神,将稳增长放在突出重要的位置。收入上看,2023年财政收入形式仍旧严峻,外部环境仍存在较大不确定性,经济性减收、疫情性减收、政策性减收叠加,地方性财政困难短期难以突破,当前经济恢复的基础尚不牢固,随着减税降费政策变化,加上我县制造业、外贸企业回温不定,可动用资源较少。支出上看,大型项目建设资金需求大、债务风险、基金压力大,进一步增加了我县财政支出压力,收支平衡难度逐年加大。下步要积极争先进位,着力增收节支,重点保障有力,全力各项目标任务,确保财政收入实现平稳增长,促进全县经济健康平稳有序发展。

(二)财政预算编制的指导思想

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是八八战略实施20周年,也是新一届省政府履职起始之年,做好财政工作意义重大。按照县委、县政府对经济工作的总体部署,结合我县县级预算管理实际,我县2023年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的二十大精神以及中央财政工作会议和省委经济工作会议部署,聚焦聚力县委、县政府重点工作,按照建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理的改革目标,继续深化预算管理改革,增强财政保障能力,坚决落实重大决策部署,严格预算刚性,坚持党政机关过紧日子,更好发挥财政在资源配置、财力保障和宏观调控方面的基础作用为模范厉行丽水之干,加快建设三城三地,争当山区高质量跨越式发展先行县贡献财政力量。

(三)2023年重点财政收支政策

1.进一步过紧日子。切实提高政治站位,健全三保财力保障机制,尽力而为、量力而行,坚决兜牢县级三保底线。大力压减行政运行成本和不必要开支,2023年单位日常公用经费一律压减5%。强化预算绩效管理,坚持以绩效为导向,坚持政府过紧日子,优化部门支出结构,继续压减非刚性、非重点项目支出,优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施,着力提升资金导向性、精准性、有效性。

2.支持推动经济高质量发展工作。积极支持发展生态工业和服务业,落实好振兴实体经济高质量发展的政策措施,优化工业经济发展环境。支持产业转型升级,改造提升传统产业,鼓励企业科技创新,着力缓减企业融资难,提升开放型经济水平。建立健全助企扶企的长效机制,进一步稳固社会发展预期,提振企业发展信心强化政府产业基金引导,优化金融支持服务。

3.支持实施乡村振兴战略。一是支持美丽乡村建设。坚持农业农村优先发展,建设高效生态农业强省,深化千村示范、万村整治工程,加快推进城乡风貌整治提升,打造宜居宜业和美乡村。二是支持乡村振兴发展。加快推进以县城为载体的新型城镇化,引导特色小镇高质量发展。加快道路联通规划,推进城乡一体化发展。三是支持创新乡村治理。支持农村综合改革集成示范建设等试点项目,推进乡村治理体系和治理能力现代化。

4.多面补齐民生短板。一是支持稳就业和社会保障事业发展。支持落实社保补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等高质量就业政策;落实困难群众生活补助资金,实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度;做好企业军转干部生活补助标准和部分优抚对象抚恤和生活补助标准调整工作。二是支持深入实施健康缙云行动。落实城乡居民基本医疗保险补贴资金,健全政府与个人责任共担的保险机制,提高基本公共卫生服务经费财政补助标准。

5.支持教育科技人才一体化工作。支持高层次科技人才引育政策,强化高端人才支撑。支持高能级创新平台打造、关键核心技术攻关、科技企业培育,支撑引领产业高质量发展。支持加强制造业人才招引培育,强化服务业高端人才支撑。支持全面实施教育现代化战略。落实好义务教育保障经费,支持改善基础教育办学条件,支持民办教育发展,推动学前教育质量提升,开展职业教育质量提升工程,培养名优教师人才。

(四)2023年一般公共预算草案

1.收入预算

2023全县一般公共预算收入预期235029元,比上年增长10.1%全县一般公共预算收入235029万元,加上地方政府一般债券收入20000万元,转移性收入611926万元,收入合计866955万元。

