目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年缙云县人民政府仙都街道办事处部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好

基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县人民政府仙都街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算。

    二、2023年缙云县人民政府仙都街道办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，缙云县人民政府仙都街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、国有资本经营预算支出。缙云县人民政府仙都街道办事处2023年收支总预算2153.04万元。

（二）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年收入预算情况说明

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年收入预算2153.04万元，比上年执行数减少860.64万元，下降28.6%，主要是2023年度项目减少。

其中：上年结转76.63万元，占3.55%；一般公共预算拨款收入1714.88万元，占79.65%；政府性基金收入361.46万元，占16.79%；国有资本经营预算收入0.07万元，占0.01%。　

（三）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年支出预算情况说明
　　缙云县人民政府仙都街道办事处2023年支出预算2153.04万元，比上年执行数减少860.64万元，下降28.6%，主要是2023年度项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出993.53万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出127.33万元、卫生健康支出77.47万元、城乡社区支出789.96万元、农林水支出62.92万元、住房保障支出92.76万元、国有资本经营预算支出0.07万元、其他支出6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1132.94万元，占52.62%；日常公用支出145.75万元，占6.77%；项目支出874.36万元，占40.61%；。

结转下年0万元。

（四）关于缙云县人民政府仙都街道办事处 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年财政拨款收支总预算2153.04万元。收入包括：一般公共预算1714.88万元、政府性基金361.46万元、国有资本经营预算0.07万元、上年结转结余收入76.63万元；支出包括：一般公共服务支出993.53万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出127.33万元、卫生健康支出77.47万元、城乡社区支出789.96万元、农林水支出62.92万元、住房保障支出92.76万元、国有资本经营预算支出0.07万元、其他支出6万元。

（五）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1785.51万元，比上年执行数减少864.63万元，下降32.63%，主要是因为今年一般公共预算项目拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出993.53万元，占55.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出127.33万元，占7.13%；卫生健康（类）支出77.47万元，占4.34%；城乡社区（类）支出428.5万元，占24%；农林水（类）支出62.92万元，占3.52%；住房保障（类）支出92.76万元，占5.2%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）993.03万元，主要用于街道在编人员的工资和日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）0.5万元，主要用于街道在编人员的工资和日常公用经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3万元，主要用于街道文化站建设。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.89万元，主要用于街道在编人员的养老保险缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.44万元，主要用于街道在编人员的职业年金缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.26万元，主要用于街道在编人员的医疗保险缴纳。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）10.2万元，主要用于仙都街道辖区创国卫建设。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.06万元，主要用于街道在编人员的公积金缴纳。

（9）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）　　农村危房改造（项）1.7万元，主要用于缙云县人民政府仙都街道办事处低收入农户危旧房改造修缮。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）　　　　其他城乡社区支出（项）428.5万元，主要用于缙云县人民政府仙都街道办事处美丽城镇建设。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）40.08万元，主要用于仙都农田灌溉种植补助。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.81万元，主要用于农业农村事务支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.27万元，主要用于水利项目建设。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）1.76万元，主要用于扶贫项目支出。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）9万元，主要用于扶贫项目支出。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）1.7万元，主要用于低收入农户住房改善。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.7万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（六）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算基本支出1278.68万元，其中：

人员经费1132.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费145.75万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款367.46万元，比2022年执行数减少71.26万元，下降16.24%，主要是因为政府性基金项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出361.46万元，占98.37%；其他（类）支出6万元，占1.63%；。

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）361.46万元，主要用于农村基础设施建设费用支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6万元，主要用于社会公益性基金项目支出。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年国有资本经营预算当年拨款0.07万元，比2022年执行数减少0.05万元，下降41.7%，主要是国企退休人员拨款变动。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

    国有资本经营预算支出（类）支出0.07万元，占100%；。

    3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.07万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（九）关于缙云县人民政府仙都街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县人民政府仙都街道办事处2023年“三公”经费预算数为8.42万元，比上年执行数减少2.29万元，下降21.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.35万元，比上年执行数降低9.28%。主要用于接待上级部门及基层单位来街道调研指导、联系工作等支出。增加的主要原因是公务接待从管委会分到街道执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1.71万元，与上年比降低42.5%，降低的主要原因是公车使用频率降低，公务接待活动减少。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出1.71万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年年缙云县人民政府仙都街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算145.75万元，比上年预算增加25.95万元，增长17.8%，主要是人员的增加和人员经费增加。

2.政府采购情况。

2023年缙云县人民政府仙都街道办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，缙云县人民政府仙都街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年缙云县人民政府仙都街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款874.43万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位的基本支出。

14.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位的公费医疗经费，按经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）　　　　其他城乡社区支出（项），指城乡社区管理改造相关费用列支。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），指乡镇街道高标准农田建设。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指乡镇街道农业农村事务项支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），指土地退耕海琳、复垦山地恢复等支出。

             2023年部门预算公开(报表(市县)仙都街道.xls