目  录

一、概况..................................................................................(3)

（一）部门职责................................................................(3)

（二）机构设置.................................................................(5)

二、2022年度部门决算公开表.............................................(6)

（一）收入支出决算总表..................................................(6)

（二）收入决算表（分单位）..........................................(6)

（三）收入决算表（分科目）..........................................(7)

（四）支出决算表（分单位）..........................................(7)

（五）支出决算表（分科目）..........................................(8)

（六）财政拨款收入支出决算总表...................................(9)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.......................(10)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(11)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........(11)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(12)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...................(12)

三、2022年度部门决算情况说明.........................................(12)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................(12)

（二）收入决算情况说明.................................................(12)

（三）支出决算情况说明..................................................(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(13)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(19)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(19)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..(21)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(21)

（十）机关运行经费支出说明............................................(24)

（十一）政府采购支出说明................................................(24)

（十二）国有资产占有使用情况说明................................(24)

（十三）预算绩效情况说明................................................(25)

四、名词解释..............................................................................(35)

五、附件......................................................................................(40)

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的规范性文件和政策并组织实施。

2.统筹规划全县文化、文物、广电、旅游、体育发展，组织拟订发展规划并组织实施，推进融合发展，推进体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，负责优秀文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。组织和指导全县性重大文化、旅游、体育活动。负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

4.负责全县文化公共事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设。指导全县文化、广电、旅游、体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.负责推进文化、广电、旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全县文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

6.负责文化、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。负责推进全域旅游。负责指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。负责指导假日旅游、红色旅游发展。

7.指导文化、广电、旅游、体育重大项目建设。指导文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化和广电、旅游、体育产业高质量发展。负责统筹生态休闲养生养老经济的发展。协调推进生态旅游相关产业融合发展。

8.负责全县文物保护和利用工作。组织文物资源调查，管理文物资产。监督管理全县文物保护单位和其他不可移动文物。负责推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全县文物保护工程和考古项目的实施。

9.负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导落实应急广播体系建设。配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.制定全县文化、旅游、体育市场发展开发战略并组织实施。负责全县文化、广电、旅游、体育交流合作和宣传推广工作。 

11.监督管理文化、旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游、体育市场。指导推动文化、旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。负责全县文化市场综合执法，组织协调文化、文物、出版、广电、电影、旅游、体育等案件的查处。负责全县文化、文物、广电、旅游、体育方面的行政审批工作。负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深化文化、广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，大力发展文化、广电、旅游、体育产业，持续推进基层文化阵地建设，加快推进文化旅游产业融合发展，弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神，努力使文化、旅游及体育公共服务体系更加完善，相关产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县文化和广电旅游体育局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县文化和广电旅游体育局汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.缙云县体育事业发展中心

2.缙云县文化馆

3.缙云县博物馆

4.缙云县图书馆

二、2022年度部门决算公开

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,063.55万元，支出总计10,063.55万元,与2021年度相比，各增加1374.55万元，增长15.82%。主要原因是省补资金其他文化旅游体育与传媒支出比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,134万元；包括财政拨款收入9,046万元（其中，一般公共预算8,274.94万元，政府性基金预算771.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入88万元，占收入合计0.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,978.06万元，其中基本支出2,566.83万元，占25.72%；项目支出7,411.23万元，占74.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,969.7万元，支出总计9,969.7万元，与2021年相比，各增加1315.72万元，增长15.2%。主要原因是省补资金其他文化旅游体育与传媒支出比上年增加；财政拨款支出年初预算数10263.58万元，完成年初预算的97.14%，主要原因是其他文化和旅游支出有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,188.65万元，占本年支出合计的92.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1851.05万元，增长25.23%。主要原因是省补资金其他文化旅游体育与传媒支出比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,188.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8,571.36万元,占93.28%；社会保障和就业（类）支出273.21万元,占2.97%；卫生健康（类）支出180.15万元,占1.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出163.92万元,占1.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9713.58万元，支出决算为9,188.65万元,完成年初预算的94.6%，主要原因是其他文化和旅游支出有结余。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1048.48万元，支出决算为1053.3万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员调资调级增资及奖金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为272.35万元，支出决算为292.94万元，完成年初预算的107.56%，决算数等于预算数的主要原因是年中追加人员调资调级增资及奖金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：年初预算为240.09元，支出决算为270.48万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加人员调资调级增资及奖金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为214.5万元，支出决算为159.89万元，完成年初预算的74.54%，决算数小于预算数的主要原因是省补非遗专项资金有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为1140万元，支出决算为1108.81万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因是旅游宣传项目经费有所结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为85万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是文旅行业管理项目资金有所结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3893.99万元，支出决算为2764.87万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是省补公共文化专项部分资金由财政调剂至各乡镇等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为203万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的11.97%，决决算数小于预数的主要原因是疫情影响文物保护项目当年无法正常开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为208.45万元，支出决算为311.97万元，完成年初预算的149.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为136.54万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的114.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为40万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，仙都半程马拉松赛事无法正常开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1485.27万元，支出决算为2047.63万元，完成年初预算的137.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加飞天广场活动项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的23.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.23万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.61万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为33.69元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的156.31%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为108.36万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是经费有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170.23万元，支出决算为163.92万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是经费有结余。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,566.83万元，其中：

