目  录

一、概况 2

（一）部门职责........................................................... 2

（二）机构设置........................................................... 4

二、2022年度部门决算公开表............................................... 6

（一）收入支出决算总表................................................... 6

（二）收入决算表（分单位）............................................... 7

（三）收入决算表（分科目）............................................... 7

（四）支出决算表（分单位）............................................... 8

（五）支出决算表（分科目）............................................... 9

（六）财政拨款收入支出决算表............................................. 9

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................... 10

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................ 11

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................. 12

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................ 12

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 13

三、2022年度部门决算情况说明............................................ 13

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................... 13

（二）收入决算情况说明...................................................14

（三）支出决算情况说明.................................................. 14

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. 14

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. 15

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................... 22

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................ 23

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................... 25

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................. 25

（十）机关运行经费支出说明............................................ 28

（十一）政府采购支出说明.............................................. 28

（十二）国有资产占有使用情况说明...................................... 28

（十三）预算绩效情况说明.............................................. 29

四、名词解释.......................................................... 35

五、附件......................................................... 41

一、概况

（一）部门职责

1.组织贯彻健康浙江建设重大方略、政策和重大决策部署，拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织卫生健康规划的编制和实施。组织实施卫生健康基层公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展传染性疾病、食品安全风险等健康危害因素监测、评估和预警，承担食品安全企业标准备案工作。负责食品安全事件的流行病学调查处理。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责卫生健康工作，负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定并实施中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康缙云战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县卫生健康局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属县级医院（缙云县人民医院、缙云县第二人民医院、缙云县中医医院）决算、缙云县疾病预防控制中心决算、缙云县卫生健康行政执法队决算、缙云县妇幼保健计划生育服务中心决算、18家乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）决算。

