一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设相关工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育工作。

3.负责统筹协调公路、水路等交通项目建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营、出租汽车、汽车维修、汽车驾培等运输服务业管理工作。

5.负责公路、水路行业的安全生产、应急管理工作。依法承担船舶的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国道、省道、县道路网的运行监测和协调，指导乡村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。优化综合交通体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代交通运输体系。

（二）机构设置

从部门预算单位构成看，缙云县交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县交通运输局（本级）

2. 缙云县交通运输发展中心

二、2022年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计114,245.47万元，支出总计114,245.47万元,与2021年度相比，各增加60422.11万元，增长112.26%。主要原因是：一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计109,137.92万元；包括财政拨款收入99,715.6万元（其中，一般公共预算65,759.49万元，政府性基金预算33,956.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,422.32万元，占收入合计8.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计113,749.51万元，其中基本支出4,056.27万元，占3.57%；项目支出109,693.23万元，占96.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计103,913.47万元，支出总计103,913.47万元，与2021年相比，各增加57,026.71万元，增长121.63%。主要原因是公共预算财政拨款项目资金收入支出增加；财政拨款支出年初预算数52,067.30万元，完成年初预算的199.58%，主要原因是一般公共预算、政府性基金项目资金收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出69,957.36万元，占本年支出合计的61.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,900.95万元，增长74.65%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出69,957.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出351.74万元,占0.5%；卫生健康（类）支出401.96万元,占0.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出68,944.54万元,占98.55%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出259.11万元,占0.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,067.3万元，支出决算为69,957.36万元,完成年初预算的134.36%，主要原因是年中有项目资金追加收入,追加支出。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为191.38万元，2022年支出决算为203.19万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是公务员缴费基数提高。主要用于交通运输局在职干部职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为95.69万元，2022年支出决算为101.59万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是公务员缴费基数提高。主要用于交通运输局在职干部职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为90.09万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加了疫情防控车辆购置资金。购置车辆5辆主要用于交通运输在疫情防控车辆转运支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加了疫情防控应急保障资金。主要用于交通疫情防控应急保障转运支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为79.21万元，2022年支出决算为81.88万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是有新招入事业人员。主要用于交通运输局在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为202.35万元，2022年支出决算为199.99万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员增加基数减少。主要用于交通运输发展中心在职干部职工、退休人员医疗保险缴费支出。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2022年年初预算为999.06万元，2022年支出决算为1125.32万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费费用增加。主要用于交通运输局本级及局属事业人员支出和日常公用支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2022年年初预算为39.61万元，2022年支出决算为30.97万元，完成年初预算的78.19%。决算数小于预算数的主要原因是2022年交通局办公楼搬迁实用平方数核减费用减少。主要用于办公楼租赁费和物业管理费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2022年年初预算为 110 万元，2022年支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于道路运输对县城、乡镇至建制村客运班车考核补助资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为11000万元。决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加了交通建设资金的投入，主要用于仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段改建工程、330国道缙云县东渡至新碧段综合整治改建工程建设。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2022年年初预算为617万元，2022年支出决算为983万元，完成年初预算的159.32%。决算数大于预算数的主要原因是省厅年中追加了大中修养护工程资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按要求增设丽水市农村公路（路长制）综合管理系统运行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2022年年初预算为2105.98万元，2022年支出决算为2195.2万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原2022年内基本支出及项目支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2022年年初预算为23883.85万元，2022年支出决算为46477.20万元，完成年初预算的194.6%。决算数大于预算数的主要原因是省厅、县财政年中追加了资金。主要用于330国道东渡至永康段工程建设资金30200万元、缙云县绿色交通综合基地项目4176.11万元,仙居至庆元公路公路缙云舒洪至船埠头段改建工程项目1600万元、农村公路财产保险480万元，缙云县低等级公路提升改善工程、四好农村公路考核奖补建设、农村道路客运(费改税)、路面大中修、国省道小修保养、农村公路日常管养、省道建设、公路与运输行业管理经费、建设养护经费（含项目前期费用）、交通综合执法专项经费等10021.09万元。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加了铁路建设资金。主要用于金温货线铁路（缙云县境内）外部环境安全隐患整治工程支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2022年年初预算数60万元，2022年支出决算为901.86万元，完成年初预算的1503.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中车购税资金追加。主要用于农村联网公路、农村新改建公路建设支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2022年年初预算为522万元，2022年决算为1222万元，完成年初预算的234.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中县财政追加资金。主要用于城乡交通一体化分期补助资金230万元，公共自行车管理运行费用292万元，城乡客运一体化运营补助700万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算为2000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中县财政追加资金。主要用于四好农村公路系列项目建设。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为271.18万元，2022年决算为259.11万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休增加，缴费基数减少。主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,056.27万元，其中：