人员经费2,287.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费279.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出781.06万元，占本年支出合计的7.83%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加254.03万元，增长32.52%。主要原因是2022年开展了（李震坚艺术馆）改造提升工程项目和“浙文惠享”民生实事项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出781.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出409.14万元,占52.38%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出371.92万元,占47.62%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为550万元，支出决算为781.06万元,完成年初预算的142.01%，主要原因是年中追加（李震坚艺术馆）改造提升工程项目和“浙文惠享”民生实事项目资金。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加（李震坚艺术馆）改造提升工程项目和“浙文惠享”民生实事项目资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为371.92万元，完成年初预算的67.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分体育专项资金结转下年支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.46万元，支出决算为14.45万元，完成全年预算的99.93%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，控制三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因2021年至2022年均无因公出国(境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，占24.18%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降0.57%，主要原因是严格按照年初预算执行,不超预算；公务接待费支出决算为10.96万元，占75.82%，与2021年度相比，增加0.03万元，增长0.27%，主要原因是学习交流体育活动时费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关工作人员的因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平主要原因是是本单位2022年无因公出国(境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行，并且不超过预算。主要用于文化市场行政执法用车、下属单位图书馆送书下乡用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成全年预算的100%。国内公务接待136批次，累计1,227人次。。主要用于接待我局和全系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学习交流、各类文化旅游体育活动等公务接待等支出。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行，并且不超过预算。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出10.96万元，主要用于接待我局和全系统各单位的上级部门调研指导、国内及省内各地市兄弟单位与我系统学习交流、各类文化旅游体育活动等公务接待等支出，接待136批次，累计1,227人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为173.9万元，支出决算为170.91万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因人员调动增减；比2021年度减少41.21万元，下降19.43%，主要原因是人员调动，预算有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,198.81万元，其中：政府采购货物支出122.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,076.39万元。授予中小企业合同金额1,108.81万元，占政府采购支出总额的92.49%。其中，授予小微企业合同金额486.84万元，占授予中小企业合同金额的43.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.64%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，缙云县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是浙江省文化厅下拨车辆用于图书馆图书流动服务公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。                                                                                              （十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目32个，共涉及资金6621.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城市建设支出、用于体育事业的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金781.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“旅游发展奖励资金”“旅游宣传”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2782.8万元，政府性基金预算支出321.35万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“旅游发展奖励资金”“旅游宣传”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成预期绩效目标，评价维度从经济性、效率性、有效性等方面评定为“好”。

