目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年中共缙云县委统战部部门预算安排情况说明
（一）关于中共缙云县委统战部2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共缙云县委统战部2023年收入预算情况说明
（三）关于中共缙云县委统战部2023年支出预算情况说明
（四）关于中共缙云县委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共缙云县委统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共缙云县委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共缙云县委统战部2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共缙云县委统战部2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共缙云县委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年中共缙云县委统战部部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年县级部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策、指示决议；负责县级统战系统重大统战活动的组织和协调；对各乡镇、街道和各部门贯彻实施各项统战方针、政策等情况进行监督检查；负责反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥县各民主党派参政议政和民主监督的作用；支持、帮助县内各民主党派开展工作，加强自身建设。
3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全县宗教专项工作；联系少数民族人士和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；做好侨胞、侨属的有关工作。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外干部的培养、选拔、推荐工作；协助有关部门做好党外后备干部的建设工作。
6.负责开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。
7.掌握党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
8.协调指导各乡镇、街道和各部门的统战工作，指导县侨联工作，并在人事安排和贯彻统战政策等方面进行指导。
9.协同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。
10.承担县委和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共缙云县委统战部预算包括：部本级预算。
二、2023年中共缙云县委统战部部门预算安排情况说明
（一）关于中共缙云县委统战部2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共缙云县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共缙云县委统战部2023年收支总预算661.49万元。
（二）关于中共缙云县委统战部2023年收入预算情况说明
中共缙云县委统战部2023年收入预算661.49万元，比上年执行数增加38.6万元，增长6.20%，主要是新增少数民族群众新型农村合作医疗补助项目预算。
其中：一般公共预算拨款收入661.49万元，占100%。
（三）关于中共缙云县委统战部2023年支出预算情况说明
中共缙云县委统战部2023年支出预算661.49万元，比上年执行数增加38.6万元，增长6.20%，主要是新增少数民族群众新型农村合作医疗补助项目预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出523.18万元、社会保障和就业支出73.44万元、卫生健康支出28.90万元、住房保障支出35.97万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出448.99万元，占67.88%；日常公用支出45.50万元，占6.88%；项目支出167万元，占25.24%。
结转下年0.00万元。
（四）关于中共缙云县委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共缙云县委统战部2023年财政拨款收支总预算661.49万元。收入包括：一般公共预算661.49万元；支出包括：一般公共服务支出523.18万元、社会保障和就业支出73.44万元、卫生健康支出28.90万元、住房保障支出35.97万元。
（五）关于中共缙云县委统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共缙云县委统战部2023年一般公共预算当年拨款661.49万元，比上年执行数增加38.6万元，增长6.20%，主要是新增少数民族群众新型农村合作医疗补助项目预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出523.18万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出73.44万元，占11.1%；卫生健康（类）支出28.90万元，占4.4%；住房保障（类）支出35.97万元，占5.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）19万元，主要用于民进缙云总支、九三学社缙云支社和民建缙云支部调研、联谊、会议经费等支出。
（2）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）358.16万元，主要用于人员工资、津贴、绩效工资、奖励性绩效工资、通讯补贴等支出。
（3）一般公共服务（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）148万元，主要用于开展港澳侨务工作、宗教工作、少数民族工作以及党外知识分子、网络界代表人士、新的社会阶层人士、社会组织党外代表人士、乡贤工作等统一战线工作。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.47万元，主要用于离休人员养老金等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.65万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.32万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的职业年金缴费等支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.90万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.97万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
中共缙云县委统战部2023年一般公共预算基本支出494.49万元，其中：
人员经费448.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费45.50万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于中共缙云县委统战部2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共缙云县委统战部2023年“三公”经费预算数为7.49万元，比上年预算数减少1.01万元，下降11.88%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的开展港澳海外统战工作和侨务工作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.49万元，比上年预算数下降11.88%。主要用于接待上级部门、各系统、党外代表人士、华侨、宗教界人士等公务活动接待支出。减少的主要原因是加强公务接待预算管理，确保只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年中共缙云县委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算45.50万元，比上年预算减少14.74万元，下降24.47%，主要是主要是加强预算管理，压减日常公用经费支出。
2.政府采购情况。
2023年中共缙云县委统战部各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共缙云县委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共缙云县委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167.00万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）:指用于乡贤、党外代表人士、统战社团等事务管理方面支出。
14.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指用于民主党派及工商联事务方面的支出。
15. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业 (类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.社会保障和就业 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
缙云县统战部2023年部门预算公开表格.xls