人员经费3,583.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保障、其他工资福利支出、离休费、退休费，退职（役）费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费472.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,956.11万元，占本年支出合计的29.85%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加27125.75万元，增长397.13%。主要原因是：2022年增加对交通综合客运枢纽等项目资金的安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出33,956.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出23,956.11万元,占70.55%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10,000万元,占29.45%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23000万元，支出决算为33,956.11万元,完成年初预算的147.64%，主要原因是是年中有县财政资金追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为956.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有财政资金追加。用于金丽温高速公路缙云收费站改造工程项目227.85万元，金温货线外部环境安全隐患整治140万元，缙云县公路应急保障基地工程资金、缙云县2022年普通国道路基路面养护工程(G330洞和线)、缙云县2022年公交首末站迁移项目等支出588.26万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2022年年初预算为23000万元，2022年支出决算为18000万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算的主要原因是年中资金来源有调整，另外5000万元资金来源为其他国有土地使用权出让收入。用于缙云县42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务项目建设18000万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有财政项目资金追加调整。用于缙云县42省道潜陈至壶镇段改建工程购买服务项目建设5000万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项））。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有财政项目资金追加调整。主要用于缙云综合客运枢纽工程建设资金10000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为66.66万元，支出决算为64.5万元，完成全年预算的96.76%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增加减少，主要原因是都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.61万元，占72.27%，与2021年度相比，增加22.41万元，增长92.6%，主要原因是新购置一辆汽车18.72万元，运行维护费增加3.69万元；公务接待费支出决算为17.89万元，占27.73%，与2021年度相比，增加4万元，增长28.8%，主要原因是疫情好转，涉铁、前期项目各项业务正常开展，公务接待趋于正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数都为0万元。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为47.01万元，支出决算为46.61万元，完成全年预算的99.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆费用。

公务用车购置全年预算数为19万元，支出决算为18.72万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.53%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购买前价格测算略微高些。

主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为28.01万元，支出决算为27.89万元，完成全年预算的99.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆费用。主要用于交通局执法队、发展中心人员开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。

（3）公务接待费全年预算数为19.65万元，支出决算为17.89万元，完成全年预算的91.04%。国内公务接待257批次，累计2,012人次。主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务活动接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作,接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出17.89万元，主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动支出，接待257批次，累计2,012人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为175.57万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因人员增加费用提高；比2021年度增加6.33万元，增长3.38%，主要原因是公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额792.47万元，其中：政府采购货物支出110.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出682.07万元。授予中小企业合同金额133.2万元，占政府采购支出总额的16.81%。其中，授予小微企业合同金额95.25万元，占授予中小企业合同金额的71.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.3%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县交通运输局本级共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,主要是用于公路工程建设、养护管理、安全管理、大中修施工、日常公路养护、公路应急抢险、应急物质保障及运输服务保障等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县交通运输局（部门）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目39个，共涉及资金64168.74万元，占一般公共预算项目支出总额的97.37%。组织对2022年度缙云综合客运枢纽工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33721.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.3%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“缙云县330国道东渡至永康交界段改建工程”、“缙云县330国道东渡至永康交界段改建工程、”等22个项目开展了部门评价，其中18个部门重点项目绩效评价、4个政策性自评项目。涉及一般公共预算支出63582.9万元，政府性基金预算支出33721.76万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是从目标设定、决策程序、预算配置方面评价部门决策情况；二是从部门预算管理、预算执行管理、项目管理、预算绩效管理、资产管理方面评价部门的管理情况；三是从部门职责履行、履职效益、社会评价方面评价部门的绩效情况。从评价情况来看，总体运行情况较好，达到预期目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）。

缙云县交通运输局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡客运一体化运营补助项目和2022年县道小修保养项目绩效自评具体情况如下：

