目   录

一、概况……………………………………………………………1

（一）部门职责……………………………………1

（二）机构设置………………………………………………1

二、2022年度部门决算公开表……………………………………2

（一）收入支出决算总表………………………………………2 

（二）收入决算表（分单位）…………………………………3 

（三）收入决算表（分科目）…………………………………3

（四）支出决算表（分单位）…………………………………3

（五）支出决算表（分科目）…………………………………3

（六）财政拨款收入支出决算总表……………………………4 

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表……………………5 

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………6

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………7 

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………8 

   （十一）财政拨款“三公”经费支出决算………………9 

三、2022年度部门决算情况说明………………………9

（一）收入支出决算总体情况说明…………………………9

（二）收入决算情况说明……………………………………10

（三）支出决算情况说明……………………………………10

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明………………10

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……11

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明…13

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

说明……………………………………………………14

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明………………………………………………15

（十）机关运行经费支出说明………………………………15

（十一）政府采购支出说明…………………………………16

（十二）国有资产占有情况说明……………………………17    

（十三）预算绩效情况说明………………………18.19

四、名词解释……………………………………………21

五、附件………………………………………………22

一、概况

（一）部门职责

1.承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等工作；

2.负责县人大常委会和各工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

3.负责县人大代表视察、检查、调研、培训等组织服务工作；

4.负责县人大常委会机关文字综合工作和调查研究课题；

5.负责县人大常委会机关文书处理和保密工作；

6.接待处理人民群众来信来访；

7.负责县人大常委会及其机关干部职工政治、法律、业务学习的具体服务工作；

8.负责县人大常委会机关的干部、人事、后勤、服务、接待等工作；

9.负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入缙云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

二、缙云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开表

三、缙云县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1318.98万元、支出总计1318.98万元，与2021年度相比，各增加253.61万元，增长23.81%。主要原因是：人员增加和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1318.98万元；包括财政拨款收入1318.98万元（其中，一般公共预算1318.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1318.98万元，其中基本支出1131.23万元，占85.77%；项目支出187.75万元，占14.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1318.98万元、支出总计1318.98万元，与2021年度相比，各增加253.61万元，增长23.81%。主要原因是：人员增加和项目支出增加。财政拨款支出年初预算数1150.55万元，完成年初预算的114.63%，主要原因是人员增加和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1318.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.61万元，增长23.81%。主要原因是：人员增加和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1318.98，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1042.67万元，占79.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出136.24万元,占10.32%；卫生健康（类）支出65.23万元,占4.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出74.83万元,占5.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.55万元，支出决算为1318.98万元,完成年初预算的114.63%，主要原因是人员增加和项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大行政运行（项）。2022年年初预算为700.64万元，2022年支出决算为854.92万元，完成年初预算的122.01%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，公积金和社保基数的调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2022年年初预算为124万元，2022年支出决算为122.95万元，完成年初预算99.15%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，压减支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2022年年初预算为50万元，2022年支出决算为47.20万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年年初预算为16.71万元，2022年支出决算为26.12万元，完成年初预算的156.31%，决算数大于预算数的主要原因是离休增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年年初预算为41.03万元，2022年支出决算为73.41万元，完成年初预算的178.91%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年年初预算为20.52万元，2022年支出决算为36.70万元，完成年初预算的178.84%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为58.31万元，2022年支出决算为65.23万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数。主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为65.34万元，2022年支出决算为74.83万元，完成年初预算的114.52%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1131.23万元，其中：

人员经费983.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费148.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年度支出合计的0%。与2021年持平，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为9.38万元，完成预算的97.70%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格执行公务接待规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是2022年未安排因公出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是车改后没有保留公务车。公务接待费支出决算为9.38万元，占100%，与2021年度相比，减少了0.18万元，减少1.88%，主要原因是公务接待中厉行勤俭节约，严格执行公务接待规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是该年度未安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境)团组0个；本单位全年因公出国（境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革，本单位没有保留公务用车。

公务用车购置全年预算为0万元，支出0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革，本单位没有保留公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革，本单位没有保留公务用车。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.6万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的97.70%。国内公务接待122批次，累计850人次。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格执行公务接待规定。

外事接待支出0万元，主要用于接待、考察交流等支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.38万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动支出。接待122批次，累计850人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为130.55万元，支出决算数为148.01万元，完成年初预算的113.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。比2021年度增加15.32万元，增长11.54%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额6.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日缙云县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，缙云县人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目两个，共涉及资金170.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：监督工作取得实效。通过听取和审议专项工作报告、计划和预算监督、推动法律法规实施、开展专题询问、基层站所工作评议、代表视察、调查研究等，对政府工作、财政、民生实事等进一步加强了监督，取得实实在在效果。人大代表作用发挥明显。通过召开人民代表大会、常委会会议、进代表联络站活动、代表视察、调研、挂钩联系活动等，多渠道、多方式开展代表活动，抓好代表建议意见办理工作，进一步发挥了县乡两级人大代表的作用。自身建设得到加强。坚持党的全面领导，强化理论武装，依法决定重大事项，做好人事任免和任后监督，深入推进数字化改革，强化上下联动，密切与乡镇（街道）人大的联系，加强工作指导和交流，县人大常委会机关自身建设得到进一步加强。夯实全过程人民民主的基层基础，定期召开乡镇（街道）人大工作例会，全县人大工作高效协同、合力提升。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

缙云县人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中反映人大会议项目和代表工作项目绩效自评具体情况如下：

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为124万元，执行数为122.95万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：一是确保了县人大会议、常委会会议、主任会议等有关会议的正常举办；二是保证了人民代表大会制度这一根本政治制度在我县的贯彻施行。发现的问题及原因：会议费用紧张，原因是场租费、餐费等会议费用价格上涨，但法定的会议不能减少。下一步改进措施：进一步厉行节约，做好过紧日子的思想准备。

代表工作项目绩效自评具体情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为75万元，执行数为47.2万元，完成预算的62.93%。执行率低的是因为疫情原因，代表培训工作延期举办。项目绩效目标完成情况：一是保障了人大代表的正常履职；二是保证了人民代表大会制度这一根本政治制度在我县的生动实践。发现的问题及原因：一是作为人大代表履职的重要场所，乡镇人大联络站的运行经费紧张，乡镇财力薄弱；二是代表履职形式、载体的新变化及上级人大的新要求，需要更多的经费予以保障。下一步改进措施：一是进一步厉行节约，做好过紧日子的思想准备；二是在预算中充分考虑代表履职形式、载体的变化及上级人大的新要求，科学、准确做好预算。