组织对部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是“文”自一脉，群众共享。

1.文化基础设施加强建设。完成122个“15分钟品质文化生活圈”，2家城市书房（崇学城市书房、益明城市书房），1家文化驿站（壶镇镇壶溪驿站），5家乡村博物馆的建设。完成博物馆改造提升工程。图书馆总馆大楼完成“微改造、精提升”。2.黄帝文化成就斐然。完成了祭祀大典演艺、音舞诗《春风又绿江南岸》、岩宕沉浸式演出《清泉石上流》、黄帝文化标识建设成果展、“黄帝养生宴”文化赋能以及第七届乡村旅游季等相关工作。省文物考古研究所专家对金龙洞遗址进行抢救性挖掘，经专家审核，缙云县新增北宋金龙等4件国家二级珍贵文物，明代瑁饰片等12件三级文物。3.文化基因解码获得佳绩。完成文化基因解码20个重点项目的解码报告，“轩辕祭典”、“缙云烧饼”入围浙江省文化基因解码成果展。缙云爽面制作技艺和缙云地母庙会被列入第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。评审并通过了第二批共37名县级非物质文化遗产代表性传承人。4.文艺创作亮点纷呈。成功承办浙江省第三十三届群众戏剧小品大赛题材讨论会、作品加工会。创作婺剧小戏《生日红包》参加浙江省第十一届群众戏曲小戏大赛获银奖。选送节目器乐合奏《赛马》获2022浙江省青少年艺术大赛（音乐专场）金奖。选送舞蹈作品《腾》《十岁那年》《柔弱的坚强》《最后的名单》获浙江省线上首届青少年舞蹈大赛丽水赛区选拔赛一等奖。5.文化活动多姿多彩。文化馆共计组织各类文化活动182场次，常态化推出全民艺术普及、“艺”门好课等线上活动346场次，极大地丰富了群众的业余文化生活。图书馆接待读者总数646616人次；文献外借187929册次，数字资源访问量1683292次。图书馆共开展读者活动398场，参与206439人次。

二是“旅”字一文，稳进提质。1、旅游经济运行平稳。新增缙欢游旅行社、竞新旅行社2家规上其他营利性服务业；4家规上其他盈利性服务业工资总额62.56万元，合计增速128.49%；全年限上住宿业预计实现营收9414.04万元，合计增速61.18%。共计兑付2021年度旅行社旅游地接奖励68.4406万元，旅游人才培养6.35万元，旅游企业品牌创建19万元，暂退旅行社质保金278万。2.微改精提再创佳绩。缙云县获“浙江省旅游业‘微改造、精提升’2021年度实践案例评选”综合实践奖，全市唯一。完成市级民生实事22个旅游业“微改造”示范点建设。山区26县旅游业高质量发展考核获得2021年度全省第8名，成功承办全市山区旅游业高质量发展暨旅游专班会议。3.“双招双引”更加有力。西寮休闲养生旅游度假中心（锦江国际大酒店）完成全部项目验收和投资任务；石头城主题酒店已完成建设；羊上天空之城已完成正式签订并完成土地挂牌出让。启动《前路温泉康养小镇发展规划》前期策划和招引工作，推进《大洋山区块旅游综合开发项目》，共谋南乡区块旅游发展。4.宣传推广集聚人气。县文旅大脑支撑模块入选全省“文旅大脑”改革试点名单。全年在马蜂窝、小红书、微博等11个平台发布原创游记文章合计65篇次，阅读量达212.49万人次；在抖音、携程旅拍等平台发布原创短视频91条次，播放量达1766.9万人次。三是“体”之一项，活力迸发。1.体育场地设施建设有序推进。聚焦“体有所健”目标，新建社区多功能运动场3个，百姓健身房4个，体育设施进公园项目1个。2022年新增体育场地11572平方米，人均体育场地面积预计可达3.51平方米。协助市民发展中心项目专班高效推进全民健身中心和游泳馆项目前期工作，完成了项目供地，并实现项目实质性动工。2.体育赛事活动丰富多彩。骑纪中国黄帝缙云首发——浙江缙云站机车巡游嘉年华正式启动，来自全省各地21支队伍，300余名机车骑手参与，全网曝光破3000万，《骑纪·缙云》短视频分别在浙江教科影视频道、浙江民生休闲频道等平台播放，单期平均播放量达400万。启动缙云县第五届全民运动会，全县26支代表队3000余名运动员参赛。3.竞技体育成绩优异。完成2022年缙云县国民体质监测工作，共1800余人参加体质健康测试，合格率达94%；实现新型少体校建设，共开展田径、篮球、足球、排球等14个项目的业余训练。我县运动员吕美叶获得浙江省第十七届运动会集体项目轮舞金牌和速度过桩女子甲组银牌，国际跳棋项目收获1金2银，武术散打项目收获1银1铜。四是 “安”治为本，综合落实。1.文旅市场平安稳定。2022年共出动出动检查1393人次，检查出动567家次，行政处罚立案调查12件，办结案件9件，警告8家次，罚款7800元。全年抽取“双随机”35个，其中本部门22个，跨部门13个，检查文化和旅游市场经营单位118家，实现领域全覆盖。2.“除险保安”百日攻坚。围绕省、市“除险保安”百日攻坚行动，高标准完成各项规定动作，组织召开季度行业安全会议，逐级签订责任书，扎实开展“安全生产月”活动，举办全系统应急演练和专题培训，提升应急能力；共出动检查人员871人次，排查点位数360个，风险隐患数61个，整改61个。3.疫情防控全面落实。严格按照省、市、县疫情防控部署和要求，加强文旅行业执法监督、安全监管，坚决守护疫情防控文化旅游阵地。在日常巡查的基础上，通过“5+2”“白加黑”等方式，从严从细抓好全县公共文化场所、星级酒店、旅行社、网吧、KTV、艺术体育类校外培训机构等场所的“守小门”工作，全年组织召开文旅行业疫情防控工作会议9次；因疫情防控措施落实不到位，当场改正60余家次。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