城乡客运一体化运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡客运公交一体化建设项目的推进，深受广大城乡居民欢迎，大大缓解了广大城乡居民的出行难问题；二是改造更新缙云至石笕、方川、南湖、项弄、小筠、铁城、大源、双溪、雅江、前村；新建至石臼坑、夏加畈等各个村镇班车：三是完善乡村居民出行和旅游客运网络，推进运游结合、融合发展，实现“出门有车坐、乡镇有站场、村村有站点、服务有平台、安全有保障”，有效满足群众出行需求，提升了群众的幸福感和满意度。发现的问题及原因：

绩效评价机制、财务管理制度、运营管理等规章制度有待进一步完善，科室之间的协调工作有待进一步加强。改进的措施与建议：一是进一步优化全县城乡客运资源配置。统筹全县城乡客运运力调配，切实提高车辆利用率，为城乡居民出行提供方便。二是建立健全各项管理规章制度和绩效激励机制，建立长效机制。切实提高服务质量，加强运营管理，方便城乡居民出行需求，确保这一民生实事项目的持续发展。

 

项目支出绩效自评表
（ 2022  年度）
项目名称		城乡客运一体化运营补助
主管部门		缙云县交通运输局				实施单位	缙云县汇通汽车运输有限公司
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额			1294.2	1294.2	1294.2		100%
		其中：当年财政拨款			700	700	700		100%
		上年结转资金
		其他资金			594.2	594.2	594.2		100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		项目已补助				已完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	备注
		产出指标		质量指标	合格	保持县内城乡客运的正常运转。	20	20
				时效指标	年度计划	2022年实施	10	10
				成本指标	1294.2万元	1294.2万元	20	20
		效益指标		社会效益	满足群众出行需求	实现“出门有车坐、乡镇有站场、村村有站点	30	298
				生态效益	降低尾气排放量，减轻大气污染	减轻大气环境污染，提升了群众出行的舒适性	10	10
				可持续影响	完善城乡客运网，促进社会经济发展	实现城乡客运公共服务均等化	10	10
总分							100	98
自评结论			99分，优秀				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
偏差原因分析及改进措施

2022年县道小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为855.057万元，执行数为855.057万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我县县道日常保洁、小修工程、附属设施修复完善、绿化种（补）植等，提高公路养护质量；二是提升公路通行能力和服务水平，营造一个畅通安全的行车环境，促进经济社会发展。发现的问题及原因：一是公路路肩时有农作物种植，路面、路肩堆积现象严重，水沟清理不到位导致排水不畅，影响公路通行安全和路容美观；二是乡镇分管领导事务繁多，各县道公路管理站站长都是兼职身份负责管养工作，养护技能不高且任务繁重，对公路养护方面力不从心。下一步改进措施：一是增加日常公路巡查，结合各时段公路运营特点，增加巡查人员次数，对所辖公路重要路段、桥梁、涵洞等进行详细排查；二是提高养护技术水平，对乡镇（街道）管理人员开展养护知识培训，提升养护队伍业务能力。

 

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称		2022年县道小修保养
主管部门		缙云县交通运输局			实施单位	缙云县交通运输发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额		855.057	855.057	855.057		100%
		其中：当年财政拨款		855.057	855.057	855.057		100%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成我县县道公路日常保洁、小修工程、附属设施修复完善、绿化种（补）植等，确保公路通行安全，提高公路养护质量。			已完成我县县道公路日常保洁、小修工程、附属设施修复完善、绿化种（补）植等，提高了公路养护质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	数量指标	1305.99公里	已完工	15	15
			质量指标	优良	优良	10	10
			时效指标	合同时限	已完工	10	10
			成本指标	855.057万元	855.057万元	15	15
		效益指标	经济效益	提升公路性能	提升公路性能	15	15
			社会效益	消除安全隐患	消除安全隐患	15	15
			生态效益	改善车辆通行条件	改善车辆通行条件	10	10
			可持续影响	提高生活水平	提高生活水平	10	10
总分						100	100
自评结论			100分，优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
偏差原因分析及改进措施

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。（公开2个部门评价报告）

项目绩效评价有《仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段改建工程》、《330国道缙云东渡至永康交界段改建工程》，项目绩效评价结果为优，绩效自评报告详见如下。

 

仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程项目绩效自评报告

 

