缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年缙云县方溪乡人民政府（本级）单位预算安排情况说明
（一）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年收入预算情况说明
（三）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年支出预算情况说明
（四）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年缙云县方溪乡人民政府（本级）单位预算表
（一）2023年县级单位收支预算总表
（二）2023年县级单位收入预算总表
（三）2023年县级单位支出预算总表
（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级单位一般公共预算支出表
（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表
（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级单位项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
l.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，缙云县方溪乡人民政府部门预算包括：乡本级预算。
二、2023年缙云县方溪乡人民政府（本级）单位预算安排情况说明
（一）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，缙云县方溪乡人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年收支总预算829.76万元。
（二）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年收入预算情况说明
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年收入预算829.76万元，比上年执行数减少1631.22万元，下降66.28%，主要是上年度年中预算追加。
其中：上年结转85.36万元，占10.3%；一般公共预算拨款收入744.4万元，占89.7%。
（三）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年支出预算情况说明
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年支出预算829.76万元，比上年执行数减少1631.22万元，下降66.28%，主要是上年度年中预算追加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出569.01万元、科学技术支出8.60万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出73.16万元、卫生健康支出34.81万元、城乡社区支出22.33万元、农林水支出25.27万元、交通运输支出10.25万元、自然资源海洋气象等支出23.67万元、住房保障支出57.52万元、灾害防治及应急管理支出2.13万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出651.05万元，占78.5%；日常公用支出78.26万元，占9.4%；项目支出100.45万元，占12.1%。
结转下年0.00万元。
（四）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年财政拨款收支总预算829.76万元。收入包括：一般公共预算807.43万元、政府性基金22.33万元；支出包括：一般公共服务支出569.01万元、科学技术支出8.60万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出73.16万元、卫生健康支出34.81万元、城乡社区支出22.33万元、农林水支出25.27万元、交通运输支出10.25万元、自然资源海洋气象等支出23.67万元、住房保障支出57.52万元、灾害防治及应急管理支出2.13万元。
（五）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算当年拨款807.43万元，比上年执行数减少532.34万元，下降39.73%，主要是上年度年中追加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出569.01万元，占70.5%；科学技术（类）支出8.60万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出73.16万元，占9.1%；卫生健康（类）支出34.81万元，占4.3%；农林水（类）支出25.27万元，占3.1%；交通运输（类）支出10.25万元，占1.3%；自然资源海洋气象等（类）支出23.67万元，占、2.9%；住房保障（类）支出57.52万元，占7.1%；灾害防治及应急管理（类）支出2.13万元，占0.3%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）568.51万元。主要用于方溪乡政府实行公务员管理（包括实行公务员管理的事业单位）和退休人员的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.5万元。主要用于方溪乡妇女儿童之家建设。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）8.6万元。主要用于方溪乡省科技特派员项目建设。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3万元。主要用于方溪乡文化站免费开放建设。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.81万元，主要用于方溪乡政府人员医疗保险等支出。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）1.89万元，主要用于方溪乡松线虫防治等项目支出。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）1.75万元，主要用于方溪乡护林员管护项目支出。
（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）12.37万元，主要用于方溪乡河道长效保洁项目支出。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）0.6万元，主要用于方溪乡农民培训项目支出。
（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）8.65万元，主要用于方溪乡农村生活垃圾分类处理项目支出。
（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）10.25万元，主要用于方溪乡农村公路养护项目支出。
（14）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）23.67万元，主要用于方溪乡地质灾害治理项目支出。
（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）4.7万元，主要用于方溪乡困难家庭危旧房改造项目补助资金。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.82万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2.13万元，主要用于方溪乡应急管理设备购置等支出。
（六）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出729.31万元，其中：
人员经费651.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费78.26万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年政府性基金预算当年拨款22.33万元，比2022年执行数减少46.1万元，下降67.36%，主要是上年度年中追加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出22.33万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）22.33万元，主要用于方溪乡地质灾害治理项目支出。
（八）国有资本经营预算
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县方溪乡人民政府（本级）2023年“三公”经费预算数为10.81万元，比上年预算数减少1.29万元，下降10.66%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.52万元，比上年预算数下降10.31%。主要用于接待上级部门及相关单位到我乡联系工作检查指导等接待支出。减少的主要原因是接待批次及人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.29万元，比上年预算数下降11.9%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年数持平；公务用车运行维护费支出2.29万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少11.9%，主要原因是公务用车使用率下降。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年缙云县方溪乡人民政府（本级）本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算78.26万元，比上年预算增加9.14万元，增长13.22%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2023年缙云县方溪乡人民政府（本级）各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，缙云县方溪乡人民政府共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年缙云县方溪乡人民政府（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款78.1万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于方溪乡妇女儿童之家建设。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于方溪乡省科技特派员项目建设。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于方溪乡文化站免费开放建设。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于方溪乡政府人员医疗保险等支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指主要用于方溪乡地质灾害治理项目支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指主要用于方溪乡松线虫防治等项目支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指主要用于方溪乡护林员管护项目支出。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：指主要用于方溪乡河道长效保洁项目支出。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于方溪乡农民培训项目支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指用于方溪乡农村生活垃圾分类处理项目支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指用于方溪乡农村公路养护项目支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于方溪乡地质灾害治理项目支出。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指主要用于方溪乡困难家庭危旧房改造项目补助资金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于方溪乡应急管理设备购置等支出。
2023年缙云县方溪乡人民政府预算公开.xls