一、概况

（一）部门职责

根据《中共缙云县委办公室缙云县人民政府办公室关于印发<缙云县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（缙委办发〔2019〕14号）文件，我局的主要职责为：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设、廉政建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县学籍管理工作。

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，组织实施并指导全县教师培训工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。指导学校国际交流合作与外事工作。

9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。贯彻落实党中央、省、市、县关于加强学校党建工作和县委关于建设“清廉缙云”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，保证教材的思想性、科学性、时代性。强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县教育局部门决算包括：局本级决算、缙云县教育局直属事业单位决算；缙云县教育局下属72所公办学校（幼儿园）决算。共有74所单位决算。

纳入缙云县教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县教育局（本级）；

2. 缙云县教育局教研室；

3. 浙江省缙云中学；

4. 缙云县仙都中学；

5. 缙云县壶镇中学；

6. 缙云县职业中专；

7. 缙云县工艺美术学校；

8. 缙云县教师进修学校；

9. 浙江广播电视大学缙云分校；

10. 缙云县实验中学；

11. 缙云县壶滨初级中学；

12. 缙云县湖川初级中学；

13. 缙云县东渡初级中学；

14. 缙云县东方学校；

15. 缙云县新碧初级中学；

16. 缙云县第二中学；

17. 缙云县新建中学；

18. 缙云县盘溪中学；

19. 缙云县实验小学；

20. 缙云县紫薇小学；

21. 缙云县水南小学；

22. 缙云县城北小学；

23. 缙云县第二实验小学；

24. 缙云县团结小学；

25. 缙云县宫前小学；

26. 缙云县湖川小学；

27. 缙云县南顿小学；

28. 缙云县上王小学；

29. 缙云县坑沿小学；

30. 缙云县左库小学；

31. 缙云县唐市小学；

32. 缙云县白竹小学；

33. 缙云县新建小学；

34. 缙云县笕川小学；

35. 缙云县马渡小学；

36. 缙云县河阳小学；

37. 缙云县凝碧小学；

38. 缙云县丹址小学；

39. 缙云县葛湖小学；

40. 缙云县下小溪小学；

41. 缙云县碧川小学；

42. 缙云县东渡小学；

43. 缙云县长坑小学；

44. 缙云县兆岸小学；

45. 缙云县方川小学；

46. 缙云县舒洪小学；

47. 缙云县大洋学校；

48. 缙云县靖岳小学；

49. 缙云县岱石小学；

50. 缙云县大源小学；

51. 缙云县溶溪小学；

52. 缙云县双溪口小学；

53. 缙云县仙都小学；

54. 缙云县七里小学；

55. 缙云县胡村小学；

56. 缙云县章村小学；

57. 缙云县前路小学；

58. 缙云县三溪小学；

59. 缙云县方溪小学；

60. 缙云县石笕小学；

61. 缙云县实验幼儿园；

62. 缙云县机关幼儿园；

63. 缙云县壶镇幼儿园；

64. 缙云县新建镇中心幼儿园；

65. 缙云培智学校；

66. 缙云县前路乡中心幼儿园；

67. 缙云县双溪口乡中心幼儿园；

68. 缙云县胡源乡中心幼儿园；

69. 缙云县大源镇中心幼儿园；

70. 缙云县大洋镇中心幼儿园；

71. 缙云县溶江乡中心幼儿园

72. 缙云县新区实验幼儿园教育集团；

73. 缙云县壶镇镇团结幼儿园;

