缙云县人力资源和社会保障局2022年度部门决算
索引号: 002660598/2023-97182     发布机构: 缙云县人力社保局     发布时间:2023-09-24 10:27:25

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一、概况..............................................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责..................................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置..................................................................................................................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表........................................................................................................( 4 )

(一)收入支出决算总表..................................................................................................................( 5 )

(二)收入决算表(分单位)..........................................................................................................( 5 )

(三)收入决算表(分科目)..........................................................................................................( 6 )

(四)支出决算表(分单位)..........................................................................................................( 6 )

(五)支出决算表(分科目)..........................................................................................................( 7 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..................................................................................................( 7 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................................................( 8 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................................................( 8 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................................................( 9 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................................................( 9 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................................( 9 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................................................................( 10 )

(一)收入支出决算总体情况说明..................................................................................................( 10 )

(二)收入决算情况说明...................................................................................................................( 10 )

(三)支出决算情况说明...................................................................................................................( 10 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 10 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................( 11 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................( 15 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................( 16 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................( 17 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................................( 18 )

(十)机关运行经费支出说明............................................................................................................( 20 )

(十一)政府采购支出说明................................................................................................................( 20 )

(十二)国有资产占有使用情况说明................................................................................................( 21 )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................................................................( 21 )

四、名词解释..........................................................................................................................................( 28 )

五、附件...................................................................................................................................................( 32 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施,参与指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才队伍综合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理,推进技工院校建设,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施,实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,制定完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,负责查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划,推动相关政策的落实。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,大力实施就业优先战略,以创业带动就业,完善收入分配体制机制,努力构建和谐劳动关系,实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领,加强整体谋划、系统设计和改革落地,提供优质公共服务,提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

9.有关职责分工。

(1)统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数,审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入(出)编和在编人数以及核定职数情况,组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

(2)机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核;根据组织、人力社保部门录(聘)用、调动通知办理人员入编手续;建立健全机构编制实名制数据库,实行动态管理,并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的编制使用计划内,办理人员调配、招录(聘)等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录(聘)工作人员时,事先提出用编计划,报机构编制部门审核;根据组织、人力社保部门出具的调配、招录(聘)通知,到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

(二)机构设置

从预算单位构成看,缙云县人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.缙云县人力资源和社会保障局(本级)

2.缙云县人才和就业服务中心

3.缙云县社会保险事业服务中心

二、2022年度部门决算公开表

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三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,349.49万元,支出总计6,349.49万元,与2021年度相比,各增加453.42万元,增长7.69%。主要原因是:人员增资、社保缴费基数上调和博士后科研站专项资助奖励、省级就业补助资金等项目经费支出增加,在年中追加财政拨款收入预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,320.03万元;包括财政拨款收入5,266.97万元(其中,一般公共预算5,266.97万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入53.06万元,占收入合计1%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,849.47万元,其中基本支出3,101.89万元,占53.03%;项目支出2,747.57万元,占46.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,796.38万元,支出总计5,796.38万元,与2021年相比,各增加406.55万元,增长7.54%。主要原因是人员增资、社保缴费基数上调和博士后科研站专项资助奖励、省级就业补助资金等项目经费收支增加;财政拨款支出年初预算数5263.13万元,完成年初预算的110.13%,主要原因是人员增资、社保缴费基数上调和博士后科研站专项资助奖励、省级就业补助资金等项目经费支出增加,在年中追加财政拨款收入预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,796.38万元,占本年支出合计的99.09%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加406.55万元,增长7.54%。主要原因是:人员增资、社保缴费基数上调和博士后科研站专项资助奖励、省级就业补助资金等项目经费支出增加,在年中追加财政拨款收入预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,796.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1,298.7万元,占22.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4,123.35万元,占71.14%;卫生健康(类)支出172.48万元,占2.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出201.85万元,占3.48%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5263.13万元,支出决算为5,796.38万元,完成年初预算的110.13%,主要原因是人员增资、社保缴费基数上调和博士后科研站专项资助奖励、省级就业补助资金等项目经费支出增加,在年中追加财政拨款收入预算。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为860万元,支出决算为1298.70万元,完成年初预算的151.01%,决算数大于预算数的主要原因博士后科研站专项资助奖励项目支出比上年度较大幅度增加,此项目在年中追加财政拨款收入预算。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2108.42万元,支出决算为2337.16万元,完成年初预算的110.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、增资与奖金发放等引起的人员经费和公用经费增加;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为30万元,支出决算为35万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于预算数的主要原因是临时新增“迎国考”检查相关业务支出,年中根据实际需要调整追加预算指标;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为39万元,支出决算为48.42万元,完成年初预算的124.15%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加创业担保贷款贴息项目经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为20万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的52.60%,决算数小于预算数的主要原因是年中根据实际需要将多余的预算指标调剂给下属单位缙云县社会保险事业服务中心使用;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管 理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为17万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的11.12%,决算数小于预算数的主要原因:个人权益记录单邮寄费和信息化建设项目资金未使用完毕。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为362.71万元,支出决算为349.99万元,完成年初预算的110.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中新下达了人力社保专项资金的支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.46万元,决算数大于预算数的主要原因:企业离休费社会化发放年初未安排预算,年中按实际支出需求追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为143.93万元,支出决算为195.29万元,完成年初预算的127.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中公务员和参公人员缴费基数的政策性调增引起的基本养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为71.96万元,支出决算为97.65万元,完成年初预算的127.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中公务员和参公人员缴费基数的政策性调增引起的职业年金缴费增加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1234万元,支出决算为949.98万元,完成预算的76.98%,决算数小于预算数的主要原因是符合项目支出标准对象减少,项目预算未全部用完。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为171.55万元,支出决算为172.48万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员新录入和调动引起的医疗保险缴费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为204.56万元,支出决算为201.85万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休引起的住房公积金支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,101.89万元,其中:

人员经费2,755.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人家庭的补助支出等。

公用经费345.9万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是:本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.3万元,支出决算为10.48万元,完成全年预算的92.74%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费的各项支出标准和费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比持平,主要原因是本部门无人因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.21万元,占30.63%,与2021年度相比,减少0.20万元,下降5.87%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费的各项支出标准和费用;公务接待费支出决算为7.28万元,占69.47%,与2021年度相比,减少0.20万元,下降2.67%,主要原因是厉行节约,严格控制上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核等接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无人因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.4万元,支出决算为3.21万元,完成全年预算的94.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,劳动保障监察执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出严格按照标准执行。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为3.4万元,支出决算为3.21万元,完成全年预算的94.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,劳动保障监察执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出严格按照标准执行。主要用于劳动保障监察执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费全年预算数为7.9万元,支出决算为7.28万元,完成全年预算的92.15%。国内公务接待71批次,累计718人次。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核,乡镇(街道)党委、政府和人力社保系统来局公务活动,考录工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准和费用,严格按照指标控制支出。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待外国来宾来本部门的公务活动,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出7.28万元,主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核,乡镇(街道)党委、政府和人力社保系统来局公务活动、考录工作等支出,接待71批次,累计718人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为343.58万元,支出决算为345.90万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员新录用和人员调动等引起的公用经费支出相应增加;比2021年度减少11.92万元,下降3.33%,主要原因是人员调动和退休等引起的公用经费支出相应减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额125.16万元,其中:政府采购货物支出52.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.42万元。授予中小企业合同金额85.44万元,占政府采购支出总额的68.26%。其中,授予小微企业合同金额83.73万元,占授予中小企业合同金额的98%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.69%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,缙云县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是下属事业单位工作用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,缙云县人力资源和社会保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目23个,共涉及资金2694.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“政府人才津贴”、“博士后科研站专项资助奖励”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1276.70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目根据相关政策,分别制定了绩效指标,在项目实行过程中合理安排资金支出,预算执行率较高,根据全年预算完成各项支出,并且能够做到专款专用,经评价组全体成员对照评价指标和标准分别进行评议打分,各项目评价绩效指标的评价结果均为“优秀”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是实施高质量就业创业行动,保障企业用工,营造创新创业氛围,精准发力稳就业;二是实施高素质人才集聚行动,“双招双引”跑出加速度,本土人才培育迈上新台阶,高端研发平台建设取得新成果,大力培养技能人才;三是实施社保提标提质行动,社保参保稳步增长,稳企助企纾困政策落实,开展社会保险基金管理提升年行动;四是实施事业单位全周期管理行动,完善招聘流程,做好人事考试工作,推进事业改革,完成职员等级晋升,用好人事工资系统,助推政府数字化转型。,坚持“以人为本”,推进日常人事管理;五是实施劳动关系和谐促进行动,开展劳动关系“和谐同行”三年行动计划,顺利完成国务院保障农民工工资支付考核,我县在迎国考中未扣分,在全省抽到的6个县(市、区)中排名第一,大力开展根治欠薪行动,持续推进劳动纠纷多元化解机制建设工作;六是扎实做好人事档案管理和数字化加工;七是完成破转国企退休人员管理及困难慰问工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县人力资源和社会保障局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,政府人才津贴项目和博士后科研站专项资助奖励项目绩效自评具体情况如下:

政府人才津贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为618.70万元,执行数为618.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经个人、单位申请,主管部门审核,县人力社保局复核,媒体公示,专技类共674人符合享受标准,发放金额505万元,技能类共152人符合享受标准,发放金额113.7万元;二是通过及时兑现人才政策,体现了政府对人才的重视和关怀,进一步优化了人才环境,激发了高层次人才和技能人才的工作主动性和积极性,有效助推经济社会高质量跨越式发展。发现的问题及原因:一是人才队伍结构有待进一步优化。从人才分布情况看,高层次人才行业分布差异大,企业和基层一线高层次人才欠缺;人才的层次主要集中在副高层次,E类及以上人才总量不足,科技创新人才有待进一步培养;二是政策宣传还不够到位,政府人才津贴激励效应未得到充分发挥;三是人才的培养需要一个比较长的过程,我县的人才总体上为本土人才培养为主;四是受制于地域条件、产业结构、配套设施、财政状况等诸多因素高层次人才引进虽取得长足进步,但在总量上还显不足。下一步改进措施:一是建议在加大政府支持力度的同时,引导各方支持,加大资金扶持力度,帮助并引导企业拓宽自筹资金的途径,如用财政贴息、鼓励社会力量出资、建立公益性科研基金等方式,鼓励和吸引社会及企业以多种形式支持和参与人才开发与培育,建立政府、社会、用人单位多元化的人才发展投入机制;二是发挥社会评价组织作用,持续深化企业职业技能等级认定。鼓励并全力支持社会评价组织根据社会发展和企业实际需求申报新的工种,鼓励行业企业深度参与技能人才培养,制订行业标准,推动职业技能等级评价全覆盖,进一步畅通技能人才成长通道,促进我县产业转型升级;三是开展职业技能系列竞赛。充分挖掘竞赛功能,以赛促训、以赛促练。围绕机械行业、服务行业、特色产业以及新业态经济开展各工种竞赛,大力选拔技能型人才。

项目支出绩效自评

(2022年度)

项目名称

政府人才津贴

主管部门

缙云县人力资源和社会保障局

实施单位

缙云县人力资源和社会保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

680

618.7

618.7

100%

其中:当年财政拨款

680

618.7

618.7

100%

上年结转资金





其他资金






预期目标

实际完成情况

年度总体目标

营造党和政府尊重人才、关爱人才的良好氛围,引导和鼓励人才更好地工作,加快培养造就一批德才兼备、引领作用突出、创新实力强劲的学术技术带头人

1.经个人、单位申请,主管部门审核,县人力社保局复核,媒体公示,专技类共674人符合享受标准,发放金额505万元,技能类共152人符合享受标准,发放金额113.7万元。

2.通过及时兑现人才政策,体现了政府对人才的重视和关怀,进一步优化了人才环境,激发了高层次人才和技能人才的工作主动性和积极性,有效助推经济社会高质量跨越式发展。


一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

备注

绩效指标

绩效指标


申报人数

≥800人

826人

15

15


产出指标

申报通过率

≥95%

100%

15

15



超时未申报人数

≤10人

0

15

15



提高社会经济发展效益

有所提高

有所提高

15

15


效益指标

发展高层次人才队伍

有所加强

有所加强

15

15



优化人才生态

有所优化

有所优化

15

15


满意度

指标

服务对象满意度

≥95%

100%

10

10


总分

100

100


自评结论

优秀

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

偏差原因分析及改进措施


博士后科研站专项资助奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为658万元,执行数为658万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建2家省级博士后科研工作站(天喜、涛涛),支出资助100万元;招收博士后研究人员14人,支出资助450万元;二是2人获省博士后科研项目择优资助配套13万元;三是3人出站后继续与企业有项目合作,支出资助15万元;四是5人获“双百人才计划”考核优秀,6人获合格,支出资助共80万元。发现的问题及原因:博士(专家)引进难。一是由于我县产业层次不够高,缺乏吸引高层次人才的载体,以企业为主体的高层次人才引进培养工作机制仍需完善;二是各产业园区周边的医院、商场、学校等设施不足、档次不高,缺乏对人才特别是博士等高端人才的吸引力。下一步改进措施:一是进一步加强对企业博士后工作站工作的指导和监督。积极动员优势企业建站,加强对设站单位的管理,做好中期考核和期满考核工作,及时兑现有关资助,确保设站单位正常运行;二是进一步提高“双百引领计划”效果。加强“双百引领计划”的综合管理,做好挂职工作的协调、服务工作,为挂职人才开展各项工作提供服务保障;及时了解掌握挂职企业的需求、挂职人才的工作进度等,积极搭建平台,推动双方合作取得实实在在的效果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目