2.支出预算

拟安排2023年全县一般公共预算支出772135万元,增长4.1%。剔除新增地方政府债务安排的支出等一次性因素,可比增长9.5%。重点支出情况:教育支出157788万元,增长16.7%科学技术支出21755万元,增长15.1%文化旅游体育与传媒支出19064万元,增长1.3%社会保障和就业支出134164万元,增长24.8%,主要是财政对基本养老保险基金的补助支出增加较多卫生健康支出68603万元,增长11.6%农林水支出100668万元,增长13.3%

2023年一般公共预算支出772135万元,加上预备费12000万元,上解上级支出57000万元,援助其他地区支出820万元,土地指标调剂转移性支出25000万元,支出合计866955万元。

收支相抵,一般公共预算收支平衡。

(五)2023年政府性基金预算草案

1.收入预算

2023年全县政府性基金预算收入预期510526万元,比上年增长39.6%。加上转移性收入173869万元,收入合计684395元。

2.支出预算

拟安排2023年政府性基金预算支出407708万元,增长20.9%。加上转移性支出276687万元,支出合计684395万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(六)2023年社会保险基金预算草案

2023年全县社会保险基金预算收入预期105574万元,下降1.1%;全县社会保险基金预算支出91844万元,增长4.9%。收支相抵,社会保险基金本年预期结余13730万元,预计年末滚存结余82415万元。

(七)2023年国有资本经营预算草案

2023年全县国有资本经营预算收入预40259万元,增长1170.4%加上转移性收入14万元,收入合计40273万元。

拟安排2023年国有资本经营预算支出273万元,增长59.6%加上转移性支出40000万元,支出合计40273万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

(八)2023年地方政府债务

根据省厅预下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知,一般债务限额2亿元,专项债务限额16.27亿元,合计18.27亿元。根据地方政府债券到期情况,2023年一般债务还本支出0亿元,专项债务还本支出0亿元。

(九)三保支出预算

2023年,我县保工资、保运转、保基本民生支出预算为25.42亿元,下降6.1%,主要是因为保基本民生口径变化,其中:一般公共预算安排25.42亿元。分项目情况为:保工资预算13.72亿元,保运转0.75亿元,保基本民生10.95亿元。

三、认真开展2023年财政工作

(一)锚定的目标,以更大的力度夯实财源建设

1.积极培植新税源。一是围绕工业强县战略,积极发挥财政扶持生态工业建设职能大力推进双招双引工作推进更多集成优质税源项目落地,进一步协助本地企业转型升级二是推进融资担保业务创新,重点向小微企业、个体工商户倾斜,争取创业担保贷等类似专项产品多元化落地三是提升政府性产业基金引导和招商效能,完善产业基金审批流程,充实项目库储备。四是尽快完善房产税征缴工作。

2.积极向上争取资金。一是落实主体责任,紧盯上级项目政策出台及变化紧抓山区26县跨越式发展、共同富裕示范区建设以及浙西南革命老区发展契机,全力做好区域协调财政奖补等竞争性项目的前期谋划和项目申报二是抓牢我省8+4经济政策体系建设,根据县域特色深化细化省级政策,抓紧研究提出本地8+1政策包,争取可配套要素落地。三是紧盯我县工业建设及民生建设等关键领域,联合相关部门需求协同申报,加强项目提前谋划和要素保障,全力争取债券限额。

3.全力盘活国有资产。一是探索建立公物仓行政事业单位报废资产处置回收机制,摸清单位闲置资产、报废资产情况,将闲置资产统一上交公物仓,报废资产定点清理回收二是推动低效资产转型升级,协同老城有机更新、工程矿产资源处置、政府特许经营权等想方设法提高可用财力三是统筹推进国有企业债券发行,全年力争突破25亿元。

4.调整用地出让收益针对目前我县用地出让价格偏低的实际情况,建议2023年结合用地取得成本及周边地区(永康、武义等)用地出让价格因素,适时上调用地价格,强化用地监督,引导项目提质增效。加强对项目建设配套费的征收管理,以进一步促进城市基础设施高质量发展。