纳入缙云县卫生健康局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县卫生健康局本级

2. 缙云县疾病预防控制中心

3. 缙云县卫生健康行政执法队

4. 缙云县妇幼保健计划生育服务中心

5. 缙云县人民医院

6. 缙云县中医医院

7. 缙云县第二人民医院

8. 缙云县新建镇中心卫生院

9.缙云县舒洪镇中心卫生院

10.缙云县大洋镇中心卫生院

11.缙云县五云街道社区卫生服务中心

12.缙云县仙都街道社区卫生服务中心

13.缙云县新碧街道社区卫生服务中心

14.缙云县石笕乡卫生院

15.缙云县方溪乡卫生院

16.缙云县大源镇卫生院

17.缙云县双溪口乡卫生院

18.缙云县溶江乡卫生院

19.缙云县七里乡卫生院

20.缙云县东方镇卫生院

21.缙云县东渡镇卫生院

22.缙云县前路乡卫生院

23.缙云县壶镇镇卫生院

24.缙云县三溪乡卫生院

25.缙云县胡源乡卫生院

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计129,410.95万元，支出总计129,410.95万元,与2021年度相比，各增加25575.09万元，增长24.63%。主要原因是：本年度新增疫情防控经费7243.63万元，奖特扶资金552.2万元，公立医院高质量发展2312万元，妇计中心托育大楼项目2000万，中医院感染楼及门诊楼建设5000万，二院迁建工程15000万元，减少舒洪卫生院拆建1000万元，人民医院迁建项目经费6000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计122,524.76万元；包括财政拨款收入51,530.26万元（其中，一般公共预算29,051.06万元，政府性基金预算22,479.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计42.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入65,690.36万元，占收入合计53.61%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,304.14万元，占收入合计4.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计129,296.23万元，其中基本支出52,715.54万元，占40.77%；项目支出76,580.69万元，占59.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计57,256.21万元，支出总计57,256.21万元，与2021年相比，各增加22797.33万元，增长66.16%。主要原因是本年度新增疫情防控经费7243.63万元，奖特扶资金552.2万元，公立医院高质量发展2312万元，妇计中心托育大楼项目2000万，中医院感染楼及门诊楼建设5000万，二院迁建工程15000万元，减少舒洪卫生院拆建1000万元，人民医院迁建项目经费6000万元，支持中医药发展专项资金400万元，2021年中医药提升工程建设项目经费205万元，疾控能力提升经费200万元，城乡社区基本公共卫生服务补助291.86万元。财政拨款支出年初预算数21638.29万元，完成年初预算的264.61%，主要原因是疫情防控经费5243.63万元，奖特扶资金271.99万元，公立医院高质量发展资金2312万元，妇计中心托育大楼项目2000万，中医院感染楼及门诊楼建设5000万，二院迁建工程15000万元年初无预算或预算少，年中根据实际需要追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,740.65万元，占本年支出合计的26.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4147.25万元，增长13.56%。主要原因是：本年度新增疫情防控经费7243.63万元，奖特扶资金552.2万元，公立医院高质量发展2312万元，减少人民医院迁建项目2600万元，支持中医药发展专项资金400万元，2021年中医药提升工程建设项目经费205万元，疾控能力提升经费200万元，城乡社区基本公共卫生服务补助291.86万元以及2020年度结转至2021年度的下属单位双下沉两提升等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,740.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,061.9万元,占3.06%；卫生健康（类）支出32,969.76万元,占94.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出708.99万元,占2.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21616.16万元，支出决算为34,740.65万元,完成年初预算的160.72%，主要原因是2020年核酸检测能力建设经费535万元，2019年城乡居民健康体检经费60万元，陈桉民因公死亡抚恤金148.32万元，公立医院高质量发展项目2312万元，疫情防控经费5243.63万元，奖特扶资金271.99万元，卫生健康专项资金1060万元，卫生能力建设资金以及卫生领域民生实事等项目年初无预算，年中追加；此外基本公共卫生服务资金年初不包含中央及省级转移支付资金结算部分。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的142.36%，决算数大于预算数的主要原因是卫健局及卫生健康行政执法队离休人员工资调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.08万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的131.88%，决算数大于预算数的主要原因是大洋镇中心卫生院离休人员工资调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为694.26万元，支出决算为642.83万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为329.11万元，支出决算为313.64万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休较多。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的730.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中死亡的退休及在职人员死亡抚恤金年初无预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1089.44万元，支出决算为1130.44万元，完成年初预算年初决算的103.76 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，工资费用增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为  787.91万元，完成年初预算的1575.82 %，决算数大于预算数的主要原因是2020年核酸检测能力建设经费535万元，2019年城乡居民健康体检经费60万元，陈桉民因公死亡抚恤金148.32万元年初无预算，年中追加项目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为391.25万元，支出决算为2868.77万元，完成年初预算的733.23 %，决算数大于预算数的主要原因是公立医院高质量发展项目2312万元年初无预算，年中追加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为230.7万元，支出决算为347.75万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于预算数的主要原因是县级中医院标准化建设项目156.92万元使用上年结转资金支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为180.5万元，支出决算为180.94万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健计划生育服务中心本年度退休人员经费略有增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为628万元，支出决算为328万元，完成年初预算决算的52.23%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院综合改革中央补助资金300万元年中部门经济科目调整为综合医院。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3956.49万元，支出决算为4975.55万元，完成年初预算的125.76 %，决算数大于预算数的主要原因是各乡镇卫生院、社区卫生服务中心本年度人员增加，费用增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为101.96万元，支出决算为202.63万元，完成年初预算的198.73%，决算数大于预算数的主要原因是中医院医共体分院2021年城乡居民健康体检经费项目经费调整为为其他基层医疗卫生机构支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为710.7万元，支出决算为797.92万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心本年度人员增加，费用增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为407.14万元，支出决算为461.8万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康行政执法队人员增加，费用增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，年中追加预算12.53万元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是妇幼保健计划生育服务中心城乡居民健康体检12.53万元根据实际所需追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3817.56万元，支出决算为4321.71万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金年初预算不包含中央及省级转移支付资金结算部分。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2088.15万元，支出决算为7940.91万元，完成年初预算的380.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控形势错综复杂，疫情防控经费支出大大增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是卫生健康行政执法队突发公共卫生应急处理项目在年初预算资金内完成相关工作。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为131万元，支出决算为130.67万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是除四害项目在保质保量的基础上与供应商谈判，缩减经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，年中追加48.39万元，支出决算为48.39万元，完成追加预算的100 %，决算数等于追加预算数的主要原因是中央中医药事业传承与发展补助资金10.5万元，年初预算为中医（民族医）药专项，年中调整为其他中医药支出；全国中医药先进单位创建经费37.89万元根据实际所需追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女意外险项目在符合条件对象全员覆盖的基础上与保险公司谈判压减保费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1011.51万元，支出决算为1283.5万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度农村两女户纳入农村计划生育家庭奖励扶助对象，农村计划生育家庭奖励扶助资金支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为194.63万元，支出决算为196.82万元，完成年初预算的101.12 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员月度基础绩效纳入医疗保险缴费基数，医疗保险支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为662.54万元，支出决算为566.04万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗保险按在职基数预算，实际支出小。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4066.1万元，支出决算为6373.41万元，完成年初预算的156.74 %，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康专项资金1060万元，卫生能力建设资金以及卫生领域民生实事等项目年初无预算，年中根据需要追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为780.9万元，支出决算为708.99万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新进人员的缴费基数小于退休人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,084.86万元，其中：

