目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等工作；

2.负责县人大常委会和各工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

3.负责县人大代表视察、检查、调研、培训等组织服务工作；　

4.负责县人大常委会机关文字综合工作和调查研究课题；

5.负责县人大常委会机关文书处理和保密工作；

6.接待处理人民群众来信来访；

7.负责县人大常委会及其机关干部职工政治、法律、业务学习的具体服务工作；

8.负责县人大常委会机关的组织、人事、后勤、服务、接待等工作；

9.负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县人民代表大会常务委员会办公室预算包括：缙云县人民代表大会常务委员会办公室。

    二、2023年缙云县人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，缙云县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1429.59万元、上年结转结余0元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算1429.59万元。

（二）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算情况说明

缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算1429.59万元，比上年执行数增加110.69万元，增长8%，主要是人员增加，抚恤金增加，组织新一届人大代表培训等。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1429.59万元，占100.0%。
　　（三）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算情况说明
　　缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算1429.59万元，比上年执行数增加110.69万元，增长8%，主要是人员增加，抚恤金增加，组织新一届人大代表培训等。         1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1100.16万元、社会保障和就业支出174.88万元卫生健康支出71.14万元、住房保障支出83.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1033.32万元，占72.3%；日常公用支出154.87万元，占10.8%；项目支出241.40万元，占16.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算1429.59万元。收入包括：一般公共预算1429.59万元。支出包括：一般公共服务支出1100.16万元、社会保障和就业支出174.88万元、卫生健康支出71.14万元、住房保障支出83.41万元。

（五）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款1429.59万元，比上年执行数增加110.69万元，增长8%，主要是人员增加，抚恤金增加，组织新一届人大代表培训等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1100.16万元，占77.0%；社会保障和就业（类）支出174.88万元，占12.2%；卫生健康（类）支出71.14万元，占5.0%；住房保障（类）支出83.41万元，占5.8%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）887.02万元，主要用于县人大常委会机关在职人员和日常公用方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）124万元，主要用于人大召开人代会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）89.14万元，主要用于人大代表开展各类视察、学习、培训、调研等方面支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.24万元，主要用于县人大常委会机关离退休人员支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.92万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.46万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.26万元，主要用于死亡抚恤支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.14万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.41万元，主要用于按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出1188.19万元，其中：

人员经费1033.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

    缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费预算数为8.45万元，比上年预算数减少1.15万元，下降 11.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.45万元，比上年预算数下降11.9%。主要用于接待全国人大、兄弟省市及省内市县（区）人大来缙开展专项检查、监督工作调研、学习交流等工作支出。减少的主要原因是，厉行勤俭节约，压缩一般公共服务支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年缙云县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算154.87万元，比上年预算增加24.32万元，增长18.62%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年缙云县人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额68.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算68.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，缙云县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年缙云县人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款241.40万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位用于死亡抚恤支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

2023年部门预算公开(报表.xls