一、概况

（一）部门职责

1、全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划。协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。指导协调宣传思想文化领域的法治建设。

2、组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制定和实施，组织推动理论武装工作。

4、统筹指导全县农村、学校、企业思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、负责指导全县舆情信息工作，协调开展舆情信息收集分析研判，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6、负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

7、管理新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对本县制作的电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动等。组织协调全县“扫黄打非”工作。

8、负责全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设和管理。

9、统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，协调国有文化资产监管工作。

10、指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。组织协调涉及港澳台新闻宣传舆论工作。

11、规划部署全县精神文明建设工作。

12、指导宣传系统的干部队伍建设。组织指导全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共缙云县委宣传部部门决算包括：部本级决算、没有部属事业单位决算。

纳入中共缙云县委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,171.79万元，支出总计4,171.79万元,与2021年度相比，各增加584.35万元，增长16.29%。主要原因是：2022年文化旅游体育与传媒经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,245.25万元；包括财政拨款收入3,215.25万元（其中，一般公共预算3,215.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入30万元，占收入合计0.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,168.39万元，其中基本支出807.47万元，占19.37%；项目支出3,360.92万元，占80.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,141.79万元，支出总计4,141.79万元，与2021年相比，各增加554.35万元，增长15.45%。主要原因是2022年文化旅游体育与传媒经费支出增加；财政拨款支出年初预算数2923.29万元，完成年初预算的141.68%，主要原因是2022年文化旅游体育与传媒经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,141.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.35万元，增长15.45%。主要原因是：2022年文化旅游体育与传媒经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,141.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.67万元，占16.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,293.28万元,占79.51%；社会保障和就业（类）支出83.89万元,占2.03%；卫生健康（类）支出40.35万元,占0.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.6万元,占1.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2923.29万元，支出决算为4,141.79万元,完成年初预算的141.68%，主要原因是2022年文化旅游体育与传媒经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为566.18万元，支出决算为626.63万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因基本支出预算项目追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的131.33%，决算数大于预算数的主要原因预算项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.49万元，决算数大于预算数的主要原因预算项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为178.60万元，支出决算为178.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为205.30万元，支出决算为196.47万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为215.00万元，支出决算为119.70万元，完成年初预算的55.67%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1615.90万元，支出决算为2774.03万元，完成年初预算的171.67%，决算数大于预算数的主要原因预算项目追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.97万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的159.91%，决算数大于预算数的主要原因年度人员增加预算项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的159.86%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整增加预算项目追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.52万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整增加预算项目追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.34万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因人员调动有增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出807.47万元，其中：

人员经费717.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障费、其他、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费90.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平的主要原因是按预算资金安排支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与上年执行数持平，主要原因是本部门2021年以及2022年无因公出国(境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与上年执行数持平，主要原因是车改后本部门未保留车辆；公务接待费支出决算为10万元，占100%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是规范公务接待标准，节约招待，按预算资金支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与年预算数持平的主要原因是本部门2020年以及2021年无因公出国(境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是车改后本部门未保留车辆。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是车改后本部门未保留车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是车改后本部门未保留车辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。国内公务接待125批次，累计850人次。主要用于接待上级单位、兄弟县市和新闻媒体来缙云进行调研等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是规范公务接待标准，节约招待，按预算资金支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10万元，主要用于接待上级单位、兄弟县市和新闻媒体来缙云进行调研等支出，接待125批次，累计850人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为78.66万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工会经费、福利费、交通补贴费增加；比2021年度增加9.13万元，增长11.23%，主要原因是人员增加，工会经费、福利费、交通补贴费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额333.21万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.50万元。授予中小企业合同金额328.5万元，占政府采购支出总额的98.59%。其中，授予小微企业合同金额328.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目33个，共涉及资金3360.92万元，占一般公共预算项目支出总额的80.63%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“基层宣传文化专项资金”“数字文化改革项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出605.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目立项合理，绩效目标设置明确，预算编制科学，预算执行严格，项目业务和财务管理制度健全，通过项目实施，社会效益、生态效益和经济效益明显，达到了预期绩效目标。 

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：

一是全力做好迎接和学习宣传贯彻党的二十大工作。二是不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。三是着力巩固壮大正面主流舆论。四是牢牢掌握党对意识形态工作领导权。五是强化网络文明建设营造清朗空间。六是精神文明建设涵养社会新风尚。七是推动文化事业和文化产业繁荣发展。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣传部随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字文化改革第一期项目和媒体合作经费项目绩效自评具体情况如下：

数字文化改革第一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.77分，自评结论为“优”。项目全年预算数为240.5万元，执行数为240.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动祭典全流程管理协同化。实现了27个省级部门，27个市级部门，42个县级单位的多跨协同。横跨贯通缙云智慧文旅系统、网上农博系统、中青华云舆情系统、公车调度系统等10余个系统，共享产业发展分析数据、游客画像数据、活动任务数据、文化资料数据、预警数据等30个数据项，实现省市县三级数据同步、信息共享。发现的问题及原因：一是资源配置效能有待提高。应用系统的规划和建设以满足祭典需求为出发，日常群众使用参与不足。二是数据资源共享融合程度不够。旅客、景观等数据资源的碎片化现象仍然存在。下一步改进措施：一是推动流程高效化，提高以一舱通办的工作效率；二是推动文旅融合统筹化。通过“文旅一张图”汇聚文旅产业数据、游客数据。

媒体合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为240.5万元，执行数为240.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，县委宣传部深化与人民日报、光明日报、中国日报、中央电视台、央广网等一批中央重点媒体传播平台合作，为全力讲好缙云暖心故事。2022年，上级主流媒体刊载涉缙相关报道1482篇，国家级媒体涉缙报道393篇，省级以上媒体涉缙报道896篇，网络媒体刊播报道1.5万余篇，缙云元素36次登上央视，6次亮相《新闻联播》。发现的问题及原因：一是海外传播有待提升。目前，对标上级宣传部门要求，海外传播队伍建设有待提升，海外传播能力不强，现有经费无法满足新形势下的对外宣传需求。二是没有形成合力。各宣传单位各自为战，重复宣传，宣传资金、资源存在浪费现象。下一步改进措施：一是加大财政资金支持。加大海外宣传资金支持，打造强有力的海外传播队伍，生产制作外宣精品，着力提升缙云城市知名度和美誉度二是构建大外宣工作格局。统筹各部门各乡镇（街道）外宣经费，打破各自为战的宣传模式充分利用外宣资源优势，通力合作，借势造势，积极有效地开展对外宣传工作，努力在全县范围内构建全方位、多层次、宽领域的大外宣格局。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，项目绩效整体情况良好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。

本部门对“媒体合作经费”项目做了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出365万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目旨在加强与新闻媒体的沟通与合作，进一步做好我县外宣工作，正确引导社会主流舆论，在国内乃至国际上讲好缙云故事，提高我县在国内外的知名度与、美誉度和影响力，与各媒体达成合作。2022年，县委宣传部深化与人民日报、光明日报、中国日报、中央电视台、央广网等一批中央重点媒体传播平台合作，为全力讲好缙云暖心故事。2022年上级主流媒体刊载涉缙相关报道1482篇，国家级媒体涉缙报道393篇，省级以上媒体涉缙报道896篇，网络媒体刊播报道1.5万余篇，缙云元素36次登上央视，6次亮相《新闻联播》。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指政府用于文化方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于按照国家有关政策支持宣传文化发展的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指用于支持文化产业发展的专项支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的部门行政单位医疗保障方面的基本医疗保险缴费支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件1：绩效评价报告（数字改革第一期）.doc

附件2：绩效评价报告（媒体合作经费）.docx