人员经费9,285.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费799.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22,515.56万元，占本年支出合计的17.41%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20185.07万元，增长866.13%。主要原因是：本年度减少舒洪卫生院拆建项目1000万元卫生院及卫生健康行政执法队维修费用248.84万元，新增妇计中心托育大楼项目2000万元，中医院感染楼及门诊楼建设项目5000万，二院迁建工程项目15000万元，三溪、方溪、东方三家卫生院拆建及修缮项目471.88万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22,515.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出515.56万元,占2.29%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出22,000万元,占97.71%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22.13万元，支出决算为22,515.56万元,完成年初预算的1017.42%，主要原因是妇计中心托育大楼项目2000万元，中医院感染楼及门诊楼建设项目5000万，二院迁建工程项目15000万元，三溪、方溪、东方三家卫生院拆建及修缮项目471.88万元年初无预算，年中追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为22.13万元，支出决算为479.2万元，完成年初预算的21.65%，决算数大于预算数的主要原因是三溪乡卫生院拆建项目340.2万元，东方卫生院修缮项目40.79万元，方溪乡卫生院门诊楼修缮项目90.88万元年初无预算，年中追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.78万元，决算数大于预算数的主要原因是大洋卫生院迁建工程项目使用上年结转资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算22000万元，支出决算为22000万元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是妇计中心托育大楼项目2000万元，中医院感染楼及门诊楼建设项目5000万，二院迁建工程项目15000万元根据当年实际所需追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为59.04万元，支出决算为54.7万元，完成全年预算的92.65%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵照三公经费的支出制度执行，控制三公经费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021-2022年本部门未安排人员出国（境）进行公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.4万元，占53.75%，与2021年度相比，增加18.7万元，增长174.77%，主要原因是卫生健康行政执法队本年度购入公务车一辆；公务接待费支出决算为25.3万元，占46.25%，与2021年度相比，增加13.11万元，增长107.55%，主要原因是乡镇卫生院2021年度公务接待费支出未使用财政拨款。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的卫生健康事务交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国出境产生的机票费、住宿费、城市间交通费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.68万元，支出决算为29.4万元，完成全年预算的95.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是在预算批准范围内选择性价比最高的车辆。