名称

博士后科研站专项资助奖励

主管

部门

缙云县人力资源和社会保障局

实施单位

缙云县人力资源和社会保障局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

658

658

658

100%

其中:当年财政拨款

658

658

658

100%

上年结转资金





其他资金






预期目标

实际完成情况

年度总体目标

1.搭建高端人才引育平台,大力引进培养和集聚高层次人才,提升企业科技实力,助推传统产业转型升级。

2.通过“双百人才”项目实施,通过柔性引进高层次人才开展生态环保、新技术应用、科技成果转化、农业种养等方面研究,开发一批有较高科技含量和较大幅射带动面的科技项目,助推经济社会跨越式高质量发展

1.新建2家省级博士后科研工作站(天喜、涛涛),支出资助100万元;招收博士后研究人员14人,支出资助450万元。

2.2人获省博士后科研项目择优资助配套13万元;

3.3人出站后继续与企业有项目合作,支出资助15万元;

4.5人获“双百人才计划”考核优秀,6人获合格,支出资助共80万元。


一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

备注



产出指标

博士后科研工作站建设数

1个

2个

20

20


绩效指标

引进博士后研究人员数

≥4人

14人

20

20



绩效指标

政策兑现(资金拨付)效率

≥95%

100%

15

15




效益指标

提高经济效益

有所提高

有所提高

10

10




发展高层次人才队伍

有所加强

有所加强

10

10




优化人才生态

有所优化

有所优化

10

10




满意度指标

服务对象满意度

≥95%

100%

15

15


总分

100

100


自评结论

优秀

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

偏差原因分析及改进措施


3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

委托本部门内部评审机构对“政府人才津贴”、“博士后科研站专项资助奖励”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1276.70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目根据相关政策,分别制定了绩效指标,在项目实行过程中合理安排资金支出,预算执行率100%,根据全年预算完成各项支出,并且能够做到专款专用,通过项目实施,引进和培养了一批高层次人才,增强了持续创新和自主研发能力,助力企业转型升级,为我县经济高质量绿色发展提供人才和智力保障。经评价组全体成员对照评价指标和标准分别进行评议打分,各项目评价绩效指标的评价结果均为“优秀”。

附:缙云县预算支出项目绩效评价报告(政府人才津贴)

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等项目以外的其他用于技术研究与方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指劳动保障监察事务的支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

缙云县人力资源和社会保障局

预算单位

项目名称

自评结论

缙云县人力资源和社会保障局

博士后科研站专项资助奖励

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

政府人才津贴

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

退休干部中心学习组经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

破转国企退休人员管理及困难慰问经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

社保基金第三方审计经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

事业单位工作人员培训经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

人事考试保密库房和指挥平台建设经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

劳动监察仲裁执法经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

高级人才联合会专项经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

和泰城办公用房租金

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

考录经费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

评审培训鉴定费

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

人力社保专项资金(省补)

优秀

缙云县人力资源和社会保障局

人力社保专项资金(其他资金)

缙云县人力资源和社会保障局

二级建造师考试考务费(其他资金)

优秀

缙云县人才和就业服务中心

创业担保贷款贴息

优秀

缙云县人才和就业服务中心

流动人员档案整理经费

优秀

缙云县人才和就业服务中心

流动人员档案信息化建设(省补)

优秀

缙云县人才和就业服务中心

社保政策宣传服务管理费(省补)

良好

缙云县人才和就业服务中心

失业动态监测补贴专项经费(2022年12月)(其他资金)

良好

缙云县人才和就业服务中心

就业专项资金(其他资金)

优秀

缙云县人才和就业服务中心

第一批就业补助资金(中央)

缙云县人才和就业服务中心

第二批就业补助资金(省级)

缙云县人才和就业服务中心

第四批就业补助资金(中央)

缙云县社会保险事业服务中心

个人权益记录单邮寄费

优秀

缙云县社会保险事业服务中心

电子档案建设资金

优秀

缙云县社会保险事业服务中心

日常修缮经费

优秀




缙云县人力资源和社会保障局

2023年9月15日


附件1:缙云县人力资源和社会保障局(本级)2022年度单位决算.doc

附件2:缙云县人才和就业服务中心2022年度单位决算.doc

附件3:缙云县社会保险事业服务中心2022年度单位决算.doc

附件4:缙云县预算支出项目绩效评价报告(政府人才津贴).pdf

附件:
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