(二)坚守的职责,以更优的方式提高资金绩效

1.强化预算刚性压减一般性支出全方位保障三保支出、债务支出、助企纾困支出、民生支出等重点领域,剩余项目支出按照收入实现情况,根据轻重缓急原则进行分档保障;建立健全支出标准化建设,承接上级政策的同时,立足我县实际,出台相应的细化标准。

2.调整幼儿园保教费标准。为进一步完善学前教育成本分担机制,根据经济发展状况、办园成本和家庭经济承受能力,建议2023年上半年完成幼儿园保教费上调方案,促进学前教育可持续性发展。

3.优化涉企资金兑现政策。结合本县财力,制定政策时同步对原有政策进行优化,涉企奖补总金额应与地方税收收入及企业上一年地方综合贡献额挂钩,实施总量控制。明确企业享受一企一策专项扶持政策后不应再享受其他普惠扶持政策,避免企业重复享受政策

(三)加快的进程,以更高的标准保障重点民生

1.切实推进扩中提低改革。根据县委县政府出台的方案,深化财税制度改革,加大民生支出财政保障力度,优先保障社会保障、医疗救助、社会保险等方面支出用足用好上级转移支付资金,全力争取国家、省对山区县、革命老区的资金支持。发挥财政在分配当中的积极作用,推进普惠性项目支持建设,强化税收、社会保障和转移支付,促进分配结果公平;依托浙里捐赠应用试点和扩中提低省级金融助力试点,引导三次分配,聚焦慈善捐助,支持低收入家庭增收,营造先富帮后富的良好社会风气。

2.加快企业职工基本养老保险扩面2023年缙云县企业职工基本养老保险提标扩面工作精准发力,压实基金征缴,深入企业推进参保扩面补缴相关工作,明确企业应尽义务和社会责任。企业享受涉企奖补及工伤赔付前需按照人社部门要求缴纳社保。

(四)聚焦的效能,以更强的劲头提升智治水平

1.以数字化赋能财政管理以执行管理为导向,结合数字化改革,建立健全资金支出跟踪机制,强化动态监管,将资金全生命周期监管纳入部门管理,系统紧盯项目资金使用情况,特别是上级项目资金,债券资金的实施进的和质效,提高资金使用精准性、高效性。

2.完善数字化应用建设。加快完善预算管理一体化系统其余业务上线,建立动态监控业务,完善配套软件设置,上线预算单位银行账户管理系统。推进全县浙里报使用业务全覆盖,落实工资场景上线,积极对接工程场景试点应用,并落实电子档案库;对浙里报数据进行分析运用,督促单位落实财会监督、审计监督、人大监督、纪检监督各项接口,撬动监管新模式。

(五)突出的潜力,以更广的思维深化财政改革

1.推动政策统筹。加强财政内部的资源整合,联合相关要素保障部门,加强合作联动,增强管理意识,探索建立定期联席会议机制,加强各部门信息共享。

2.深化预算绩效改革。建立我县预算绩效指标库保障绩效目标编报的合规性、精准性、可行性,着重围绕人才和文化政策开展绩效评价,实现物质+精神的高质量跨越式发展,并将进一步扩大部门整体绩效评价范围,夯实全面铺开部门整体绩效评价的工作基础。

3.规范编外用工管理。我县经编办批准编外用工人员2070人(含教育系统592人),未经编办批准编外用工人员482,其中有一部分编外用工的预算资金保障明显不足。建议2023修订出台编外用工管理方案,在规范队伍精简、薪酬提升、动态管理等方面实现有章可循。

4.制定出台新一轮乡镇园区结算体制。按照鼓励发展,强化改革,明确乡镇、园区事权支出,加强县域统筹集中财力的原则,尽快制订出台新一轮乡镇、园区财政体制结算规则。


 目录.wps

 一、转移支付安排情况说明.doc

 二、举借政府债务情况说明.doc

 三、2023年本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.doc

           四、2023年缙云县政府预算公开报表.xlsx

          五、2023年一般公共预算草案.pdf

          六、2023年政府性基金预算草案.pdf

            七、2023年社保基金预算草案.pdf

 八、2023年国有资本经营预算草案.pdf


附件:
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