一、项目基本概况

仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程起点位于缙云县舒洪镇平黄公路与中北一路交叉口，起点桩号 KO+000， 路线沿平黄线老路布线，经玉岭头在桩号  K2+800 偏离 老路后经双龙村村南侧布设，经规划舒宁医院后接上老路坦五 线，后 继续沿老路布设至终点接船埠头桥。本项目公路等级为一 级，双向四车道，设计速度为80公里/小时（和谐小区至终点段 兼顾城市道路功能设计速度 60公里/小时）。项目全长 6.0 km，全 线共设桥梁65.4m/1  座，涵洞12 道，平交叉口7处。

    本项目于2018年12月19日获丽水市发展和改革委员会项目建议书批复，于2020年9月14日获丽水市发展和改革委员会工程可行性批复，于2021年7月13日获丽水市发展和改革委员会初步设计批复，于2022年1月10日获县交通局施工图设计批复。项目概算总投资34621万元。

二、项目绩效状况分析

仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程是规  划省道仙居至庆元公路的重要组成部分，也是缙云县通往台州的  主要通道。该项目的建设，是贯彻落实我省“5411”综合交通发  展战略，补齐交通基础设施短板，构建缙云“一心双核两廊四片”县城多规合一发展布局的需要。是落实规划、完善路网、提升公  路服务水平、统筹城乡交通运输发展的需要。项目建设对促进缙  云县生态休闲养生旅游发展，乡村振兴战略的实施，打造美丽经  济交通走廊助推“大花园”的建设，对改善民生、推进区域经济  发展等具有重要意义

（一）自评结论

1.经济性评价维度

本项目项目设立依据充分，符合党委政府政策要求，符合现实需要，绩效目标明确、测算依据清晰，计划科学合理，实施方案可行。评价分值为9分，评价为优。

2.效率性评价维度

本项目资金使用制度健全，合理合规，监督手续齐全，评价分值为9分，评价为优。

3.有效性评价维度

项目建成后完善了干线公路网络，改善了沿线区域的出行条件，大大缩短了缙云县城至舒洪的距离，给工程区域范围内周边乡镇的居民带来巨大便利。根据满意度调查，满意度符合预期，评价分值为9分，评价为优。

三、评价发现的问题及原因

无

四、下一步改进的措施与建议

无

五、附件

 

 

 

项目单位自评基本情况表

 

项目名称：仙居至庆元公路缙云舒洪至船埠头段公路改建工程

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人			李国武			联系电话			13967067998
地     址			缙云县迎晖路24号						邮编	321400
项目起止时间			2022.5～2024.5
预算金额（万元）			34621.1			实际支出金额（万元）				17309.08
其中：中央财政
省财政			3600
市财政
县财政			31021.1
其它
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）			预算支出数				实际支出数
建安工程投资			22213.47				3641.81
待摊费用			12407.63				13667.22
支出合计			34621.1				17309.08
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况				实际完成情况
	完成年度投资6000万元				已完成
四、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
李国武		缙云县交通建设投资有限公司		董事长				13967067998 （668998）
周勇		缙云县交通建设投资有限公司		副总经理				13625781575 （676607）
褚展庆		缙云县交通建设投资有限公司		工程师				13606691237 （531237）
毛伟静		缙云县交通建设投资有限公司		财务				13666579573 （645573）
五、项目单位（评价机构）意见：                       优  秀                                            2023年 3 月15 日
六、主管部门审核意见：                          优 秀                                         2023 年 4 月 2 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330国道缙云东渡至永康交界段改建工程项目绩效自评报告

 

一、项目基本概况

为了贯彻《浙江省公路水路民用机场交通运输十三五规划》要求，缓解现有330国道缙云段交通压力，发挥330国道在区域干线公路网中的骨架功能，进一步完善干线公路网络，根据浙江省发展和改革委员会关于330国道缙云东渡至永康交界段改建工程可行性研究报告批复的函（浙发改[2012]360号）实施，本项目起点位于东渡镇沙田头处，接330国道莲都至缙云段改建工程终点，终点位于新碧街道新建溪东侧姓姚新村与永康交界处。项目采用一级公路技术标准设计，实施总里程为23.276 Km，概算总投资约17.3亿元，建设资金有省补资金76050万元，其余资金向银行贷款。项目于2019年8月开工建设，已于2022年年底完工并通车。