公务用车购置全年预算数为20万元，支出决算为18.72万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的93.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是在预算批准范围内选择性价比最高的车辆。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度关于公务用车运行维护费预算工作较细致，预算金额准确。主要用于缙云县卫生健康局所属事业单位调研指导、工作联系等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费全年预算数为28.36万元，支出决算为25.3万元，完成全年预算的89.21%。国内公务接待329批次，累计2,942人次。主要用于接待上级部门及基层单位来我部门调研指导、工作联系等公务活动接待的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵照公务接待制度执行，不超标准超范围超规格接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来我部门学习交流接待的支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出25.3万元，主要用于上级部门及基层单位来我部门调研指导、工作联系等公务活动接待的支出。接待329批次，累计2,942人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为236.65万元，支出决算为234.93万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减差旅费等公用经费支出；比2021年度增减少46.92万元，下降16.65%，主要原因是严格执行政府机关单位过紧日子要求，压减各项经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,969.63万元，其中：政府采购货物支出2,443.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,526.46万元。授予中小企业合同金额3,643.91万元，占政府采购支出总额的91.79%。其中，授予小微企业合同金额3,164.11万元，占授予中小企业合同金额的86.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.66%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，卫健局本级及所属各单位共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是卫生健康局所属事业单位救护车外用于医共体下乡医疗帮扶、送医下乡、医疗机构间业务交流、专业学术交流等业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）41台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县卫生健康局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目481个，共涉及资金24655.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度缙云县第二人民医院迁建工程、缙云县中医院感染楼及门诊楼建设工程等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22515.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2022年新冠肺炎疫情防控经费”“农村计划生育家庭奖励扶助”等489个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24655.79万元，政府性基金预算支出22515.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目年初根据相关政策，制定了绩效指标，在实行过程中做到专款专用，资金合理支出，预算执行率较高，并能较好的完成年初制定的绩效目标。

组织对本部门下属“缙云县人民医院”“缙云县新建镇中心卫生院”等25个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34740.65万元，政府性基金预算支出22515.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门本年度很好的完成了年初制定的总体绩效目标，综合评价等级为优：1.当好守护群众健康排头兵，打赢了疫情防控保卫战（1）圆满完成黄帝祭典活动保障。（2）常态化开展核酸检测。（3）继续推进新冠疫苗接种工作。2.硬件软件双提升，夯实了卫生健康基础。（1）全力推进基层医疗机构设施建设。（2）全面招录卫生健康人才。3.攻坚克难，卫生健康工作提质增效（1）持续提升医共体工作。（2）纵深推进公立医院综合改革。（3）持续优化“山海提升”工程。（4）持续推进“最多跑一次”改革。4.回应群众需求，保质保量兑现了承诺（1）民生实事项目如期完成。（2）基本公共服务持续优化。（3）持续完善“缙情帮”服务。（4）全力做好奖特扶工作。5.加强创建工作，展示卫健风采（1）持续推进爱国卫生运动。（2）持续推进健康缙云建设。（3）完成全国老年友好示范型社区创建任务。（4）深化医养结合服务模式。在工作推进过程中，虽然也存在问题，如内部制度建设与执行层面1.内控制度建设需加强；2.人员存在超编情况；3.固定资产管理不够到位；4.惠民政策宣传不到位。资金管理方面1.部分上级转移支付资金预算执行率偏低；2.个别项目资金使用不合理。但是在之后的工作中必定会扬长避短，早日补齐各项短板，推动缙云卫生健康事业发展蒸蒸日上。                           

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县卫生健康局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“双下沉、两提升”补助资金项目和县人民医院2022年中央公立医院改革与高质量发展项目绩效自评具体情况如下：

“双下沉、两提升”补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是胸痛、卒中、创伤三大中心建设有力推进；二是县域影像、病理、检验三大共享中心有序运行；三是托管专科能力持续提升；四是医院管理和公共卫生服务能力提升。发现的问题及原因：一是学科带动力不足；二是专家激励倾斜不足；三是信息化、设备支撑不足；四是设精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是健全完善机制建设；二是提升合作帮扶效率；三是夯实人才队伍；四是全面提升公共卫生服务水平。