缙云县文化和广电旅游体育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，“旅游发展奖励资金”、“旅游宣传”、“文物保护”项目绩效自评具体情况如下：

“旅游发展奖励资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为472.98万元，执行数为472.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我县旅游业实现高质量发展。本年度共兑换旅游企业奖励97.98万元，其中，县内旅行社地接奖励补助68.4126万元，招揽游客到缙旅游补助0.0804万元，旅游人才培养奖励补助6.35万元，旅游饭店创新创优奖励补助6万元，品牌旅行社创建奖励补助13万元，旅游宣传广告补助4.14万元；景区村庄的创建对推进村庄环境、旅游设施、文化保护具有重要的现实意义。本年度A级景区村庄奖励260万元，3A级景区村庄奖励105万元，每个景区村庄都建有停车场、厕所、游客中心以及旅游标识系统，人居环境大大改善，社会文明，有力推进我县全域旅游示范区创建；羊上航空飞行营地获评“2020中国体育旅游精品景区”称号奖励10万元；此项目2022年实际共计支出472.983万元。对照项目预期绩效目标，较好地完成了项目要求。评价发现的问题及原因：一是各乡镇、村对景区村庄创建工作重视程度不一，项目推进水平不平衡。尽管顺利完成任务，但各景区村庄在品质、品味、规模上有所差距。二是在推进过程中，各村因以当地文化特色、自然资源基础为落脚点，深入挖掘文化特色、充分认识差异，突出A级景区村的特色，走旅游业态多元化、特色化路线。三是在建设过程中，资源、项目、资金等全面“整合”效应有待加强。下一步改进措施：一是提供充足资金保障。全面落实《中共缙云县委 缙云县人民政府关于加快推进全域旅游发展的若干意见》（缙委发[2017]15号）文件精神，及时兑现奖励资金。二是加强部门协同工作，合理分工，加大推进力度。加强同财政、建设、农业农村等部门的沟通协调，营造浓郁的合力创建氛围，推进景区村庄建设。