二、项目绩效状况分析

（一）经济性

该项目的建设是为贯彻《浙江省公路水路民用机场交通运输十三五规划》要求，缓解现有330国道缙云段交通压力，发挥330国道在区域干线公路网中的骨架功能，进一步完善干线公路网络，促进沿线区域经济和旅游事业的发展。330国道缙云东渡至永康交界段改建工程于2011年9月5日获浙江省发展和改革委员会项目建议书批复，于2012年11月8日获浙江省发展和改革委员会工程可行性研究报告批复，于2014年7月19日获浙江省发展和改革委员会初步设计批复，于2019年7月24日获丽水市交通局施工许可。项目设立依据充分，符合党委政府政策要求，符合现实需要，绩效目标明确、测算依据清晰。计划科学合理，实施方案可行。

（二）效率性

本项目自开工建设以来，建设单位制定了一系列规章制度，并要求各参建单位严格落实执行。要求各参建单位按照招投标合同文件要求，配置人员及设备，并根据现场实际情况适当增加人员及设备。同时，建设单位积极争取上级拨付资金，确保项目顺利推进。截止目前在施工过程中未发生质量安全事故。

（三）有效性

该项目的建设将带来明显的社会、经济、生态效益及可持续发展。

社会效益：缓解现有330国道缙云段交通压力，减轻交通拥堵，减少交通事故，有效改善路网结构，极大地改善行车条件，以适应交通量增长的需要，满足大家方便出行的需求。

经济效益：为贯彻《浙江省公路水路民用机场交通运输十三五规划》要求，缓解现有330国道缙云段交通压力，发挥330国道在区域干线公路网中的骨架功能，进一步完善干线公路网络，促进沿线区域经济和旅游事业的发展。

生态效益：缩短了省内各县市与我县的行车时间，减少了车辆的能源消耗以及尾气的排放，同时沿线的绿化配套设施提升了该区域的生态水平。

可持续效益：项目建成可以适应新形势对交通发展的需求，复合我省交通“推进三大建设，打造畅通浙江”和“建设大路网，打造五型路”的要求；可以促进金丽衢产业带发展，完善浙江省公路交通建设规划，构建丽水市综合交通发展规划，改变既有路段不适应交通发展情况，加快浙江省西南部地区经济发展和进一步开发旅游事业，促进我县经济持续快速发展，满足其他各项重大运输任务华为交通国防备战需要。

根据本项目各方面分析得出该项目有效性得分为10分，即项目建设依据充分并符合经济社会需要。项目效率性为10分，工程进度与计划基本相符。项目有效性为9分，给社会带来的经济、社会及生态效益明显。

三、评价发现的问题及原因

无

四、下一步改进的措施与建议

无

五、附件

 

 

项目单位自评基本情况表

 

项目名称：330国道缙云东渡至永康交界段改建工程

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人			李国武			联系电话			13967067998
地     址			缙云县迎晖路24号						邮编	321400
项目起止时间			2019.08～2022.07
预算金额（万元）			173061.18			实际支出金额（万元）				141757.41
其中：中央财政
省财政			76000
市财政
县财政			37297.25
其它			59763.93
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）			预算支出数				实际支出数
建安工程投资			116999.82				109867.8
待摊费用			55763.86				31852.83
设备投资			297.5				36.78
支出合计			173061.18				141757.41
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况				实际完成情况
	项目完工并通车				已完成
四、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
胡永强		缙云县交通运输局		副局长				13587138430 （668430）
李国武		缙云县交通建设投资有限公司		董事长				13967067998 （668998）
周勇		缙云县交通建设投资有限公司		副总经理				13625781575 （676607）
李挺通		缙云县交通建设投资有限公司		工程管理				15157861604 （718604）
毛伟静		缙云县交通建设投资有限公司		财务				13666579573 （645573）
五、项目单位（评价机构）意见：                     优秀 2023年 3月 23  日
六、主管部门审核意见：                      优秀                                                                 2023 年4 月 2 日

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级财政当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈灾等方面的的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

29.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除铁路路网建设、铁路安全、铁路专项运输、铁路行业监管之外的其他铁路运输支出。

30.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出.

五、附件

附2022年部门项目支出绩效自评结果清单：

 

2022部门决算公开文档--缙云县交通运输局（本级）.doc

2022部门决算公开文档-缙云县交通运输发展中心.doc