2022年中央公立医院改革与高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：胸痛、卒中、创伤三大救治中心建设基本满足县域就诊支撑，医疗服务收入同比增长1.13%，药占比减少29.46%，门诊人次同比增长0.44%，住院人次同比增加8.85%。发现的问题及原因：一是医疗服务收入占比较上年有所提升，但是与全省县级医院平均水平差距较大，收入结构优化不明晰；二是信息支撑不足，信息化建设基础薄弱，数据支撑能力不足，应用大数据进行有效分析难度大；三是学科发展不足，专科基础薄弱，专科融合发展优势难以形成，医务人员协同作战能力不强。下一步改进措施：一是优化收入架构，加大对药占比，医疗服务收入占比的考核力度；二是加强人才队伍、专科能力建设，提高医院服务能力；三是全面提升公共卫生服务能力水平。结合山区县实际，创新方式方法，继续完善省级专家下基层工作机制，积极探索开展坐诊、义诊、健康讲座、诊疗咨询等工作，将优质医疗延伸至边远乡村，努力打通山区医疗卫生健康服务的“最后一公里”，破解山区群众“看病难”，让群众收获“山海”合作更多幸福感、获得感。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件《项目绩效自评报告（2022年新冠肺炎疫情防控经费）》、《项目绩效自评报告（农村计划生育家庭奖励扶助）》。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指缙云县卫生健康局及所属实行公务员管理的事业单位离退休人员的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指缙云县卫生健康局所属事业单位离退休人员的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位在职人员的养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位在职人员的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位人员死亡家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指缙云县卫生健康局及卫生健康行政执法队行政运行的支出。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指缙云县卫生健康局完成健康缙云等项目的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指缙云县卫生健康局所属综合医院人员及设备采购、三家县级医院高质量发展等项目支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指缙云县卫生健康局所属中医院人员及支持中医药发展专项项目、县级中医院标准化建设等项目支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：指缙云县妇幼保健计划生育服务中心基本运行和开展业务活动的支出。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指缙云县卫生健康局下属公立医院实施公立医院改革等项目的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于缙云县卫生健康局所属乡镇卫生院、社区卫生服务中心人员费用及房屋维修等项目的支出。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指缙云县卫生健康局所属基层医疗卫生机构开展村卫生室运行等业务活动方面的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指缙云县疾病预防控制中心基本运行和开展业务活动的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指缙云县卫生健康行政执法队基本运行和开展业务活动的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于缙云县卫生健康局及所属事业单位开展基本公共卫生服务的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指缙云县卫生健康局及所属疾病预防控制机构和妇幼保健机构开展重大公共卫生服务的支出，包括疫情防控经费支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指卫生健康行政执法队完成突发公共卫生应急项目的支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指缙云县卫生健康局所属事业单位开展相关其他公共卫生项目的支出。

36.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位创建全国基层中医药先进县项目的支出及缙云县中医医院全国基层名老中医传承项目经费。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指缙云县卫生健康局开展计划生育专项管理的支出，主要是完成独生子女意外险项目经费。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指缙云县卫生健康局及所属妇幼保健机构用于计划生育奖特扶、免费优生检测、免费婚前检测等项目支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缙云县卫生健康局及所属参照公务员管理的事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缙云县卫生健康局所属事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。

41.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位开展其他卫生健康活动的支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于东方、三溪等卫生院房屋修缮项目的支出。

43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于大洋镇中心卫生院迁建项目的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位缴纳在职人员住房公积金的支出。

45.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指妇计中心托育大楼项目、中医院感染楼及门诊楼建设项目、二院迁建工程项目的支出。

五、附件

项目绩效自评报告（农村计划生育家庭奖励扶助）.doc

项目绩效自评报告（2022年新冠肺炎疫情防控经费）.doc

下属25家单位2022年单位决算公开.zip