“旅游宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为635.83万元，执行数为635.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“缙云智慧旅游”微信公众号宣传、缙云高铁西站广告灯箱租用、以及丽水日报、浙江日报、丽水电视台等媒体的投放宣传工作。2022年共组织文旅企业参加省市文旅主管部门在上海、江苏、杭州等客源地市场举办的各类旅游营销活动共8场次；自行组织和跨区域抱团开展营销活动共4场次；成功招徕安徽“千人团”游客，为缙云文旅复苏按下“启动键”。二是成功举办“5.19云游缙云”直播推广活动，共吸引线上游客达36.5473万人次；制作拍摄《骑纪·缙云》短视频，分别在浙江教科影视频道、浙江民生休闲频道等平台进行推广，视频全网曝光量破2000万，单期节目平均播放量达400万；与浙江省职业技术学院成功举办第二届大学生创意营销策划大赛。本次大赛共吸引丽水学院、浙江树人大学等107组团队参加，线上访问量高达32392人次，累计投票量达4000余次。三是借助马蜂窝、小红书、抖音等自媒体和旅游网站，多渠道、多媒体开展线上营销，宣传推介缙云文旅资源。全年在马蜂窝、小红书、微博等11个平台发布原创游记文章合计65篇次，阅读量达212.49万人次；在抖音、携程旅拍等平台发布原创短视频91条次，播放量达1766.9万人次；在新浪微博合计发布33条，传播广泛，阅读量达5481.6万。共产出精修图片192张；“缙云智慧旅游在线”官方公众号共发布260篇图文资讯，其中原创122篇，累计阅读量达29.2万；缙云文旅官方抖音号全年发布短视频作品81条，播放量达1253.79多万次，点赞量33.11万个，新增粉丝5.45万人。四是通过缙云石窟宣传视频拍摄、石窟模型制作、石窟模型运输等，将8/9/10三个石窟在德国伊达斯展览，缙云这种文旅、经济、生态再利用的循环模式，对全世界废弃矿产转型带来了积极的样报效应，也进一步提高缙云国际影响力。发现的问题及原因：对照项目预期绩效目标，进行认真梳理，项目在实施过程中存在的主要问题有：主要是受疫情影响，杭州的缙云文旅推介会还是未能举办、也包括部分合作的宣传项目未能在合同约定的时间内完成。下一步改进措施：进一步加强对市场的研判和分析，在常态化的疫情之下，根据旅游市场的变化，如何精准开展宣传营销，是我们下一步需要思考和改进的问题。

文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.3万元，执行数为55.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成文保单位修缮工作；二是完成第三次全国文物普查登录文物复核工作；三是完成了省级文物保护单位卢氏民居、苍岭古道消防和安防工程以及大溪滩窑址群安防工程方案设计，并通过了省文物局评审；完成了白茅云衢坊等7个省级以上文物保护单位安防工程设计和独峰书院等3个省级以上文物保护单位消防工程方案设计；四是圆满完成文保知识讲座、文保员培训；五是完成各文物保护单位安全巡查工作。发现的问题及原因：由于壶镇镇推进进度较慢，导致相关文物保护项目资金预算执行率低。下一步改进措施：加强对相关项目的督促，加快进度推进。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位组织对“旅游发展奖励资金”“旅游宣传”等5个项目开展了部门评价，从评价情况来看，基本完成预期绩效目标，评价维度从经济性、效率性、有效性等方面评定为“好”。具体评价报告见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指本单位为完成各类文化工作的支出。

20.文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21.文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

22.文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

23.文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

24.文化旅游体育与与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

27.文化旅游体育与与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

28.文化旅游体育与与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

29.文化旅游体育与与传媒支出（类）其他文化旅游体育与与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

30.文化旅游体育与与传媒支出（类）其他文化旅游体育与与传媒支出（款）其他文化旅游体育与与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、抚恤(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出、在职员工的养老金及职业年金支出、退休人员死亡抚恤。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指财政部门统一安排体育事业的彩票公益金支出，用于当年体育项目的支出情况。

五、附件

附件1：2022年缙云县文化和广电旅游体育局（本级）决算公开.DOC

附件2：2022缙云县文化馆决算公开.DOC

附件3：2022年缙云县图书馆决算公开.DOC

附件4：2022年缙云县体育事业发展中心决算公开.DOC

附件5：2022年缙云县博物馆决算公开.doc

附件6-1：2022年缙云县文化和广电旅游体育局项目绩效评价报告.doc

附件6-2：2022年缙云县文化和广电旅游体育局绩效评价完成情况汇总表.xls