74. 缙云县新区未来幼儿园。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计159,435.33万元，支出总计159,435.33万元,与2021年度相比，各减少5041.7万元，下降3.07%。主要原因是：年初结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计157,829.24万元；包括财政拨款收入141,155.06万元（其中，一般公共预算135,758.96万元，政府性基金预算5,396.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,998.41万元，占收入合计3.17%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11,675.77万元，占收入合计7.4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计156,355.56万元，其中基本支出126,996.71万元，占81.22%；项目支出29,358.85万元，占18.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计141,155.06万元，支出总计141,155.06万元，与2021年相比，各减少9766.81万元，下降6.47%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少；财政拨款支出年初预算数121,450.90万元，完成年初预算的100.59%，主要原因是增人增资、工资调整等增加；项目收支增加等原因。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出135,758.96万元，占本年支出合计的86.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.73万元，下降0.51%。主要原因是：年初一般公共预算财政拨款结转和结余减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出135,758.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300万元，占0.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出134,593.82万元,占99.14%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出22万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出591.69万元,占0.44%；卫生健康（类）支出122.24万元,占0.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1.06万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出128.16万元,占0.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120739.18万元，支出决算为135,758.96万元,完成年初预算的112.44%，主要原因是增人增资、工资调整等增加；项目支出增加等原因。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1325.56万元，支出决算为1,476.55万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于预算数的主要原因是教育局本级机关人员增资等。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为678.00万元，完成年初预算的193%，决算数大于预算数的主要原因教育局本级项目支出增加。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4314.42万元，支出决算为4,896.63万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为39934.05万元，支出决算为44,620.15万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于预算数的主要原因项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为29782.28万元，支出决算为31,782.44万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为17902.64万元，支出决算为19,548.47万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6113.40万元，支出决算为9,710.71万元，完成年初预算的158.84%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为10640.63万元，支出决算为11,182.27万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加以及教职工工资增资等。

教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为863.93万元，支出决算为931.21万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增资等。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为223.01万元，支出决算为249.83万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增资等。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1945.03万元，支出决算为2,062.65万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增资等。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为2600.00万元，支出决算为2,548.04万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少等。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款年初未纳入预算。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4245.00万元，支出决算为3,906.87万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算书大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算书大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为82.67万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出拨款年初未纳入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为98.55万元，支出决算为122.08万元，完成年初预算的123.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年度教育局本级机关养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.27万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的119.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度教育局本级机关职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.18万元，决算数大于预算数的主要原因是328.18万死亡抚恤金支出拨款年初未纳入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为90.94万元，支出决算为122.24万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于预算数的主要原因是本年度教育局本级机关单位医疗缴费支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是1.06万元项目支出拨款年初未纳入预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为138.00万元，支出决算为128.16万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级机关人员住房公积金缴费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114,247.75万元，其中：

