一、概况

（一）部门职责

1.执行镇人民代表大会和镇党委的决议，以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署。 

 2.领导镇属各工作单位和指导村民委员会的工作；发展壮大镇村集体经济，搞好各项社会事业及镇村基础设施建设的规划与指导。  

  3.负责处理镇政府日常事务和政务，改变或者撤销镇属各工作单位的不适当的决定和村民委员会的不适当决定。 

  4.依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。 

 5.执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 

  6.保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 7.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、民营企业和第三产业，积极保护各种经济组织的合法权益。

  8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

  9.办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县东方镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入缙云县东方镇人民政府（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,616.47万元，支出总计8,616.47万元,与2021年度相比，各减少352.28万元，下降3.93%。主要原因是：人员增资和调动、土地开发项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,099.55万元；包括财政拨款收入5,716.51万元（其中，一般公共预算5,488.44万元，政府性基金预算228.01万元,国有资本经营预算0.06万元），占收入合计70.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,383.04万元，占收入合计29.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,471.39万元，其中基本支出1,638.4万元，占19.34%；项目支出6,832.99万元，占80.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,843.81万元，支出总计5,843.81万元，与2021年相比，各增加1578.28万元，增长37%。主要原因是人员变动、财政拨款项目增加；财政拨款支出年初预算数2523.99万元，完成年初预算的231.53%，主要原因是人员工资、考核奖增加，项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,615.74万元，占本年支出合计的66.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1742.48万元，增长44.99%。主要原因是：人员调动、项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,615.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,500.79万元，占26.72%；国防（类）支出1.61万元,占0.03%；公共安全（类）支出61.33万元,占1.09%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.8万元,占0.44%；社会保障和就业（类）支出179.7万元,占3.2%；卫生健康（类）支出106.41万元,占1.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出257.7万元,占4.59%；农林水（类）支出2,760.34万元,占49.15%；交通运输（类）支出340.46万元,占6.06%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出262.1万元,占4.67%；住房保障（类）支出111.5万元,占1.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出6.6万元,占0.12%；其他（类）支出2.4万元,占0.04%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2523.99万元，支出决算为5,615.74万元,完成年初预算的222.49%，主要原因是人员变动、农林水支出、自然资源利用和保护支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于镇人大代表工作支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于镇人大代表工作支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1170.51万元，支出决算为1308.37万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于预算数的主要原因人员考核奖基数增加、人员工资增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为174.06万元，完成年初预算的580.2%，决算数大于预算数的主要原因本年项目增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因本年信访维稳工作项目增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的225.88%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于基层干部暖心工程软件提升项目。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于基层侨联工作项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于妇女儿童发展建设支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于乡镇星级食安办建设支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出以及年中追加预算指标用于民兵训练等支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.33万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金支出以及年中追加预算指标用于基层全科网格员补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于群众文化活动、文化站免费开放运维等各项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于创建全国文明城市、汤畈经红军墙保护宣传等各项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.37万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的131.21%，决算数大于预算数的主要原因人员调入和调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.18万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的131.43%，决算数大于预算数的主要原因人员调入和调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.96万元，决算数大于预算数的主要原因本年有退休人员死亡年中追加预算指标。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于老年人自理能力筛查专业评估事项支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于党员关爱基金支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于建档立卡和优待证办理工作、退役军人服务站建设运行经费等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于精神病防治支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于2022年计划生育专项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为95.07万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的97.61%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.77万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于城乡社区规划与管理支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于城乡社区环境卫生支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为87.7万元，支出决算为196.54万元，完成年初预算的224.1%，决算数大于预算数的主要原因城镇污水处理设施建设、三改一拆工作经费、美丽城镇建设等支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.49万元，决算数大于预算数的主要原因补建标准农田质量提升支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因2021年高标准农田改造提升项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为601.7万元，支出决算为1135.41万元，完成年初预算的1180.25%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于新农村建设、科技特派员、农村生活垃圾集中处理等支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于林间有害生物防治支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.71万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于林间有害生物防治支出。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算支出。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.33万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金和年中追加预算支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为106.07万元，完成年初预算的892.85%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算2022年衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算2022年农村劳动力素质培训支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算中央财政专项扶贫资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为12万元，支出决算为886.6万元，完成年初预算的738.83%，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金和年中追加预算用于一事一议项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，决算数与预算数一致。

 

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金和年中追加预算支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.46万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.8万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于土地政策处理费、复垦工程款以及工作经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.12万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于茭白多模式栽培系统与茭鸭共生系统建设支出。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于补充耕地核查整改支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为12万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的139.75%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算用于农村困难家庭危房改造和农村房屋安全隐患排查整治支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.91万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标上年结余资金用于应急管理员的建设。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标上年结余资金用于综合应急队伍建设。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于民兵连长岗位津贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,638.4万元，其中：

