一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全县政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。

2、编制全县传媒行业和新闻事业发展规划和计划；研究分析工作中的重大问题，组织制订相应的政策和措施；组织推进全县传媒行业和新闻事业的改革发展。

3、承办《缙云报》、缙云电视台、缙云广播电台、缙云新闻网站、“掌上缙云”APP等媒体，保质保量刊播自办节目；负责加强新闻策划，制定各阶段新闻宣传计划，确保新闻宣传取得实效。

4、负责媒体新技术、新平台的开发利用；负责“掌上缙云”“ 缙云播报”等“两微一端”新媒体平台的技术运维和内容制作、发布，充分发挥新媒体的作用。

5、负责落实广电公共文化服务，落实广电低保政策；负责全县农村应急广播体系建设和管理；负责管理乡镇广电站。

6、负责传媒行业和新闻事业的基础设施建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责广播电视安全播出。

7、负责制定各媒体刊播管理制度。

8、负责做好媒体经营管理工作。

9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县融媒体中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入缙云县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

01-11公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,345.93万元，支出总计3,345.93万元,与2021年度相比，各减少300.15万元，减少15.88%。主要原因是：其他广播电视项目、政府性基金预算财政拨款及其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,145.81万元；包括财政拨款收入2,719.8万元（其中，一般公共预算2,719.8万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计86.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入426万元，占收入合计13.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,288.08万元，其中基本支出2,579.32万元，占78.44%；项目支出708.76万元，占21.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,910.9万元，支出总计2,910.9万元，与2021年相比，各增加23.51万元，增长0.81%。主要原因是人员工资及公用经费的增加；财政拨款支出年初预算数2497.53万元，完成年初预算的16.55%，主要原因是台网分享改革经费、幸福EY课堂打造等项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910.9万元，占本年支出合计的88.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.59万元，增长2.27%。主要原因是人员工资、公用经费及台网分离改革经费等项目的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5.13万元,占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,389.58万元,占82.09%；社会保障和就业（类）支出180.98万元,占6.22%；卫生健康（类）支出191.78万元,占6.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出143.43万元,占4.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2497.53万元，支出决算为2,910.9万元,完成年初预算的116.51%，主要原因是人员工资、公用经费及台网分离改革经费、幸福EY课堂打造等项目的增加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初没有预算，宣传部转拨的“三名”工程培育项目，用于人才引进等费用支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，持平主要原因是厉行节约，严格控制支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1689.7万元，支出决算为1903.02万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为175.66万元，支出决算为386.56万元，完成年初预算的220.06%，决算数大于预算数的主要原因省补项目及广告经营拼盘项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，持平主要原因厉行节约，严格控制支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.92万元，支出决算为117.56元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因11、12月人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.46万元，支出决算为58.75元，完成年初预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因11、12月人员退休。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数的主要原因此项目年初没有预算，退休人员死亡抚恤。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算192.65万元，支出决算为191.78万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因11、12月人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为163.47万元，支出决算数为143.43万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因人员调离及退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,409.21万元，其中：

人员经费2,147.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助。

公用经费262.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物来管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少41.08万元，主要原因是：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元0；交通运输（类）支出0万元0；资源勘探信息等（类）支出0万元0；金融（类）支出0万元0；其他（类）支出0万元0；债务付息（类）支出0万元0；抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.49万元，支出决算为25.49万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.69万元，占92.94%，与2021年度相比，增加17.99万元，增长24.06%，主要原因是公务用车已报废重新购买一辆公务用车；公务接待费支出决算为1.8万元，占7.06%，与2021年度持平，主要原因是厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.69万元，支出决算为23.69万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制支出。

公务用车购置全年预算数为17.99万元，支出决算为17.99万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制支出。主要用于公务用车公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%。国内公务接待57批次，累计181人次。主要用于接待兄弟单位来本县采访、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费相关要求，严格控制支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事人员接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.8万元，主要用于兄弟单位来本县采访、学习等接待57批次，累计181人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额120.18万元，其中：政府采购货物支出53.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.76万元。授予中小企业合同金额120.18万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额120.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县融媒体中心本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是记者采访用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县融媒体中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目14个，共涉及资金708.76万元，占一般公共预算项目支出总额的141.27%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一、围绕主责主业，主流媒体宣传有声有色。二、围绕项目建设，智慧广电建设出新出彩。三、围绕安全生产，安全播出把控压实压细。四、围绕人员管理，干部队伍建设有力有效。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

缙云县融媒体中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，今日缙云采编印投项目和应急广播运行维护（省补）项目绩效自评具体情况如下：

今日缙云彩编印投经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 为广大人民群众提供最权威的信息，也为群众架起沟通的桥梁，畅通民意渠道，为县委县政府决策部署提供强大的舆论支持，凝聚了党心民心；二是紧紧围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要会议活动，精心组织新闻宣传。发现的问题及原因：实际运行支出早已经大大超出当初的测算，亏损较大，不足部分由电视台其他收入填补。下一步改进措施：了维持《今日缙云》的正常运行，希望对《今日缙云》的采编印投专项资金进行重新测算。

应急广播运行维护（省补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村应急广播第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给群众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低；发现的问题及原因：由于受网点、人员等各种因素的制约，难以保障农村应急广播体系的日常维护与正常运行。下一步改进措施：将我县农村应急广播体系的运行维护委托给缙云华数公司来代运维。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版出行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。反映机关事来单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件