人员经费101,528.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、 代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12,719.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,396.1万元，占本年支出合计的3.45%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9072.09万元，下降62.7%。主要原因是：2022年教育基建项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,396.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出371.1万元,占6.88%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,025万元,占93.12%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,396.1万元，主要原因是政府性基金年初财政未安排预算资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.10万元，决算数大于预算数的主要原因基建项目年初财政未安排预算资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是职业中专丽水技师学院项目未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目拨款未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为65.48万元，支出决算为58.77万元，完成全年预算的89.75%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是教育系统下属学校公务用车支出和公务接待费支出比预算数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是教育系统没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.24万元，占12.31%，与2021年度相比，减少0.05万元，增下降0.69%，主要原因是教育系统下属学校严格执行公务用车制度，严控公务用车运行经费；公务接待费支出决算为51.54万元，占87.69%，与2021年度相比，减少6.68万元，下降11.47%，主要原因是教育局本级和教育系统下属学校规范公务接待制度，减少公务接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年无因公出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.3万元，支出决算为7.24万元，完成全年预算的99.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是教育系统下属学校严格执行公务用车制度，严控公务用车运行经费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.3万元，支出决算为7.24万元，完成全年预算的99.18%。决算数小于全年预算数的主要原因是教育系统下属学校严格执行公务用车制度，严控公务用车运行经费。主要用于有公车3所学校的政策调研、教育教学公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为58.18万元，支出决算为51.54万元，完成全年预算的88.59%。国内公务接待589批次，累计6,475人次。主要用于接待我局和教育系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局和教育系统各单位规范公务接待制度，减少公务接待人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出51.54万元，主要用于接待我局和教育系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待589批次，累计6,475人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为372.79万元，支出决算为397.33万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因2022年民办学校公用经费拨款支出增加；比2021年度增加48.54万元，增长13.92%，主要原因是2022年民办学校公用经费拨款支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,468.66万元，其中：政府采购货物支出3,085.45万元、政府采购工程支出478.99万元、政府采购服务支出904.22万元。授予中小企业合同金额4,155.68万元，占政府采购支出总额的93%。其中，授予小微企业合同金额4,074.27万元，占授予中小企业合同金额的98.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是缙云县仙都中学1辆缙云县工艺美术学校1辆、缙云县实验中学1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目22个，共涉及资金20913.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“平安校园工程”“教师培训”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19909万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我局专门成立以分管领导任组长，相关工作人员任组员的项目绩效评价工作小组，对预算项目评价指标进一步细化或选择，并与个性指标相结合，设置了评价指标和评价标准。通过查阅资料、询问查证、抽查会计凭证等方式，较为全面了解和掌握了2022年度14个重点项目的绩效情况，由评价组成员对照评价指标和标准分别进行了评议、打分，作出了绩效评价结果。从评价情况来看，14个项目评价结论均为“优秀”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是实施党建领航行动，当好教育生态治理的排头兵。①打好党建“阵地战”。常态化学习习近平总书记关于教育的重要论述精神，切实增强贯彻党的理论和路线方针政策的自觉性与坚定性。推动县委教育工作领导小组职能发挥，确保中央、省、市、县委各项决策部署有效落地；②打好清廉“持久战”。完善依法治校格局，落实落细《关于纵深推进“清廉学校”建设的实施意见》，切实加强关键领域、重点环节的闭环管理，精准排查存在小微权力的廉政风险，并加以制度性完善；③打好平安“保卫战”。加强安全教育，排查整治安全隐患，坚决遏制溺水、自杀、道路交通、电信诈骗等安全事故多发势头。全面关注学生心理健康，配强专职心理健康教师队伍，完善心理健康筛查和家校心理危机干预联动机制，防范学生极端心理事件发生。扎实做好规范校外培训机构、民办义务教育等专项工作的风险隐患排查及化解工作，加强校园意识形态工作力度；二是实施项目提速行动，提升百姓的教育幸福成色。①拓宽资源配置网。2022年教育经费总投入17.17亿元，较上年的15.47亿元增加了1.7亿元，基本实现了“三个增长”。2022学年累计实施教育项目17个，完成固定资产投资2.49亿元，东渡小学扩建、新区未来幼儿园、丽缙高新区幼儿园、舒洪小学风雨操场等8个项目建成投用，缙云高级技工学校、新建镇中心幼儿园（佑文园区）、东渡镇实验幼儿园今年秋季开学，碧川小学综合楼及运动场项目如期开工。22所学校“空调进食堂”项目8月底基本完成。3所学校通过现代化学校省级评估；②延伸队伍覆盖网。坚持党管人才原则，围绕“引、育、用、留”全面发力。用好用足《缙云县中小学幼儿园待聘教师管理办法》《缙云县教育部门高层次紧缺人才引进奖励办法》等配套政策，实施初中教育高地建设暨浙沪特级教师驻缙工作室群落项目，加大定向生培养，做到精准引才。（详见附件）

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县教育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，平安校园工程项目及教师培训项目绩效自评具体情况如下：

