目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年缙云县科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县科学技术局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于缙云县科学技术局2024年收入预算情况说明

（三）关于缙云县科学技术局2024年支出预算情况说明
（四）关于缙云县科学技术局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于缙云县科学技术局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于缙云县科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于缙云县科学技术局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于缙云县科学技术局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于缙云县科学技术局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年缙云县科学技术局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展规划、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理和监督实施全县各类科技计划。

4.拟订各类科技创新载体和重大科技创新平台建设规划并组织实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全县科学普及规划和政策。

12.负责引进国外智力工作。拟订全县引进国外人才智力政策，负责全县外国专家的管理与联系服务工作。拟订出国（境）培训规划、政策并组织实施。

13.贯彻落实国家和地方有关防震减灾工作的法律法规和方针政策。拟订防震减灾规划并组织实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县科学技术局预算包括：缙云县科学技术局本级预算。

二、2024年缙云县科学技术局部门预算安排情况说明
　　（一）关于缙云县科学技术局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，缙云县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。缙云县科学技术局2024年收支总预算8145.35万元。

（二）关于缙云县科学技术局2024年收入预算情况说明

缙云县科学技术局2024年收入预算8145.35万元，比上年执行数增加2269.6万元，增长36.66%，主要是公积金、社保基数增加，项目金额增加。

其中：一般公共预算拨款收入6948.12万元，占85.3%；其他收入1197.23万元，占14.7%。
　　（三）关于缙云县科学技术局2024年支出预算情况说明
　　缙云县科学技术局2024年支出预算8145.35万元，比上年执行数增加881.38万元，增长12.13%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出8049.42万元、社会保障和就业支出34.43万元、卫生健康支出34.53万元、住房保障支出26.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出357.83万元，占4.4%；日常公用支出41.29万元，占0.5%；项目支出7746.23万元，占95.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于缙云县科学技术局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县科学技术局2024年财政拨款收支总预算6948.12万元。收入包括：一般公共预算6948.12万元；支出包括：科学技术支出6852.18万元、社会保障和就业支出34.43万元、卫生健康支出34.53万元、住房保障支出26.98万元。

（五）关于缙云县科学技术局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

缙云县科学技术局2024年一般公共预算拨款6948.12万元，比上年执行数增加410.5万元，增长6.28%，主要是公积金、社保基数增加，项目金额增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出6852.18万元，占98.6%；社会保障和就业支出34.43万元，占0.5%；卫生健康支出34.53万元，占0.5%；住房保障支出26.98万元，占0.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)303.18万元，主要用于县科技局行政管理人员工资和日常运转等支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）989万元，主要用于防震减灾的宣传培训及地震应急演练、地震灾害风险普查、科普宣传、科技信息网络管理维护、科技项目实地考察专家评审验收、创业创新大赛和创新峰会等支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）5560万元，主要用于科技创新政策奖补、科技发展专项、创新券补助、绿谷精英创业资助等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.95万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴纳费用的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.48万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴纳费用的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.53万元，主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.98万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于缙云县科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县科学技术局2024年一般公共预算基本支出399.12万元，其中：

人员经费357.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费41.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于缙云县科学技术局2024年政府性基金预算支出情况说明

缙云县科学技术局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于缙云县科学技术局2024年国有资本经营预算支出情况说明

缙云县科学技术局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于缙云县科学技术局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县科学技术局2024年“三公”经费预算数为4.37万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位2023年以及2024年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加单位年度“三公”经费预算额。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.37万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市科技特派员、各大专院校、科研院所等科研机构专家学者来缙合作活动等支出、上级及兄弟县市来缙政策调研、学习考察、工作交流等支出，及企业相关人员培训活动的支出。持平的主要原因是厉行节约，习惯过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，持平的主要原因是车改后本单位未增加车辆；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是我单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年缙云县科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算41.29万元，比上年预算减少8.48万元，下降17.04%，主要是人员减少2人。

2.政府采购情况。

2024年缙云县科学技术局各单位政府采购预算总额48.73万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.38万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，缙云县科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年缙云县科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金7746.23万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指县科学局用于保障机构正常运行的支出。

13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2024年缙云县科学技术局部门预算公开报表.xls