目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年缙云县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县公安局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于缙云县公安局2023年收入预算情况说明
（三）关于缙云县公安局2023年支出预算情况说明
（四）关于缙云县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于缙云县公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于缙云县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于缙云县公安局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于缙云县公安局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于缙云县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年缙云县公安局部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示，研究起草有关公安工作的规范性文件。
2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。负责110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、部署全县反恐工作。
3.负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性组织的侦控和基础调查工作。
4.负责经济、刑事犯罪等侦办工作及上级交办案件的侦查工作。负责公安技术侦察工作。
5.负责依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作，组织对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。负责处突防暴工作。
6.根据权限，负责出入境和外国人在本县范围内的居留、旅行、工作等有关管理工作。负责国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。
7.负责城乡道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序。负责对车辆和驾驶人的管理工作。
8.依法监督指导全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责保安服务活动的监督管理工作。
9.按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。
10.负责和实施看守所、拘留所的管理工作。
11.负责禁毒缉毒工作。
12.组织、协调、指导重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。
13.负责社会公共安全技术防范的行业管理及其在公安领域的推广应用。
14.指导铁路、森林等公安机构的业务工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。
17.与县市场监督管理局的有关职责分工。
县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，公安局部门预算包括：局本级预算、局属县交警大队单位预算。
二、2023年缙云县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县公安局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。缙云县公安局2023年收支总预算27456.78万元。
（二）关于缙云县公安局2023年收入预算情况说明
缙云县公安局2023年收入预算27456.78万元，比上年执行数减少1584.86万元，下降5.46%，主要是警务中心基建项目暂停。
其中：一般公共预算拨款收入27256.78万元，占99.3%；政府性基金收入200.00万元，占0.7%。
（三）关于缙云县公安局2023年支出预算情况说明
缙云县公安局2023年支出预算27456.78万元，比上年执行数减少1584.86万元，下降5.46%，主要是警务中心基建项目暂停。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出23188.48万元、社会保障和就业支出1923.82万元、卫生健康支出892.32万元、住房保障支出1252.17万元、其他支出200.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出20080.05万元，占73.1%；日常公用支出2625.38万元，占9.6%；项目支出4751.35万元，占17.3%。
结转下年0.00万元。
（四）关于缙云县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县公安局2023年财政拨款收支总预算27456.78万元。收入包括：一般公共预算27256.78万元、政府性基金200.00万元；支出包括：公共安全支出23188.48万元、社会保障和就业支出1923.82万元、卫生健康支出892.32万元、住房保障支出1252.17万元、其他支出200.00万元。
（五）关于缙云县公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
缙云县公安局2023年一般公共预算当年拨款27256.78万元，比上年执行数减少1584.86万元，下降5.46%，主要是警务中心基建项目暂停。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全（类）支出23188.48万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出1923.82万元，占7.1%；卫生健康（类）支出892.32万元，占3.3%；住房保障（类）支出1252.17万元，占4.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）50万元，主要用于武装警察部队的支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）18216.59万元，主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用经费支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）398.12万元，主要用于公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2083.38万元，主要用于公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关等方面的支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1136万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3738万元，主要用于公安机关基础设施、社会管理等方面的支出。
（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 财政拨款数为24.6万元，主要用于缙云县公安局离退休人员支出。
（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 财政拨款数为797.94万元，主要用于因机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为398.97万元，主要用于因机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（10）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款数为24.2万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金
（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项) 财政拨款数为848.33万元，主要用于缙云县公安机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（12）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 财政拨款数为1125.52万元，主要用于缙云县公安机关按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县公安局2023年一般公共预算基本支出22705.44万元，其中：
人员经费20080.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2625.38万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于缙云县公安局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
缙云县公安局2023年政府性基金预算当年拨款200.00万元，与上年执行数持平。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出200.00万元，占100.0%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）200万元，主要用于本单位办案业务的相关经费支出。 （八）国有资本经营预算
缙云县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县公安局2023年“三公”经费预算数为207.28万元，比上年预算数减少27.82万元，下降11.83%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的办案等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因是本单位2023年以及2022年无因公出国(境）事项。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算31.96万元，比上年预算数下降8.95%。主要用于接待上级部门及基层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动接待等支出。减少的主要原因是加强管理，节约支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算175.32万元，比上年预算数下降12.34%。其中公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是2023年一级2022年没有执法车辆更新购置预算；公务用车运行维护费支出175.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少12.34%，减少的主要原因是加强管理，节约支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年公安局本级、局属缙云县交警大队等2家单位机关运行经费财政拨款预算2625.38万元，比上年预算增加21.27万元，增长0.82%，主要是人员数量的增加。
2.政府采购情况。
2023年缙云县公安局各单位政府采购预算总额2367.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2367.08万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，缙云县公安局所属各预算单位共有车辆105辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车26辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年缙云县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4551.35万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
14.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。
15.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
16.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
17．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）机关报务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目，在“其他”项级科目中反映。
20．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
22.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
23．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
25．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。
26.障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
30.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。
1-2公安局2023年部门预算公开报表.xls
2-1公安局本级2023年单位预算公开说明.docx