平安校园工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为643.75万元，执行数为643.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县中小学、幼儿园已经实现三防全覆盖，全县学校和幼儿园省定标准配备保安人员，配备覆盖率达到100%；全面加强校园内部日常安全管理，健全门卫、巡查、隐患排查、设施维护等安全管理制度，严格落实校园封闭式管理措施，严防无关人员和管制刀具、易燃易爆等危险物品进入校园。二是落实校园“物防”数量。按照《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》要求，全县中小学、幼儿园门卫值班室基本防卫器械均达到“八件套”，投入10余万元用于学校防爆头盔、防冲撞设施等购置以及喷雾剂等过期物品的更换。三是提升校园“技防”质量。利用保安公司保安执勤远程控制中心资源设立学校保安执勤远程控制分中心，确定专人负责学校保安工作到位情况；按照《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》和“智安校园”建设要求，切实落实中小学校长、幼儿园园长安全主体责任，全县中小学、幼儿园重点部位监控摄像头配置共有6300多路，达到了全覆盖，且重点部位存储时间均达到30天以上，全部与公安联网。全年度未发生校园安全责任事故，学校安全稳定实现了“五个无”：无群死群伤事故、无各类安全责任事故、无重大传染性疾病事件、无重大治安刑事案件、无重大政治稳定事件。发现的问题及原因：一是校园安全意识还有待加强，特别是管行业必须管安全、管业务必须管安全的“一岗双责”制度认识不到位，导致一些学校出现安全管理责任不清晰，执行不得力，落实不到位，没有形成人人有责，人人参与安全管理的良好运行机制。二是校园安全保障经费投入不足，全县现有的保安员工资待遇总体偏低，导致年龄总体偏大，安保能力严重不足。三是我县学校量大面广，各类安全隐患依然或多或少的存在，特别城区校园周边交通拥堵、流动摊贩占道经营，部分民办幼儿园办学条件差，社会教育培训机构、托管机构监管难等存在诸多安全问题。下一步改进措施：一是进一步明确工作职责，建立健全平安校园领导组织机构，校园班子成员履行“一岗双责”深入抓，一级抓一级，层层抓落实。二是适度增加项目经费，进一步选强选精学校安全保卫人员，及时调换高年龄人员，增强全县中小学（幼儿园）安全保卫人员的活力，以便更好地履行安保职责；三是适当安排物防维护资金，确保物防设备安全运行。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为698.37万元，执行数为698.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县教师培训工作有序开展，2022年度共开展了64个培训班，培训人次达5368人次。其中高中历史、高中语文、初中科学、小学语文、民办幼儿园等90学分及以上培训班32个。培训工作严格按照上级要求和五年规划，把专家“请进来”与让学员“走出去”相结合，确保全县教师专业素养提升的需要。举办骨干教师培训班，培养“四有”名师，促进教研能力得到质的飞跃，完善教育教学的顶层设计，带动学科教师的持续提升；二是培训形式灵活多样，注重实效：1．理论提升与实践发展相结合。邀请培训专家偏向一线名师，课程设置上以教师教学实践的创新发展为主线，以一线教师的真实教学生活为背景，并将教师在理论和实践上所遇到的具体困惑及其真情实感，有机地融入培训的内容和过程之中。2．专题讲座与分组研讨相结合。专题讲座注重两个“提高”：一是新理念的丰富和发展，重视教师教学实践观念和能力的提高；二是教学实践的纵深发展需要教师教学理论素养的不断完善和提高。在培训专题展开的过程中，充分让参训教师分组讨论、交流，由授课教师给予归纳、指点，给参训教师留有一定消化、巩固或内化的时空。发现的问题及原因：一是工学矛盾日趋严重，教师培训面临更大压力。特别是培训学分制管理办法的全面实施，教师培训的实效性与教师编制不足、县级培训机构培训能力低的矛盾更加突出；二是教师培训受重视程度不高。重升学质量、轻教师培训的现象依然存在，少数教师参加培训的内驱力明显不足。下一步改进措施：一是科学规划，统筹安排，全面实施分层分类的教师培训。借智借力，发挥省市及各高校的优质教师培训资源，重点做好四个培养工程，即名师名校长培养工程、骨干教师培养工程、新教师入岗培养工程及研训队伍提升培养工程；二是建立细化的教师培训考核体系与实施办法。将教师参与度、培训纪律、作业完成、实际取得的培训成效等情况纳入考核标准。定性与定量相结合，考查与考试相结合，投入时间与实际成效相结合，真实反映受训教师的学习态度、能力达标状况和实际提升效果；真正形成“要你培训”到“我要培训”的良好局面。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

平安校园工程项目绩效部门评价结果：项目经济性评价维度得分10分，维度等级为高；项目效率性评价维度得分10分，维度等级为高；项目有效性评价维度得分8分，维度等级为较高。综合评价维度得分9.33分，综合维度等级为高。具体项目绩效评价报告见附件。

教师培训项目绩效部门评价结果：项目经济性评价维度得分10分，维度等级为高；项目效率性评价维度得分10分，维度等级为高；项目有效性评价维度得分9分，维度等级为高。综合评价维度得分9.67分，综合维度等级为高。具体项目绩效评价报告见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育（类）管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

21.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的中学教育的资助。

22.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

23.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

25.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）指反映各部门举办广播电视学校的支出

26.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

28.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

29.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

30.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出

42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）反映用于教育事业的彩票公益金支出

43.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

五、附件

附件：1.缙云县教育局（本级）2022年度单位决算.doc

         2.缙云县教育系统73所单位2022年度单位决算.zip

         3.平安校园工程项目绩效评价报告.doc

         4.教师培训项目绩效评价报告.doc

         5.缙云县教育局2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx