一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关综合行政处罚权的方针政策、法律、法规和规章；结合本县实际，负责拟订综合行政执法方面的管理办法和规范性文件；配合有关单位编制县城、镇、乡、村庄规划；参与县城、镇总体规划和详细规划编制及城市建设项目设计方案、初步设计以及竣工验收。

2. 负责拟订城市户外广告设施布局专项规划;负责对利用公共场地、公共设施设置户外商业广告的招投标、拍卖；负责城市户外广告设置规划的组织实施和日常监督管理；负责县城临时占用城市道路监督管理工作；负责城镇范围内房屋室内普通装修装饰等的监督管理工作。

3.负责中心城区公共停车场的管理，并会同公安交通管理、城乡规划等相关部门共同实施中心城区城市道路范围内停车泊位的设置、施划，以及道路停车泊位收费的管理工作。 

4.负责城区限养区犬类饲养的审批登记和日常监督工作。 

5.行使城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚工作。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占城市人行道的行为实施行政处罚权。

7.行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权。

8.行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权，强制拆除不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责各类违法小广告的治理。

9.协调、联系与城市管理相关的行政执法工作，负责组织管辖范围内城市管理专项和重大执法活动。

（二）部门机构设置

从预算单位构成看，缙云县综合行政执法局部门决算包括：局本级决算。

缙云县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位没有二级单位预算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1979.57万元，支出总计1979.57万元,与2021年度相比，各增加166.36万元，增长9.17%。主要原因是：基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

财政拨款收入1979.57万元（其中，一般公共预算1979.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1979.57万元，其中基本支出1465.92万元，占74.05%；项目支出513.64万元，占25.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1979.57万元，支出总计1979.57万元，与2021年相比，各增加166.36万元，增长9.17%。主要原因是基本支出增加；财政拨款支出年初预算数1648.79万元，完成年初预算的120.06%，主要原因是基本支出追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1979.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.36万元，增长9.17%。主要原因是：基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1979.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.80万元,占0.29%；社会保障和就业（类）支出112.74万元,占5.69%；卫生健康（类）支出53.95万元,占2.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1725.16万元,占87.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出81.92万元,占4.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1648.79万元，支出决算为1979.57万元,完成年初预算的120.06%，主要原因是基本支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年初预算为54.05万元，2022年支出决算为75.18元，决算数大于预算数的主要原因人员开支增加，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年初预算为27.02万元，2022年支出决算37.56万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为51.67万元，2022年支出决算为53.95万元，决算数等于预算数的主要原因是人员支出增加。主要用于医疗保险缴费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。2022年年初预算为1193.29万元，2022年支出决算为1217.31万元，决算数大于预算数的主要原因是协管人员增加。主要用于日常办公及运行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。2022年年初预算为455.50万元，2022年支出决算为507.84万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。主要用于日常执法支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为77.07万元，2022年支出决算为81.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金缴费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为5.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。主要用于项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1465.92万元，其中：

人员经费1208.10万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费257.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少59.84万元，下降100%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.81万元，占87.56%，与2021年度相比，增加4.29万元，增长50.35%，主要原因是公务用车维护成本增加；公务接待费支出决算为1.82万元，占12.44%，与2021年度相比，增加1.38万元，增长314%，主要原因是公务接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为12.81万元，支出12.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成全年预算的100%。国内公务接待15批次，累计150人次。主要用于接待各类公务出差等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.82万元，主要用于各类公务接待15批次，累计150人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数148.82万元，支出决算为257.82万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的主要原因协管人员工资从公用经费列支；比2021年度增加131.84万元，增长104.65%，主要原因是协管人员工资从公用经费列支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额83.34万元，其中：政府采购货物支出25.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.85万元。授予中小企业合同金额83.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.46%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是专项、调研；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县综合行政执法局（中心）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金513.64万元，占一般公共预算项目支出总额的25.95%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

缙云县综合行政执法局决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，火车西站区域综合管理经费项目和乱涂乱贴治理费用项目绩效自评具体情况如下：

火车西站区域综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是过日常巡逻以及联合执法，加强西站治安巡逻管理，确保西站正常运行，进一步提升城市形象；二是专款专用，确保了资金使用效率。发现的问题及原因：一是后期工作内容有变，前期预算不能有效把握预算控制数。二是行政执法管理范围广，各项开支逐年增加，资金仍然存在很大缺口。下一步改进措施：一是严格把控各项目开展流程，签订合同；二是结合本区域综合管理实际，科学制定预算，加强前期预算控制数；三是进一步完善财务制度，规范财经纪律，制定应急方案，确保突发状况的资金保障。

乱涂乱贴治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分，自评结论为“中”。项目全年预算数为17.5万元，执行数为7万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位专项工作的开展。三是专款专用，确保了资金使用效率。发现的问题及原因：一是信息不对称，材料不完善，导致一些支出不能按进度拨付；二是后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施：一是结合本单位工作实际，加强机关内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付；二是制定应急方案，确保突发状况的资金保障。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

(详见附件）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

附件：2022年度部门整体支出绩效评价报告（综合执法局）.docx