人员经费1,439.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费支出。

公用经费198.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出228.01万元，占本年支出合计的2.69%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少164.24万元，下降41.87%。主要原因是：政府性基金安排的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出228.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出206.37万元,占90.51%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.64万元,占9.49%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为186.36万元，支出决算为228.01万元,完成年初预算的122.35%，主要原因是年中追加政府性基金安排的项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为29.36万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的168.15%，决算数大于预算数的主要原因年中财政安排政府性资金项目及上年结转用于办公用房修缮支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为157万元，支出决算为157万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于预算数的主要原因年中财政安排政府性资金项目及上年结转用于项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.06万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.06万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.06万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中追加国有资本经营安排的项目，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因国有资本经营安排的项目增加。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.3万元，支出决算为24.41万元，完成全年预算的96.48%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求严格控制“三公”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，占11.5%，与2021年度相比，减少0.86万元，下降23.43%，主要原因是合理控制公车支出；公务接待费支出决算为21.6万元，占88.5%，与2021年度相比，增加2.5万元，增长13.09%，主要原因是东方特色产业建设，上级部门调研次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有业务产生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.7万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的75.95%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费用的支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有业务产生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.7万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的75.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费用的支出。主要用于镇公务用车使用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成全年预算的100%。国内公务接待296批次，累计2,400人次。主要用于接待上级单位及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按接待费标准接待，科学合理的安排公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾到我镇调研指导，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出21.6万元，主要用于上级单位及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等接待296批次，累计2,400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为194.98万元，支出决算为198.43万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因人员有变动，相关运行经费变动；比2021年度增加22.06万元，增长12.51%，主要原因是人员有变动，相关运行经费变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额49.62万元，其中：政府采购货物支出49.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额49.36万元，占授予中小企业合同金额的99.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县东方镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县东方镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金216.86万元，占一般公共预算项目支出总额的722.87%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县东方镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，经常性建设工作经费项目和新农村建设工作经费项目绩效自评具体情况如下：

经常性建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为47.64万元，完成预算的158.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展妇联和团委活动，组织各界群众加强学习培训，掌握适应发展需要的技能和本领；二是坚决做好防汛防台、森林防火各项工作，保障人民生命和财产安全，三是保障开会、培训、政府日常运行等工作的顺利进行，圆满完成上级交办的各项任务。发现的问题及原因：一是发票送达不及时，导致支付不及时；二是资金使用与预期产出指标存在一定差距，年初预算在实际工作中难落实。下一步改进措施：一是继续督促经办人员及时送达发票，及时支付相关费用，提高经费执行率；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。

新农村建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为42.8万元。项目绩效目标完成情况：一是完善基础设施，做美公共环境，做优公共服务，做强村域经济，高质量推进生态宜居美丽乡村建设；二是及时发现河道突发应急情况，避免河道水域污染情况发生，加强河道绿化整治，建设防汛、生态、绿色景观型标准河道。发现的问题及原因：一是资金管理支付未及时更新，财务人员沿用以前乡镇财政所财务管理制度；二是精品意识还有差距，没有主动谋划、深入挖掘。下一步改进措施：一是规范和更新资金管理支付，加强对资金的使用和项目的运营监管，充分发挥新农村建设资金的绩效；二是积极落实“四精”理念，破解美丽乡村整治中的建设质量参差不齐的突出问题，打造美丽乡村新样板。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类时差等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大事务明确科目之外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指已设置科目以外的其他他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）：指用于港澳事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指已设置科目以外的其他用于群众团体事务支出。

25.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指已设置科目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

26.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵建设与管理等方面的支出。

27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指已设置科目以外的其他用于公共安全方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指已设置科目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指已设置科目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员以外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：至除设置科目外的其他用于退役军人事务管理事务方面的支出。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：至除设置科目外其他用于城乡社区方面的支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除设置科目以外其他用于农业农村方面的支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

47.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

48.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出；有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设及对各级抗旱服务组织的补助等。

49.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

50.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指设置科目以外的其他用于水利方面的支出。

51.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基础农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

52.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

53.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指设置科目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除科目设置外其他用于农村综合改革方面的支出。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除科目设置以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等当面的支出。

59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指科目设置以外其他用于自然资源事务方面的支出。

60.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指科目设置以外的其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

61.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、知道、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指科目设置以外其他应急管理方面的支出。

65.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指科目设置外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

66.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

67.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等反面的支出。

68.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

69.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

 

五、附件