目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年部门预算安排情况说明
（一）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年收入预算情况说明
（三）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年支出预算情况说明
（四）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年仙都风景旅游区管理委员会部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.综合办公室。主要承担日常事务和综合协调、后勤保
障等职责。负责党政机关党政事务的组织协调。承担信息化工作。承担督查督办工作。
2.财政办公室（挂三资管理科牌子）。制定并监督执行各项财务管理制度，负责抓好财政工作，协助财税征管工作。负责财政预决算、财政收支、财务管理等工作。配合做好审计工作。
3.旅游文化科。承担景区文化开发和地质地貌等旅游资源调查研究工作。承担黄帝文化、摩崖石刻文化、仙都民俗文化、影视文化等挖掘开发保护管理工作。协助祭祀轩辕黄帝活动的研究、策划和组织工作。
4.景区管理科。承担景区景点的文明卫生、旅游秩序等日常管理工作。
5.市场营销科。承担招商引资政策研究和旅游项目包装推介工作。承担景区内各旅游项目的招商引资和对外经济技术合作工作。承担招商引资的宣传促销、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审与统计等工作。承担招商引资项目信息网络建设工作。
6.规划建设管理科（挂政策处理科、地质遗迹保护科牌子）。承担景区内在建工程的建设管理工作。承担景区基础设施建设、绿化等工作。承担项园总体规划。承担地质公园他相关工程建设管理工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，缙云县缙云县仙都风景旅游区管理委员会部门预算包括：管理委员会本级预算。
二、2023年仙都风景旅游区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，仙都风景旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仙都风景旅游区管理委员会2023年收支总预算841.4万元。
（二）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年收入预算情况说明
仙都风景旅游区管理委员会2023年收入预算841.4万元，比上年执行数减少2047.25万元，下降70.87%，主要是去年有1800万财政资金对景区的补助，今年没有该项补助。
其中：一般公共预算拨款收入841.4万元，占100%；
（三）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年支出预算情况说明
仙都风景旅游区管理委员会2023年支出预算841.4万元，比上年执行数减少2047.25万元，下降70.87%，主要是去年有1800万财政资金对景区的补助，今年没有该项补助。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出666.93万元、社会保障和就业支出65.09万元、卫生健康支出44.77万元、住房保障支出64.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出765.04万元，占90.92%；日常公用支出76.36万元，占9.08%。
结转下年0万元。
（四）关于仙都风景旅游区管理委员会 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
仙都风景旅游区管理委员会2023年财政拨款收支总预算841.4万元。收入包括：一般公共预算841.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出666.93万元、社会保障和就业支出65.09万元、卫生健康支出44.77万元、住房保障支出64.61万元。
（五）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款841.4万元，比上年执行数减少2047.25万元，下降70.87%，主要是去年有1800万财政资金对景区的补助，今年没有该项补助。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出666.93万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出65.09万元，占7.74%；卫生健康（类）支出44.77万元，占5.3%；住房保障（类）支出64.61万元，占7.7%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务（项）666.93万元，主要用于管委会人员的工资和日常经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.4万元，主要用于人员的社会养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.7万元，主要用于人员的社会养老职业年金缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.77万元，主要用于管委会在编人员的医疗保险缴纳。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.61万元，主要用于管委会在编人员的公积金缴纳。
（六）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明
仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算基本支出841.4万元，其中：
人员经费765.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费76.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明
仙都风景旅游区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
仙都风景旅游区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于仙都风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
仙都风景旅游区管理委员会2023年“三公”经费预算数为5.82万元，比上年执行数减少0.63万元，下降9.7%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.82万元，比上年执行数下降0.63%。主要用于接待上级部门及基层单位来管委会调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因是三公经费预算安排减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位是事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2023年仙都风景旅游区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，仙都风景旅游区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年仙都风景旅游区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务（项），指反映旅游行业事业单位的基本支出。
14.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政不能集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
2023年部门预算公开(报表(市县))仙都管委会.xls